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1、办公用品管理制度完整篇.doc 办公用品管理制度x4 办公用品管理制度 为规范车站办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费、大手大脚。管好用好办公物品。特制定办公用品管理制度。 一、办公用品的采购 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一在车站领导的监督指导下进行。 2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由车站领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；相关科室也要派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在200元以下的
2、。由办公室后勤人员负责购买；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管站长审批，办公室后勤人员购买；凡支出在1000元以上的，由站办会议审批，分管站长及办公室后勤人员一同购买。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用班组向办公室后勤人员 提出购物申请办公室后勤人员确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批，并报告车站领导有关成员在车站领导的监督指导下实
3、施采购所购物品采购人和验收人各自在发票上签字有关领导按规定批准权限审签财务核销。 二、办公用品的保管 1、办公用品由办公室后勤人员负责保管（办公自动化器材除外）。 2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低费用省。 3、批量购入的办公用品应即时入库存储，在（办公用品登记本）上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。 4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；各班组替换下的各类办公设备交由车站指定的后勤人员保管，登记造册，修旧利废，充分
4、利用。 5、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在办公用品领取登记本上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。 3、办公用品管理部门及人员应坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。 4、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀、台历等）应列入移
5、交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 5、大件物品领取后，应列入车站固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部份应立即退还给保管员，保管人员根据情况予以调换或收回入库。 6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报1次办公用品出入库数额和各科室领取（购置）情况。 四、办公用品的使用 1、使用办公用品应以站为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
6、3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。 4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别 针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。 5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。 6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原
7、采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。 办公用品管理制度1 办公用品管理制度 第一章总则 第一条为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算，特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理，并制定本制度。 第二条本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。 第二章物品的申购 第三条公司各部室申请办公用品，由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划，需要新添置的物品需填写请购单，载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等，由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。 第四条原则上总经理办公室每月集中采购一次，如
8、遇特殊情况（如需求较急时）可分散采购或由使用部门自行采购。 第五条重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品，采购员在收到请购单或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。 第三章物品的出入库 第六条所有采购的物品必需入库，保管员对入库的物品应做好验收工作，按照发票或明细单上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容，并分类别存放仓库。 第七条物资的入库须经采购员、保管员签
9、字确认，第一联存根做为保管员登记明细账依据，第二联交采购员做为报销凭据，第三联交财务部做为核对依据。 第八条领取库存物品，必须办理出库手续，由保管员填制出库单，领用人和保管员分别签字。 第九条物品的出库应严格按申请部门、申请数量发放，并应遵循先进先出 的原则，以免物品自然损耗或久存变质。 第十条对于一切不符要求的领料事项，保管员有权拒绝领用，并视具体情况报告主管领导。 第十一条对于已完全出库的物品，保管员应及时提请采购员采购。 第十二条保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计，并将费用清单报告各部门负责人。 第十三条临时借用的物品（如小型工具），要建立借用物品账，严格履行借用手续，并及时催收入
10、库，如有丢失、损坏，由当事人照价赔偿。 第四章物品的保管 第十四条入库物品应分类存放，摆放整齐，保管员对库存物品要做到心中有数，了如指掌。 第十五条存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定放在安 全可靠的地方保管，避免发生意外。冬季怕冻的物品，要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失。 第十六条每月末和年度终了，由财务部监督保管员对库存物资进行清查盘点，编制盘点报表，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报主管领导和财务部门做相应处理。 第十七条保管员应设立库存物品明细账，按存货的类别、名称、规格、数量等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。 第十八条加强防盗、防火、防湿、防潮工作，确保库房安全。 第十九条员工在离职时，必须到保管员处办理办公用品注销手续，可重复利用的物品（如U盘、计算器等）应归还给保管员，如有遗失或损坏，由当事人照价赔偿。 第二十条本制度自颁发之日起执行。