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1、软件工程概论课程设计任务书 软件工程概论课程设计任务书 软件工程概论 课程设计任务书 课程性质：设计 总学时数：1周 适用专业：软升本11,1-3财升本11，1-2 软件学院软件工程系 -6 一、课程设计目的和任务 软件工程概论课程设计的目的是使学生掌握软件工程的基本原理和基本方法，充分理解和掌握软件工程学的概念、原理、方法和技术。 本课程设计要求学生运用软件工程的思想，严格按照软件生命周期各阶段的目的和任务，完成对系统的分析和设计。 二、课程设计基本要求 根据课程设计1周的时间安排选择适当大小的设计课题，课程设计任务书提供了设计题目供学生选择，在验收教师同意的情况下，学生也能够自己选择感兴趣
2、的设计题目，以调动学生参加创新设计的积极性和创造性。 设计内容基本要求（参考）： 1设计内容概述 1.1组织机构介绍 1.2业务流程介绍与分析 1.3系统开发计划 2需求分析 2.1 总体目标 2.2 具体目标 2.3系统数据建模（ER图） 2.4 系统功能建模（数据流程图） 2.5数据字典 3.总体设计 3.1系统层次图 3.2系统IPO图 4.详细设计 4.1*模块详细设计 4.1.1模块定义 4.1.2输入项目 4.1.3输出项目 4.1.4程序过程设计 4.1.5测试要点 4.2*模块详细设计 . 基本要求： （1）课程设计工作量为完成一份软件分析和设计报告； （2）课程设计必须根据进
3、度计划按期完成。 三、课程设计内容 下面共给出10个题目，学号尾号为1的做第1题，尾号为2的做第2题，尾号为3的做第2题，以此类推，学号尾号为0的 做第10题。学生也可自拟题目（必须征得本班验收教师同意后方可设计，否则成绩记为不及格） 以下题目列出的仅为必须完成的基本功能，可根据需要完善与课题相关的其它功能。 1.*大学工资管理系统的分析与设计 某大学现行工资管理系统简单描述如下： 某大学共有教职员工3758人。学校下设教务处、财务处和房产处等二十六处室，还设有计算机系、自动控制系和管理工程系等十八个教学系，另外还附设一个机械工厂、一个电子厂和一所校医院。该校财务处负责全校教职工的工资管理工作
4、，其工资管理业务情况如下： 每月25日至28日，房产处将本月职工住房的房费和水电费扣款清单报送财务处，总务处将托儿费扣款和通勤职工的交通补贴费清单报送财务处。财务处按期列出一份职工借支应扣款清单。另外，学校人事部门及时向财务处提供下列信息：1）若有职工在学校内部各部门之间调动工作情况发生，则提供这些职工的姓名、由何部门调至何部门工作、工资发放变动情况等。 2）若有校外人员调入学校工作，则应提供调入者的职工号、姓名、调入校内何部门、以及有关调入者工资方面的数据，还有她们的工资开始发放的月份，据此，财务处的工资管理会计员建立调入者的职工工资台帐帐页。 3）若有职工调离学校，则要提供调出人员的姓名、
5、所在单位和终止发放本人工资的月份。 4）若调整工资，则应提供全校教职工工资调整变动情况清单和调整后工资从哪个月份开始发放。 当财务处收到各部门报送来的扣款单、补贴清单和其它有关职工工资变动通知单后，财务处的工资管理会计就能够依据上个月份的职工工资台帐制做本月职工工资台帐。职工工资台帐格式如表SJ-3所示，每名职工全年工资信息占据台帐的一页。 表SJ-3 某大学职工工资台帐帐页第页 接下来，工资管理会计员再根据填制好的本月份职工工资台帐，花费一个星期左右的时间制作出一式两份的本月份全校职工工资发放单（按部门制作）和本月份工资汇总表，如表SJ-4所示。 表SJ-4 某大学一月份职工工资发放单 部门
6、名称： 工资管理会计员依据工资汇总表上的全校“实发工资”合计数字，从银行提回现金，并于下月的5号将本月份职工工资发至职工手中。 职工工资计算处理中的几项说明： 工龄工资每人每年增加0.50元。 应发工资 = 基本工资 + 工龄工资 + 各项补贴之和。 扣款合计 = 房费 + 水电费 + 托儿费 + 借支扣款 + 其它扣款。 实发工资 = 应发工资 - 扣款合计。 从上面的描述不难看出，该所大学现行职工工资管理业务工作量特别大，同时还时常出现差错现象。有关人员迫切要求早日开发出全校职工工资管理信息系统，用计算机代替手工记帐、计算和制作报表工作。学校主管领导也十分支持这项工作，已批准投资5万元人民
7、币用于购置设备和软件开发。同时，学校还拥有雄厚的技术力量。 2. *酒店管理系统的分析与设计 酒店的营运过程是以销（客户消费）定产为主，也包括部分商品的预生产，采购与仓库存管理需要满足生产和销售的需要。 采购与仓库管理业务：本酒店采购与仓库业务流程重点管理物料周转，主要包括以下几步：1）、仓库管理员根据存货实存不足的情况，向采购部发出订货通知。2）、采购部组织供货，仓库管理员验货入库，采购部根据实际入库的货品情况填制入库单，仓库管理员登记入库单进账。3）、领料部门填制出库单，仓库管理员登记出库单进账，并发货给领料部门。4）、领料部门如需退货，需要填制退库单，仓库管理员验货入库，并登记退库单进账
8、。5）、定期盘货，处理过期变质存货。对盘盈及盘亏情况上报经理，在核准处理后，以盘点表为基础编制“入库单”“出库单”并调账。6）、定期编制存货进销存报表，上报经理。餐饮销售管理业务：当前，本酒店销售业务流程重点管理销售资金流程，对商品的销售主要包括以下几步：营业开市客户消费与结账收市日结统计。 营业开市主要包括以下几步：1）、收银组长填写领款单等，向财务部门领取现金、发票等。2）、收银组长将现金、发票等分配给收银员。 客户消费与结账是一个能够重复进行过程，主要包括以下几步：1）、服务生为客户开台；2）、服务生询问客户对菜肴及饮品等需求，填写点菜单（多联）。3）、服务生将点菜单传递向收银员、后厨部
9、、吧台。4）、收银员整理点菜单。5）、后厨部、吧台根据点菜单进行加工。6）、服务生将后厨部、吧台加工的成品传递给客户，客户进行消费7）、客户向服务生提出结账请求。8）、服务生向收银员传达客户结账请求，收银员统计消费金额，并根据优惠规则，提出消费清单给服务生（载明：消费项目的数量和单价、消费总额、折扣及实收额）。9）、服务生将消费清单传递给客户核查。10）、客户核查消费清单无异议后，将现金等结算工具提交服务生代为结算。11）、服务生将消费清单、现金等交给收银员，收银员进行收银结账，并将收银单、发票、找零等提供给服务生，服务生转交给客户。12）、客户结清账务后离开，服务生进行清理翻台。以上步骤中，
10、2-6步能够执行多次循环。在第10-11步中，用户 也能够亲自去收银台结账。 收市日结统计主要包括以下几步：1）、各收银员填写收银报表，统计各类结算方式的收入资金，与钱箱进行钱账核对。2）、钱账核对相符后，收银组长汇总填写收银日（市别）报表，填制缴款单，向财务部门缴款并报送报表。 在实际工作中，收银组与财务部的现金领取与汇缴工作，由财务会计管理系统另行管理，本系统只需要对客户消费明细与结账资金数据进行管理即可。 3.住宅小区物业管理信息系统 物业公司负责住宅小区房屋、设施、设备、环境卫生、公共秩序、保安、绿化等管理工作。由住户缴纳费用和出租房屋费用来维持各项费用支出。 住宅小区楼宇经过验收接管
11、后，开始建立小区房产基本资料，为收费及管理做基础工作。小区的楼房管理包括出售房屋，出租房屋和公用建筑，它们以楼号、单元号和房号标识。 建立车位资料，为收费及管理做基础工作。车位用车位号标识。 购房人收到有效的人住通知书后，携带身份证到管理处办理人住手续，填写居民入住登记表(个人及家庭基本情况)并签订人住协议(承诺书)。 用户一旦入住(领取钥匙)后，抄表员入户登记水电气表底 数。 住户装修房屋，要先与物业公司签约后方可施工，房屋装修协议书的主要内容有:甲方(装修公司)名称、甲方法定代表人、乙方名称、乙方房号、签约日期、装修部位及各部位装修内容(项目包括屋顶、墙面、地面、阳台、门窗、厨房、厕所、采
12、暖设备、壁柜顶柜、管道)，签约后到收费处交纳管理费、装修保证金和施工安全保证金，领取施工许可证。 装修完毕验收后，退回保证金，但如果违反装修制度则从违约金中扣除后退还。 住户能够随时到管理处挑选空车位，选中后填写车位登记表，当然也能够更改车位或在结清费用后取消车位。 住户需要退户时，持有效证明到收费处结清费用后做退户处理。 （9）住户的住房或设备设施出现问题能够直接或打电话到接待处报修，讲明地址、姓名、修理部位、损坏情况、约定时间和收费标准，接待员填写维修服务单，向维修组下达任务;维修员维修后，在服务单上填写实际维修人、维修时间段、维修内容和价格，经住户验收交回接待处。 （10）接待处负贡接待住户的投诉，登记投诉情况和解决结果。 4.固定资产管理系统 1.系统初步调查