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1、. . z 一、 市场评估目标顾客描述 ：拥有家用电脑的个人客户、 使用电脑作业的个体商户和网吧、拥有办公电脑的企业和政府客户等。市场的容量或本企业预计市场占有率就两面来预计， 一是涉及电脑维修维护的企业目前在市场上主要是品牌电脑商的售后保修部门， 电脑零售商附带提供的维护服务及一般的家用电器维修部门可能涵盖的电脑维修保养服务。另一面是专业电脑芯片级维修的企业目前在市场上还没有出现，这面来说，市场属于一片空白。 本企业从专业电脑芯片级维修的目的出发以填补市场空白。市场容量的变化趋势：大部分电脑用户对电脑性能的追求心理变化不大，更新换代的要求不强烈。而相当部分的电脑用户倾向于通过维修维护和保养来
2、延长电脑的使用寿命。常年使用产生的灰尘、污垢造成电脑运行缓慢、死机等情况，极大的降低了电脑使用寿命。所以，对于电脑清洁维修维护保养服务的需求必然增加。 就目前市场可以提供的电脑板块更换式名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - . . z 维修服务无法满足大部分电脑用户需求，对于采用较低成本来对电脑芯片级维修以延长电脑使用寿命， 提高工作效率的服务必然会得到众多电脑用户的青睐，市场将会得到极大的开发和扩展。竞争对手的主要
3、优势：1电脑零售商，优势在于购买者的回头服务需求。2品牌电脑商，优势在于保修服务承诺。竞争对手的主要劣势：1电脑零售商：通常采取板块式更换的维修法，成本高，收费高。2品牌电脑商：主要集中在保修服务条款上，对非保修期的用户采取收取高额费用或拒绝的态度。本企业相对于竞争对手的主要优势：专门芯片级维修， 容易给电脑用户形成针对性和专业性的早期判断，在价格上更容易贴近客户心理。给用户的感觉更专业、更放心。本企业相对于竞争对手的主要劣势：1企业成立初期，客源少。对服务的要求更格。推广成本和营销成本大。为了能够吸引客户，在定价上将被限制在较低的水平上。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -
4、- - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - . . z 二、 市场营销计划1、 产品 ：产品或服务主要特征电脑及外设销售包括电脑主机、显示器、打印机、音箱、键盘鼠标等计算机边设备。电脑及外设维修及保养包括电脑主机、显示卡、存、CPU 风扇、电脑等部设备维修及保养。电脑主板芯片级维修电脑主板维修精确到原件及芯片。电脑零件耗材销售商品销售2、 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格电脑及外设销售略低于市场价市场价电脑维修及保养30 元/台/ 次40 元/台/ 次电脑全面维修及保
5、养50 元/台/ 次60 元/台/ 次平山区、明山区、西湖区上门维修及保养费30 元/次无此服务企业上门维修及保养费50 元/次无此服务电脑耗材销售略低于市场价市场价名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - . . z 折扣销售企 业 及 政 府 等 大批 量客 户 可 享 受 额 外 优惠 ：10100 台/次：45 元/台；100200 台/次：40 元/台；200 台以上： 35 元/台 。赊帐销售3、 地点（1）
6、 选址细节地址面积（ M2）租金或建筑成本永丰步行街溪林电子城1520 15002000/ 月（2）选择该地址的主要原因：市场成规模，客源相对集中。（3）销售式 （选择一项并打） ：将把产品或服务销售提供给： 最终消费者零售商品粮批发商（4）选择该销售式的原因：本企业提供的服务主体为电脑销售及维修，而最终消费者为电脑的潜在用户和拥有者， 所以本企业提供的销售是直接针对最终消费者而来的。3促销人员推广采取社区派发服务卡、上门洽成本预测700 元名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -
7、 第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - . . z 谈广告负责制宣传单、服务卡等成本预测300 元公共关系初期不采用成本预测营业推广初期不采用成本预测五 企业组织结构企业将登记注册成：个体工商户口有限责任公司个人独资企业合伙企业其他拟议的公司名称：企业的员工 （请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪业主 / 经理 ：经理（ 1）人负责企业发展规划2000 元/月员工：技术主管（ 12）人技术指导1500 元/月+提成（ 2 元/台）技术员工（ 510）人推广业务、发展客户、电脑清洁1000 元/月+提成（1 元/ 台）企业将获得的经营执照、可证和特：类型预测费用
8、个体工商户注册登记费250 元电脑耗材销售可证250 元名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - . . z 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：类型预测费用员工个人保险（ 1+2+5 ）400 元/月8=3200 元/月员工薪酬（ 1+2+5 ）1000 元/月（不含提成）定额税最初预计 500 元/月合伙（合作）人与合伙（合作）协议：姓容协议名条款出资式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人
9、个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产1工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑清洁套装50 50 元/套2500 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - . . z 供应商名称地址或传真2交通工具名称数量单价总费用（元）供应商名称地址或传真3办公家具和设备名称数量单价总费用（元）电脑2 目前已有设备打印机 /复印机1 560 办公桌椅2 80
10、0 保险柜1 500 工具列架2 100 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - . . z 固定、宽带1 1440/ 年供应商名称地址或传真4固定资产和折旧概要资产价值（元）年折旧（元）工具和设备月日20% 2500 500 交通工具办公家具和设备20% 8800 1760 店铺5% 厂房土地合计11300 2260 七流动资金（月）1原材料和包装项目数量单价总费用（元）防污工作服7 200/ 套1400 名师资料总
11、结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 14 页 - - - - - - - - - . . z 工具背包（防静电手套、 防尘面罩、除尘机、鞋套、工牌等）7 500/ 套3500 供应商名称地址或传真2其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资2000 元/ 月共 1 人雇员工资6500 元/ 月其中： 1 人 1500 元/月5 人 1000 元/月租金2000 元/ 月营销费用1500 元/ 月前两个月为 1500 元/月，之后减少。公用事业费维
12、修费保险费登记注册费440 其他合计12250 元/月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - . z 3 销售收预测（ 12 个月）1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计（1） 台式机销售销 售 数量30 30 40 50 50 60 60 70 80 80 100 130 780 平 均 单价2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2
13、300 2300 2300 2300 - 月 销 售收入69000 69000 92000 115000 115000 138000 138000 161000 184000 184000 230000 299000 1794000 （2） 显示器销售销 售 数量30 30 40 50 50 60 60 70 80 80 100 130 780 平 均 单价1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 - 月 销 售收入33000 33000 44000 55000 55000 66000 66000 77000 880
14、00 88000 110000 143000 858000 （3） 电脑维修（软故）销 售 数量30 30 30 40 40 40 50 50 60 60 70 80 580 平 均 单价30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - 月 销 售收入900 900 900 1200 1200 1200 1500 1500 1800 1800 2100 2400 17400 （4） 电脑维修（硬故）销 售 数量60 60 60 80 80 80 100 100 120 120 130 150 1140 平 均 单价50 50 50 50 50 50 50 50 50
15、50 50 50 - 月 销 售收入3000 3000 3000 4000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 6500 7500 57000 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - . z （5） 上门维修服务销 售 数量30 30 30 40 40 40 50 60 60 70 70 80 600 平 均 单价30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - 月
16、销 售收入900 900 900 1200 1200 1200 1500 1800 1800 2100 2100 2400 18000 （6）其他销 售 数量- - - - - - - - - - - - - 平 均 单价- - - - - - - - - - - - - 月 销 售收入3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 销 售 数量平 均 单价月 销 售收入销 售 数量平 均 单价月 销 售收入合计销 售 总量- - - - - - - - - - - - - 销 售 总收入109800 1098
17、00 143800 179400 179400 213400 215000 249300 284600 284900 353700 457300 278040 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - . z 4 销售和成本计划1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计销售含流转税销售收入流转税（增值税等）销售收入109800 109800 143800 179400 17940
18、0 213400 215000 249300 284600 284900 353700 457300 2780400 成本业主工资2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 员工工资6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 78000 租金2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 营销费用1500 1500 1500 1000 1000 10
19、00 7500 公共事业费维修费折旧费496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 5950 贷款利息590 590 590 保险费3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 40800 登记注册费440 440 原材料1100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6600 电脑主机成本60000 60000 80000 100000 100000 120000 120000 140000 160000 160000
20、200000 260000 1560000 显示器成本28500 28500 38000 47500 47500 57000 57000 66500 76000 76000 95000 123500 741000 办公费500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7000 员工提成1200 1200 1400 1800 1800 2000 2200 2450 2800 2850 3350 4150 27200 水电宽带200 200 200 200 200 200 200 200 2310 总成本106806 105776 135576 16
21、3996 163996 194696 193896 223626 254496 253546 313046 403346 2512802 利润1404 2614 3634 14404 14404 17704 18504 24674 29104 30054 39154 52954 262198 税企业所得税名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 14 页 - - - - - - - - - . z 费个人所得税33 108 2221 2221 2546 2746
22、4288 5396 5633 7941 12081 45214 其他税500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 净收入（税后）904 2081 3026 11683 11683 14658 15258 19886 23208 23921 30713 40373 197394 十、 现金流量计划1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计现金流入月初现金50000 32520 37797 14999 30188 45377 63741 112405 106927 135641 134618 14
23、0887 现金销售收入109800 109800 140800 179400 179400 213400 213400 249300 284600 284600 353200 457300 赊销收入贷款100000 其他现金流入可支配现金 （A） 259800 142320 178597 194399 209588 258777 277141 361705 391527 420241 487818 598187 现金流出采购维修耗材1100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 电脑主机100000 60000 100000 100000 12
24、0000 120000 100000 160000 180000 180000 220000 280000 显示器47500 28500 47500 47500 57000 57000 47500 76000 85500 85500 104500 133000 外围配件10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 业主工资2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 员工工资6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6
25、500 6500 6500 6500 6500 租金24000 营销费用1500 1500 1500 1000 1000 1000 公共事业费维修费贷款利息590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 偿还贷款本金100000 保险费3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 登记注册费440 设备29750 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1
26、3 页，共 14 页 - - - - - - - - - . z 其 他 （ 列 出 项目）税金500 533 608 2721 2721 3046 3246 4788 5896 6133 8441 12581 现金总支出 （B） 226780 104490 163598 164211 164211 195036 164736 254778 255886 285623 346931 540571 月底现金 （A-B） 32520 37797 14999 30188 45377 63741 112405 106927 135641 134618 140887 57616 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 14 页 - - - - - - - - -