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1、最全不良品处理作业规范、处理方法及管理制度不良品物料处理作业规范1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产经过中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件：3.1JS-COP-804不合格品控制程序3.2JS-WI-PM-22不良品处理作业规范4、定义：来料不良品：在物料进料检验经过中发现不符合零件成认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造经过中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。5、职责:5.1生产部:负责在线
2、不良品来料和制程反应、报废申请及退库作业。5.2品管部:负责对不良品的性质断定及甑别材料所属供给商等评审,提供不良品检验报告。5.3采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。5.4资材部:负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。6、内容:6.1生产退料作业6.1.1产线在生产经过中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。6.1.2物料员按不良属性开出“来料不良退仓单属来料不良，或“不良品退库单属作业不良、返修拆卸品，并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。6.
3、1.3物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC裁定，IQC对不良材料裁定其不良属性、供给商能否准确，包装能否合理，有问题的当场纠正，假如是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。6.1.4不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物能否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，根据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联仓库联存底做帐，对描绘不清楚、包装不合要求的拒收。6.1.5物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良的开调拨单领取良品材料，“作业不良的开领料单超耗领取良品材料。6.2不良品仓库存处理作
4、业：6.2.1仓管员天天对所进出的不良品含来料、制程，按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。6.2.2急需材料、批量性的不良品要当天反应给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反应给物管员和采购员。6.2.3在次月3号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供给商，对于IC类应标注能否上锡，同一材料不同供给商的，要分开表述，以免混淆。6.2.4仓管员在次月4号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员根据最终裁定结果执行。注
5、意会签的时间：资材/品管/采购在1个工作日签审完。6.2.5裁定为报废的，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的，采购开出退货单，不良品仓库管理员执行。6.2.6暂存不良品供给商必须在一个周内取走，3周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理，超过4周的视同供给商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供给商签字后清出该部分不良品交行政销毁仓处理。7、相关记录7.1制程异常反应处理单FM-QM-157.2不良品退库单FM-PR-317.3报废出库申请单FM-PR-347.4生产不良报废申请表FM-QM-517.5其他领料单FM-PR-16不良品处理方法一、目的：为了能便于
6、车间不良及及问题发生时，尽早想出解决办法及时解决问题，使生产顺利，特规定。二、适用：生产车间三、职责：生产车间四內容：4.1、对不良的态度1.1不慌:不良发生时不要慌乱，要追根究底搞清楚问题所在1.2不痴:不良对策解决时根据原因要点及时铲除。1.3不弃:本次不良解決，並防下次不良再发生。4.2、不良原因着手(人、机、料、法、环)4.2.1人：作业方面当前位置：文档视界最全不良品处理作业规范、处理方法及管理制度最全不良品处理作业规范、处理方法及管理制度3.2车间在报告较大不良问题点，可先口头报告，事后车间应填写（车间不良处理追踪表），相关责任单位要回复。3.3责任单位拿到追踪表后，要及时分析调查
7、，给出对策措施，车间执行改善。3.4改善目的:短期目的与长期目的相结合，先明确短期目的，努力实现，激发自信心，再以設定长远目的为方向，杜绝再发生。4.4、跟进及保存4.1厂长负责落实执行追踪。4.2车间不良处理追踪表经签核后由文员保存。五：表單：（车间不良处理追踪表附：不良处理追踪表当前位置：文档视界最全不良品处理作业规范、处理方法及管理制度最全不良品处理作业规范、处理方法及管理制度一、不良品控制原则：1.当检验中发现不良品后，工程部应以检验报告单通知各相关部门；2.一旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识；3.做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等；
8、4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定能否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理；5.应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用；6.根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督施行。二、包装材料不良品的控制：1.包装材料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；3.检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方根据之一；4.不良品严禁进入生产。三、不合格原料的控制：1.原料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；2.采购责任人接到不
9、良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；3.工程部对不良品情况进行统计，作为评审供方根据之一；4.不良品严禁进入生产；5.对于能够让步接收的，生产部要按检验处理意见对原料进行处理。四、半成品不良品的控制：1.生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；2.生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工或报废；3.对于不能返工的不良品严禁包装出公司，返工后还要对其质量进行检验，合格才能包装。五、成品不良品的控制：1.生产部接到不良品通知单后，按处理意见对能够返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因，责任人；2.返工后的成品必须重新检验；3.不良品不准进入仓库，不
10、准出厂。不良品处理流程及相关管理规定为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，现集合包装车间实际情况，特制订此方案。1领料员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对料件质量情况不明确时，先咨询品检部门，对产品质量有异议时及时报告主管，经主管同意后方可领料；2料件进入车间后，由领料员规范填写（产品转序卡）或用白纸标明料件状态、数量以及所属单号，班长抽检并断定料件基本质量，断定合格后或断定不合格但主管批示能够投产后方可进行全面投产；3员工在详细操作自检经过中发现任何质量问题时都必须及时报告当班班长或主管人员，由上级断定不良状态或制订可接受标准；4管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确
11、的答复和可接受标准，并及时跟进质量问题，最后做好书面记录，以备今后查用；5管理人员在日常巡查经过中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员一切动作，并辅导该操作员，直到该操作员能够独立正确操作后方可离开；6管理人员在日常巡查经过中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件本身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停工并及时报告主管，由主管人员牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产；7经断定不合格的产品由断定者自行标明不合格原因并签名，最后集中到各小组的“不良品专用置场，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追查当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转
12、序的由上工序操作者承当80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任；8班长负责每日对“不良品置场内的不良品进行断定和常规处理，数量较大或不良原因较为突出时，书面形式报告主管，由主管负责制订处理方案；9物料员每日对不良品堆放区内的不良品进行跟踪和退换，或经主管安排对不良料件进行处理；10物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原因标识的不良品有权拒绝并不予以退换和处理，班长对因而造成货期延误的事件负责；物料员对有标识但因本身工作疏忽没有及时退换料件造成延误货期事件负责；11物料员退换不良品时按（不良来料退货流程）退货和（正常
13、物料领用流程）换回物料；12凡有员工在生产经过中发现任何质量问题不管大小，对错，后勤人员在解决处理后必须予以书面记录，每月由统计员统计反映问题最多的员工，车间予以奖励30100元；13凡提出质量异议且能给予解决方案者，所提方案一经采纳后予以30元以上奖励；14凡提出异议经证明可挽回重大经济损失或制止工伤事故的发生的职员，车间奖励100元并提交厂部，由行政部予以记大功一次，并记录归档；15凡有生产经过中没发现有某些质量问题而遭到客户投诉时，管理人员和生产者一起对质量投诉负责，并集合事件影响大小追查经济责任；16凡有在生产经过中有生产者提出质量异议而上级人员鉴定能够放行后被客户投诉的，决策者对所发生的一切质量后果负责；17凡因生产者人为原因引发的质量投诉时，生产者对客户投诉负60%责任，管理层对此负40%责任；