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1、1 班组物资材料管理实施细则Q/GHSZ XZ(AJB)-007-2010B 厂安全技术 部2010 年 1 月 1 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 2 制度控制表版 本编 号签 发 日 期编 写 人下 次 复 核 日 期初 审 人复 审 人批 准 人有 否修 订试 行2010.1.1 姜 伟2011.1.1 李 树 民刘 建 海杨 晓 东此 次 修 订 改 动 内 容 ：本 制 度 监 督 实 施 及 完 善
2、 负 责 人本 制 度 监 督 实 施 及 完 善 执 行 人职 务 ： B厂安全技术部经 理职 务 ：各 专 业 主 管签 字 ：李 树 民签 字 ：辛 士 奎张 辅 纯名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 3 1 目的为了加强物资材料管理，提高使用效率，实行有效的组织、计划、指挥、监督和调节，全面做好物资的保管、保养，以保持物资的原有使用价值，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于设备部各班组用于生产的物资材料管理
3、工作。3 引用标准及关联子系统物资管理工作标准北京国华电力有限责任公司绥电公司管理制度4 专用术语定义4.1 固定资产：是指使用年限在一年以上的房屋及建筑物，机器，机械，运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营设备，但单位价值在人民币2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。不具备以上两个条件的，列为低值易耗品。但有些生产设备，单位价值虽然低于规定标准， 但因数量多， 而且是生产的主要设备，必须作为固定资产管理；有少数仪器仪表、玻璃器皿等，虽然符合固定资产条件，但由于容易损坏，更换频繁，亦不作固定资产，列作低值易耗品管理。4.2 管理原则：“归口管理、责权明确、定
4、期清查”，保证账卡物相符。4.3 物资仓库管理： 是物资管理的重要内容，也是实现物资使用价值和提高企业经济效益的重要途径。5 执行程序物资计划管理是物资管理的重要组成部分。物资仓库管理具体是指从物资验收入库、保管保养，一直到发放使用等物资储运全过程的管理。5.1 物资登记：5.1.1 班组物资保管员要根据采购订单和送货单核对实物进行验收，验收合格后，及时办理手续并登记。5.1.2 要严格按制度验收，备品备件及材料实行班组长、保管员验收制度。5.1.3 特殊物资如：剧毒药品、危险品、化学平、爆破品及特种劳保等物资，要与有关部门共同进行验收。5.1.4 备品配件验收要检查配件外形有无损伤、变形、锈
5、蚀及其它异常情况。5.1.5 关键几何尺寸及规格是否与图纸相符。5.1.6 对于重要机加工配件应有配件的金相分析报告、硬度试验报告及探伤报告等资料。重要部件应通知金属试验室复查。5.1.7 做好防风、防雨等安全工作，避免造成物资损坏和丢失。5.1.8 班组物资保管员发现数量、规格不符、有残损或质量问题的，要及时处理并记录。5.2 物资的保管保养：5.2.1 按照物资的属性与要求采取相应而有效的保管保养方法，要做到“ 四保 ” （即保质、保量、保安全、保急需）和三化工作（即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化）。5.2.2 帐卡物相符率达98% 以上。5.2.3 易燃、易爆、易污染、有毒及放射
6、性物资，必须设专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查。5.2.4 精密仪器、仪表应封存保管，有条件要在保温库保管，无条件要采取相应的措施，贵重物资必须入柜加封。5.2.5 金属材料、 设备和配件等需要防腐、防锈处理的应定期检查保养; 优质钢材及其制品要按不同类别做好标识。5.3 物资发放：5.3.1 注意物资的保质期限和安全期限。5.3.2 物资的领出、发放必须依据正式的凭证。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - -
7、 - - - - - 4 5. 3. 3 控制性物资，特殊物资的发放要经过有关领导批准后，方可发放5. 3. 4 认真执行绥电公司关于废旧物资回收管理规定和以旧换新的管理办法，要求以旧换新的物资必须先交旧品后发新品。5.4 物资盘点：5.4.1 物资盘点是考核物资资料业务工作的一项重要内容，必须认真开展。5.4.2 每年至少对在帐物资全面盘点一次，以便发现问题，及时纠正处理。5.5 物资的存放5.5.1 实施按号定位、合理堆放；做到成行成线，整齐有序，过目知数，便于收、发、存。5.5.2 堆放合理、牢固安全，堆放高度要适宜人力搬运。5.5.3 轻上重下、大下小上、经常拿取的物件放在货架中间层，
8、整齐定量、节省方便、包装完好。易燃易爆物资按危险程度分库、分垛堆放。5.5.4 毒害品必须化库单独堆放，严禁与其它物资混存，腐蚀品应尽量避免在露天堆放，堆码不宜过高，并注意防止外包装破损。5.6 物资存放处清洁卫生5.6.1 严格执行安全文明生产卫生责任制，责任落实到人。5.6.2 每项工作都应该顾及安全、健康、环保，做到工完料净场地清。5.6.3 办公地点定置化管理，保持清洁整齐。5.6.4 库内窗明、架净，墙壁无蜘蛛网、无灰尘；库外无杂草；地面无油污、无杂物、无积水。5.6.5 保持库内通风良好，保持库容库貌，库区卫生清洁持久。6 职责6.1 制度负责人： B厂安全技术部经理是监督实施及完
9、善本制度的负责人，负责全面管理本制度，监察各单位执行本制度的有效性。6.2 制度执行人：各班班长及各班物资材料管理员是本制度执行人。负责落实本制度各项要求，对制度执行过程中存在问题提出整改建议。7 检查与评价7.1 B厂安全技术部物资负责人应经常检查本制度的执行情况，及时总结本制度管理工作中存在的问题，需要协调解决的问题应报告公司相关部门。7.2B厂安全技术部安全专工每季度抽查一次仓库管理情况, 按照 NOSA 管理的具体要求 , 作出评价并提出改进措施。8 附则8.1 本制度如与上级规定相抵触，按上级规定执行。8.2 本制度至下发之日起施行。8.3 本制度由绥中发电有限责任公司B厂安全技术部
10、负责解释。下午 13 ：00 17 ： 00 B实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。3 12 打卡制度3.1.2.1 公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按
11、旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 5 上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5 手工考勤制度3.1.2.6 手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部
12、门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7 参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员 )或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26 日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8 参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录; 3.2 加班管理3.2.1 定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。
13、部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至 8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管 (含 )以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.2.2.2 员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3 个工作日内补填加班申请表。 加
14、班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3 员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4 原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5 加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1 ：1 的比例冲抵病、事假。3.2.3 加班的申请、审批、确认
15、流程3.2.3.1 加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26 日至本月25 日。3.2.3.2 员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员 )负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员 )处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员 )保管。3.2.3.3 部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27 日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。下午 13 ：00 17 ：
16、 00 度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤
17、。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5 手工考勤制度3.1.2.6 手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7 参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员 )或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26 日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8 参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公
18、司打卡记录; 3.2 加班管理3.2.1 定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 6 B因员工月薪工资中的补贴已包括
19、延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至 8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管 (含 )以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.2.2.2 员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3 个工作日内补填加班申请表。 加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3 员工
20、加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4 原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5 加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1 ：1 的比例冲抵病、事假。3.2.3 加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1 加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26 日至本月25 日。3.2.3.2 员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员 )负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员 )处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员 )保管。3.2.3.3 部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27 日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -