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1、-87 - 第九章板式类质量管理奖惩制度1、目的：1.1 提高全员质量意识，实现全员参与，全程管理，做到产品质量人人把关，确保不合格原材料不使用，不合格品不转序。1.2 将产品质量问题消灭在萌芽状态，防止、减少和消除不合格产品。2、范围：2.1 本制度适用于与产品质量相关的所有部门和人员。2.2 本制度规定了与质量控制有关的各项活动的奖惩方式和幅度。3、质量控制与奖罚标准：3.1 质量预防管理与奖罚标准：3.1.1新产品批量投产前，套房技术部必须组织相关人员全程跟踪试制和评审，套房技术部经理针对试制品和预定的工艺方案进行解说，质管一部经理、各厂长、厂长助理参与论证评审。套房技术部经理汇总各部门
2、评审意见，需要时，更改工艺文件，遇重大问题各评审人员意见不一致时，上报上级总经理确定。3.1.2新产品投产前, 套房技术部必须对各相关厂长、厂长助理、车间主管、质检员、工艺员进行充分的工艺培训（培训结果以各部门参训人员理解签字确认为准）。未按规定进行试制评审和未按规定进行工艺培训引起批量质量问题的，对套房技术部工艺员、科长、经理每次罚款200 元；新产品投产前要培训到位，未造成批量质量问题，产品顺利入库的，对工艺科奖励100 元/ 批，责任奖罚工艺员、科长、经理分别按 50% 、30% 、 20% 承担。3.1.3新产品批量投产前，质管一部必须组织好质量策划，并对执行部门进行充分的培训指导（培
3、训效果以执行部门参训人员签字确认为准），未按规定进行策划和培训，出现批量质量问题，对质管一部负责策划的相关责任人员罚款200 元/ 批；无批量问题产生，产品顺利入库，对质管一部奖励200 元/ 批，对责任质检员、科长、经理奖罚按50% 、30% 、20% 予以划分。3.1.4执行分厂厂长、厂长助理对套房技术部、质管一部策划内容必须对下级主管、组长、员工进行充分的培训和指导，因执行分厂厂长、厂长助理培训、指导无效引起的批量质量问题，执行分厂厂长、厂长助理承担全部责任（每批次罚200 元） ，因执行主管对下级培训、指导无效引起的质量问题主管承担60%责任，厂长、厂长助理各承担20% 责任；执行培训
4、有效，无质量事故发生，可对生产区奖励200 元 /批。分配方案同于超产奖方案。3.1.5在培训后首批投产中出现的批量质量问题按3.2.2规定的50% 处罚，从第二批投产开始按规定的100% 执行。3.1.6 新产品首批白坯试装和成品试装时，由组长通知质管科、套房技术部评审签字，组长未通知相关人员时，给予组长处罚200 元/ 次；接到通知后，相关人员1 个小时内未参与评审签字，可投诉至研发办公室，对责任人处罚100 元/ 次。3.1.7新产品在白坯试装、成品试装时孔位错误，五金件错误，试装员及时通知本工序车间主管、质检员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -
5、 - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 88 - 和工艺员，并由工艺员及时通知套房技术部进行更改，未通知到位处罚责任人200 元/ 次。如套房技术部图纸或相关资料未改到位造成质量问题，由套房技术部承担（成本赔偿），并且修改必须签字并注明修改日期，如未注明清楚造成质量问题由此部门负责。3.2 过程质量控制奖惩标准注：指木工开料至面漆工序加工过程：3.2.1 自检控制奖罚标准：3.2.1.1员工对完工板件进行自检，发现不合格可自己解决的自行返工（指在本工序返工）不计处罚, 如有返工成本的按赔偿
6、标准开成本赔偿单，交成本监控部审核。如不能自行解决的交质检员处理，质检员对责任员工按板件分类明细表和对应的自检标准进行赔偿扣款（依据成本监控部下发的返工扣款文件执行）。3.2.1.2质检员、组长、车间主管对员工自检合格产品进行抽验，如发现有不合格按标准扣款赔偿（依据成本监控部下发返工赔偿文件），若不需开单，员工自己可返工的，质检员、车间主管可视具体情况处员工 12 元 / 块的罚款。3.2.2互检控制奖罚标准：3.2.2.1员工作业前对上工序交来的板件进行严格互检，发现不合格交本工序组长、车间主管，并由本工序组长、车间主管通知责任工序质检员、组长、车间主管。责任车间主管组织确认，对确认的责任人
7、按成本监控部文件要求扣款赔偿。其中细磨质量问题被面漆工序喷漆前发现，赔偿扣款按规定的50% 执行。发现工序的质检员、车间主管则对发现不合格的员工每块奖励1-1.5 元( 大板件 1.5 元，中小板件1 元) ，但每次最高奖金不超过50 元( 中小板件30 元) 。如发现漏打孔、错打孔、尺寸错对员工奖10 元/ 件，每次最高不超过50 元注：发现的不合格板件必须是开单返工且有罚款的，否则无奖金。3.2.2.2下工序互检上工序时，员工、质检员发现批量不合格时（批量不合格指同工序、同部件或同质量问题返工件， 返修件 50 件以上或不合格数占流程数量的50% 以上） ，发现工序质检员可报责任单位厂长助
8、理、厂长处理，责任厂长、厂长助理对责任车间主管、组长、员工分别做出追加处罚，处罚金额应等同于 3.2.2.1方式计算的总和，其中员工占40% ，组长、车间主管各占30% ，质管科负责对批量事故质检员处罚，金额等同于车间主管，如批量不合格数超过50 件则按50 件处罚，问题严重的可加倍处罚。对发现工序的员工、质检员奖20 元/ 次。3.2.2.3涉及油漆、 粘压工艺须完全待干后方可进行后工序操作，工件未干透进行后工序作业而造成质量问题，对责任组长、主管处以200 元/ 次罚款，责任厂长、厂长助理处以100 元/ 次罚款。3.2.2.4清单、清尾板件须严格按质量标准履行检验，未经检验不得私自打包入
9、库，违者对责任组长、主管处以 200 元/ 次罚款，责任厂长、厂长助理处以100 元/ 次罚款。3.2.2.5木工开料至面漆各工序在加工过程中，当月无出现批量质量问题，则对本工序的组长、质检员、质管科长、车间主管奖励50 元/ 月。3.3 成品质量控制奖惩标准（包装客户）：3.3.1包装质量控制奖罚标准：3.3.1.1包装员工自检发现自己不合格可不作处罚，但车间主管、质检员、现场监督员发现则每块板件或每个质量问题赔偿扣款按3.2.2执行。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第
10、 2 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 89 - 3.3.1.2包装发现上工序质量问题按3.2.2规定执行。3.3.1.3包装发现上工序的漏加工，槽、孔、尺寸错每次对员工奖10-20 元/ 次，批量问题奖50 元/ 次。3.3.1.4新产品包装完工未入库前，须进行二次抽包试装，验证装箱清单、五金配件及纸箱标识等符合国家标准和设计要求，经评审合格后方可盖章入库，未按要求履行二次试装给予责任厂长、厂长助理处罚300 元/ 次，责任主管、组长处罚200 元/ 次。3.3.2成品监督奖惩标准：3.3.2.1成品质量拆包队或相关部门不定期组织成品拆包检查，检查结果记录在检查记录表
11、中，如发现不合格时提交责任部门经理、制造中心总经理助理、并交品管中心办公室按以下规定处罚并跟踪处罚和纠正措施的实施，同时将检查结果纳入当月责任质检员、车间主管、厂长、厂长助理、分厂厂长、部门经理当月绩效考评注：以下由发现部门执行（发现部门不受连带责任）。3.3.2.2包装物内板件缺件或错件、五金配件袋少装、错装并影响产品安装时，对责任员工罚款100 元/件、质检员罚款60 元/ 件；责任组长、车间主管罚款50 元 / 件、质管科长罚款40 元/ 件；处罚责任厂长、厂长助理30 元/件；质管一部经理20 元/ 件。对员工一次罚款不超过300 元，其它责任人依次类推。3.3.2.3五金配件袋内五金
12、配件少装、多装、错装（含五金件清单）罚材料配送部责任员工50 元 / 袋，责任组长 20 元/ 袋，责任科长、经理10 元/ 袋，袋内配件坏损处罚责任员工10 元/ 袋，若批量不合格按以上类推，对责任员工、组长罚款不超过300 元/ 次。在包装车间发现五金件批量少装、多装、错装、外标识错误、清单错误给予发现者50 元/ 次奖励，发现单包件错误给予发现者10 元/ 包奖励，一次最多不超过 100 元奖励。3.3.2.4包装物垫护不合格，包内不紧凑（已上报包装设计部的除外）处罚责任员工10 元/ 件，对车间主管、质检员处罚员工罚款的50% 。3.3.2.5包装内板件发现明显伤痕、脏污、漆雾、灰尘，
13、处罚责任员工20 元/ 件，处罚组长、质检员、车间主管 10 元/ 件。3.3.2.6木工加工差错，漏装预埋件，无拆装图、产品说明书、合格证错误、标识错误处罚责任员工50元 / 件，责任车间主管、质检员、组长、质管科长承担责任员工罚款的30% ；责任厂长、厂长助理、质管一部经理承担责任员工罚款的20% 。3.3.2.7整装产品的缝隙误差、装配差错、五金不到位、抽屉推拉不自如、不齐、灯不亮、组装不平、松动等，罚责任员工20 元/ 件，车间主管、质检员按员工的50% 进行处罚。3.3.2.8胶带粘贴不牢、起皱，严重影响形象，外标识不规范处罚责任员工10 元/件。3.3.2.9根据审计监查部拆包记录
14、和客户投诉信息单，凡在一个月内无任何质量问题的包装员工奖50 元。3.3.2.10木工开料至包装各工序在加工过程中，当月无出现批量质量问题则对本工序的责任组长、质检员、质管科长、车间主管奖励50 元/ 月。3.3.2.11工序质检员为配合生产连续2 天加班超过1 点并且当班无质量问题时给予30 元/ 次奖励。各科长质管工作安排合理，当周无错、漏检事故发生时给予50 元/ 周奖励。3.3.2.12分厂质管科的现场检查纪律、人员管理，原因、统计、事故上报处理等项目无延误及生产单位无投诉（经调查属实） ，且自身无违章违纪行为的，上级部门按月统计给予100 元/ 次的奖励。名师资料总结 - - -精品
15、资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 90 - 3.3.2.13在执行售后事务过程中，凡执行不到位，对质检员处罚50 元/次，对科长处罚30 元/ 次，凡在每月统计中表现良好一次性完成到位的给予质检员50 元/ 月、科长30 元/ 月的奖励。3.3.2.14凡包装章证不齐交货者，对责任人50 元/ 包处罚，罚款不超200 元。无盖检验章库管员收货者100 元/ 次处罚，质检员漏盖检验章20 元/ 包处罚，对于发现者奖励20 元/ 次。3.3
16、.3 出货交付后的不合格造成客户退货和质量投诉（质管一部确认后）处理，奖罚如下：3.3.3.1包装的错件、少件，单件每次对责任员工、组长、质检员处罚100 元/ 件；责任车间主管、质管科长、厂长助理罚款100 元/ 件 60%=60元/ 件；质管一部负责执行，对情节严重的可加倍处罚；超过3件时按 3 件计算。3.3.3.2如果为后期隐含性质量问题，如拼板分层开裂、油漆黄变色差等主要由责任部门承担（材料原因由供方负责） ，责任可追朔的，对责任员工处罚10 元/ 件，对责任车间主管、质检员、科长各处罚5 元/件，厂长、厂长助理负30% 的连带责任，若构成批量和重大退货事故（超过30 件按 30 件
17、计算），分厂厂长、厂长助理负40% 的连带责任，拆包质检员、工艺员按5 元/ 件处罚，套房技术部、质管一部经理、副经理负 20% 的连带责任。如因工艺设计问题引发的退货对责任单位处罚金额等同于分厂计算方法。3.3.3.3如果是储运破损质量问题，则对责任员工、装车组管理员、储运主管、经理连带，按物流中心运输异常事故处理办法处罚。3.3.3.4售后补件车间当月无批量问题可对责任主管、组长予以50 元/ 月奖励，售后文员、统计员凡发现错误报单并及时协助报件单位更正时，避免公司损失时予以10 元/ 件的奖励，由其上报单位执行。3.3.3.5客诉处理人员工作认真及时，处理后顾客满意度高对责任人予以50
18、元/ 次奖励。 重大问题处理及时为公司挽回声誉，视情节给予100 元/次奖励。凡当月无一起客诉处理不当的投诉时，可对责任人予以200 元/ 月的奖励；在处理客诉时，如遇顾客原因致使责任人受到攻击性语言，但仍能适当处理问题，可给予 100 元/ 次鼓励性奖励。3.3.3.6凡拆包质检员拆包后，清单未签字每次处罚50 元，连续发现二次以上拆包监察科长处罚50 元，责任人处罚200 元，对发现者奖励50 元/ 次；客户投诉质量问题反馈清单有拆包员签字的，处罚拆包员200 元/ 次，处罚拆监察科长100 元/ 次。3.3.3.7凡在一个月内分厂质管科客户投诉和拆包质量问题（一级质量问题）在1 起内对质
19、管科奖励200元 / 月，科长奖励100 元/ 月，分厂包装车间奖励300 元/月，按照超产奖励方式分配注：处罚责任人追溯到班组时，应按5 倍计算。3.3.4 成品储存交付过程中的质量控制和奖罚标准：3.3.4.1成品入库组、出库组、装车组在出入库时必须认真防护，小心运输，运输和储存过程中损坏1 件（包括外包装）赔偿50200 元，若责任人为集体班组则加倍扣款赔偿，责任仓库员连带同等处理。3.3.4.2成品装车后，出库组必须查验确认蓬布、夹板等防护措施的有效性，跟单员必须及时跟踪客户收货的质量状况，因以上工作不到位而引起产品损坏和责任纠纷，对出库组相关责任人和跟单员分别扣赔偿金额 50200
20、元 / 包。3.3.4.3物流中心装车前，发现的包装标识错误及标识与内装实物不符时，由监察部对发现人予以20 元/包奖励。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 91 - 3.3.5 OEM 产品质量控制和奖惩标准：3.3.5.1 OEM 加工厂严重违反双方关于质量监控的协议要求，监控人员抽查每发现一次扣除OEM 工厂 500元以上作为赔偿。送货检验奖惩按外协产品质量管理暂行规定执行。3.3.5.2公司的 OEM
21、质检员监控不力，OEM 工厂整体质量保证能力下降，质量问题导致协作终止，责任质检员和责任科长处罚100200 元/ 次。3.3.5.3公司的 OEM 产品质检员漏检被其他监督人员发现处罚20 元/ 件，产品交付后引起客户退货或严重投诉，公司责任拆包质检员处罚100 元/件。驻厂包装质检员发现其他工序质量隐患，并协助处理预防批量不合格时，视情节给予50 100 元/ 次奖励。3.4 公司内质量监督管理奖罚标准：3.4.1 质量监督管理的内容：未按质量管理体系文件和相关规定去及时执行；按质量制度、规定执行不到位；监督检查中发现的各种不符合规范、标准的活动；各种未实现预期效果的措施；通过1 次以上的
22、沟通未努力去解决的事项。3.4.2 质量监督管理的职责：3.4.2.1流程下工序和质管一部为质量监督管理的实施单位，负责质量监督管理信息收集、核实，监督处罚执行和纠正需求的提出和落实跟踪。3.4.2.2被监督单位负责质量问题的分析和纠正实施。3.4.3质量监督管理处罚的提出和实施：3.4.3.1质量监督管理处罚的提出：监督事项经过核实后，由下工序或质管一部对责任部门区域、分厂提出监督处罚，开据监督处罚通知单，当监督处罚责任只涉及到责任单位主管级时由下工序厂长、厂长助理或质量监督主管确认生效；当监督责任涉及到责任单位分厂厂长、厂长助理级时由质管一部经理或制造中心总经理确认生效。处罚额度参考3.2
23、 项。3.4.3.2质量监督管理处罚的实施：责任分厂厂长、厂长助理在收到监督处罚通知单后，必须在一个工作日内向监督管理单位提出申诉，或在一个工作日内将罚款单和纠正预防措施单填好反馈给监督管理单位，监督管理单位作好监督和跟踪。若被监督部门在一个工作日内既未提出申诉又未实施自罚和纠正，则监督处罚内容自动生效，监督管理单位再次要求责任部门组织实施纠正，若责任部门未在要求的时间内实施纠正，则由监督管理单位提出二次、甚至三次监督处罚，此时监督罚款全部由责任部门经理、分厂厂长、厂长助理承担。3.4.3.3反监督管理：负责监督管理的下工序和质管一部在实施监督管理中滥用职权、随意违章，各单位可进行反监督，交由
24、责任单位部门经理经中心总经理确认生效。3.4.3.4监督内容的纠正跟踪：质量监督管理单位跟踪被监督事项的纠正和改进，若所监督事项纠正改进无效则由跟踪人对被监督对象继续提出纠正和处罚的监督要求，直到纠正的阶段性目标实现为止。3.4.4 监督管理发现管理人员、员工有意进行营私舞弊，欺上瞒下事项罚款300 元/ 次，其中责任部门经理、厂长承担40% 以上。3.5 特许状态下的质量奖罚标准：3.5.1 木工车间钻孔、开料、调试打的第一块不合格自行交出不处罚。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - -
25、 - - 第 5 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 92 - 3.5.2本工序无法发现，经下工序加工完成才能暴露的质量问题按3.2.2规定的20% 50% 赔偿；停电、停水、自然灾害不可避免产生的质量问题在本工序发现，车间主管以质量问题汇报表形式记录，由分厂厂长助理、厂长确认以后交质管一部经理确认后不作处罚，造成报废或经济损失时，报监察部批准后处置产品，转序后发现按3.2.2规定的 20% 50% 赔偿。发现此类问题的人员不另加奖励。3.5.3新产品、新工艺、新材料试制和试用产生不合格经套房技术部经理确认不作处罚，但对应该控制而未控制产生的不合格由质管一部经理认可后按3
26、.2.2规定的 20% 100% 赔偿，其中执行部门承担50% ，设计和组织策划部门承担50% 。3.6 质量控制中互检漏检的奖罚标准：3.6.1 产品制造过程中，有明确互检把关要求的工序必须严格控制不合格不转序，若上工序的质量问题在互检把关工序漏检转序到下工序而被发现，则对相邻的上道漏检的把关工序责任人（含加工人、组长及工序收货员）处罚，罚款金额按3.2.2条款规定执行。具体责任把关工序明细见主要质量问题互检责任顺序排列表 。3.6.2 对相邻上道把关工序的漏检罚款，由发现工序车间主管开据罚款单，交漏检工序车间主管、组长或指定的确认人确定漏检责任人，漏检责任人确认工作必须在当班的2 小时内完
27、成，否则由开单工序或质管科长签字确认，漏检罚款由责任车间主管、组长或确认人承担。漏检罚款确认后每天交质管一部文员汇总，报财务执行。3.7 质量控制结果的评比、评估与奖罚标准：3.7.1质管一部文员依据返工单、 让步接收申请单 、 报废申请单 、 返修单、对不合格数量进行统计，每周公布1 次，并在隔月初（3 号前）汇总各生产线不合格情况，交执行分厂厂长、厂长助理。3.7.2 质量优秀员工评选：各执行部门分厂根据不合格结果和员工排列名次，评选出质量优胜者和末位淘汰人员，经质管一部经理审核，中心总经理批准后，优胜者按名次奖励50200 元（或同等性质的奖励） ，一等奖130 元，二等奖80 元，三等
28、奖50 元，同时对末位人员给予50100 元的罚款（必要时安排当月排在末位的员工在质量大会上检讨），连续 2 个月排列末位的员工由分厂报质管一部经理审核，制造中心总经理批准后，处以100200 元罚款，同时予以解雇。3.7.3 质量优秀单位、主管评选：各部门、各分厂依据各生产线和各班组质量统计结果，提交质量优胜班组和质量优胜生产线候选名单，质管一部负责组织各部门统一评定：对在全公司的质量评比中胜出单位给予悬挂质量优胜流动红旗，对优胜生产车间主管、质检员、优胜组长给予物质奖励，优胜生产线一等奖 1 名，奖金500 元，二等奖1 名，奖金 300 元，三等奖1 名，奖金200 元；优胜组长，一等奖
29、1 名，奖金 300 元，二等奖1 名，奖金200 元，三等奖1 名，奖金 100 元；同时对末位生产线予以罚款300 元/线，对末位组长罚款100 元，特别严重的报中心总经理审核、批准予以降职或解雇；注：优胜单位和末位单位的评选以本单位不合格率指标和漏检率指标（各50% ）为主要依据，计算出当月实际不合格率和漏检率，达标超出最多为优胜、落后最多为末位。优胜奖金和末位罚款都由直属主管人员（包括对应质检员）享受和承担。3.7.4 对半成品、成品调试验证中责任心强、实现“0”责任漏检的调试人员以及相关质检人员每人每月给予工作卓越激励奖30 100 元；对于在试装过程严格按照试装程序，发现问题及时上
30、报并且跟踪到位名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 93 - 者 30 元/ 次奖励，对未按上述要求的责任人给予100 元/ 次处罚。3.7.5 对把关严格、监督漏检工作积极的质管人员每月评3 名突出者奖励30 100 元。3.7.6 质量奖励基金来源：3.7.6.1互检漏检的全部扣款。3.7.6.2日常管理中各部门质量罚款和末位罚款。3.7.6.3监督处罚罚款。3.7.7 所有质量基金、扣款统一由财务部纳入专项
31、质量基金帐户，由质管一部审核、中心总经理批准使用。4、不合格品处置与奖罚标准：4.1 不合格品的评审、确认、处置与奖罚标准：4.1.1各工序的质量问题被下工序发现，责任车间主管、质检员必须及时组织确认（被告知1 小时内），当确认责任无法明确到责任人或具体班组时，全部质量责任由责任车间主管、责任质检员或责任分厂厂长、厂长助理、经理承担（确实无法实现追溯，事先经质管一部经理确认的除外）。4.1.2当质量责任只能追溯到班组时，赔偿扣款执行标准：当不合格损失超过500 元 / 批时按 3.2.2规定的 5 倍执行，其他情况下按规定的2 倍执行。4.1.3当责任车间主管对上工序质量判定质疑时，必须在当班
32、1 小时内找相关部门经理分厂厂长、厂长助理和质检员、工艺技术员评审，品质监督人员必须帮助作出判定，判定结果必须明确处置办法。4.1.4如果责任车间主管、质检员在1 小时内未确认，又未找相关人员评审，则由发现工序车间主管、质检员报本工序厂长、厂长助理判定，并找责任工序部门经理，分厂厂长、厂长助理或质管一部经理确认及时处理，同时由发现工序厂长、厂长助理、质管一部经理联合对责任车间主管、质检员处罚20100元 / 次；下工序操作人员或质管人员及时采取措施，防止损失扩大控制有效时，经质管一部经理确认可奖励 50 元/ 次。4.2 不合格品的隔离与标识及奖罚标准：4.2.1对不合格品必须进行隔离放置与标
33、识管理，对不合格品标识的问题点必须与处置单据描述一一对应，否则对责任人（包括开单人和不合格品发现人）处罚20 元/件。4.2.2凡在每周质管一部检查中长期坚持执行，无违反现象的责任人，可奖励30 元/ 次。4.3 不合格品的返工管理与奖罚标准：4.3.1 返工处置时限：确定需返工的不合格品须按返工单标注时间完成，否则由责任分厂厂长、厂长助理对责任车间主管、组长处罚20 元/ 次。4.3.2 返工单的开据和传递。返工单填写要求字迹工整（涂改无效）、内容完整、真实，符合质量管理奖惩制度的各项规定。其中责任工序、责任人、责任确认人栏由责任工序车间主管、组长或他们授权的人填写，若责任工序、责任生产线、
34、责任人不清，全部责任由确认人承担；其他所有栏全部由发现工序车间主管、质检员授权的开单人填写（包括处罚金额栏），开单人对所有自己填写的内容负责，同时对确认人栏的填写进行监督，无授权确认人签名的返工单全部责任由开单人承担。凡违反以上规定每张返工单处罚责任人1050 元；以上内容由成本监控部、质管人员监督执行。返工单红联、绿联在开单的第名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 94 - 2 天上午 8：30 之前交到分厂成
35、本科，分厂成本科加盖公章后，将绿联交质管科长上交质管一部，存根联（黑联）在部件返好、开单工序检验接受签字的次日8：30 前交到分厂成本科，违者责任人每张处罚10元。4.3.3 返工部件的交接和验收：4.3.3.1发现工序车间主管负责安排人员及时将返工单和返工部件一起送至需返工车间（违者罚款20 元/次） ，接收车间负责安排人员，核对返工单记录与所送返工部件是否一一对应、是否符合规定要求，不符合则拒收；接收车间未检接收，除按规定对开单人处罚外，车间主管连带处罚20% 。4.3.3.2当返工部件和返工单（跟随联）流回开单工序时，开单工序车间主管负责安排专人检验签收，对不符合质量标准和返工要求的部件
36、一律拒收，否则责任全部由接收人承担。对开据返工单，车间主管拒绝确认的，由质管科直接上交成本监控部，并由监察部扣除车间主管返工费。4.3.3.3开单工序对返工好的部件接收后标识清楚，在向后工序转序时一定要单独分清交接，避免出现返工部件与流程部件不一致造成质量问题。4.3.4 返工过程管理：4.3.4.1所有返工部件返工完成时间见生产流程管理办法。各车间无返工单不得进行加工，否则一律按私自返工处理，每发现一次视情节轻重罚款50200 元，责任主管承担50% 。4.3.4.1接收返工车间将返工部件记录在月返工生产交接记录表上，同时在返工部件上做好标识，返工检验合格后送回开单工序，要求接收人在记录表上
37、盖章或签字确认。4.3.5 返工工资管理：4.3.5.1返工车间统计员根据返工单等单据上的不合格内容对不合格品工资进行汇总交工资会计，由工资会计在责任员工工资中减去其不合格品的工资。4.3.5.2返工人员工资管理见生产流程管理办法。4.4 不合格品的返修与奖罚标准：4.4.1 不合格品转序后被发现经责任工序返修成合格品，若未追加耗用公司主要原材料又未延误生产进度则按 3.2.2规定的 30% 开单赔偿，考核统计按实数的50% 计算，返修开单方式按4.3.2返工单的开据执行，但必须在返工单的右上角另注明“返修”字样。4.4.2 返修项目的判定按照附件四返修项目判定一览表执行。4.5 不合格品的让
38、步接收与奖罚标准：4.5.1不合格品需让步接收时，必须按规定办理让步接收单，让步产品由责任单位申请，下工序同意，质管一部经理批准方可转序。4.5.2对让步产品的责任员工按3.2.2规定的 20% 扣款赔偿，对不合格指标的统计考核按50% 数量计算。4.5.3让步接收产品在后续加工中引发的无法避免的不合格按3.2.2规定的 60% 赔偿，其中申请让步的赔偿车间主管承担50% ，员工承担50% 。4.5.4让步材料引发的不可避免的不合格由供方赔偿全部损失，同时供应部连带处罚20100 元/ 批。4.6 不合格品的报废与奖罚标准：不合格品需报废的，由责任单位车间主管、质检员报质管一部经理和生产物控部
39、经理审核、确认后安排补件，责任人按3.2.2规定处罚。若无法追朔到个人时由分厂自行承名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 95 - 担。4.7 生产过程中不合格品的退货与奖罚标准：4.7.1 过程中上下工序转序时不合格品占交付数量的30% 以上， 则由发现工序开据返工单，并通知生产物控部减去不合格交接数量，质管一部和下工序按照质量监督管理进行责任追加处罚：当此类不合格被本线车间主管和本线员工发现时，对责任员工处2
40、0100 元/ 次罚款；当此类不合格被本部门经理或质监人员发现时，除按3.2.2规定处罚员工外，另处罚责任车间主管20100 元/ 次。4.7.2转厂调拨生产的工件退货超过全部的30% ，对责任厂罚款200500 元/ 次，退货超过全部转入工件的 20% ，罚款 50 200 元/ 次，责任厂长助理连带罚款30% 。5、清单清尾、售后补件质量问题处理按以上处罚额度的2 倍执行。6、附件：5.1 附件一：板件分类明细表5.2 附件二：质量问题分类表5.3 附件三：主要质量问题互检责任顺序排列表5.4 相关文件：5.4.1 生产流程管理办法5.4.2 不合格品控制程序5.4.3 外协产品质量管理暂
41、行规定5.5 质量记录：QG8.3-02 表一： 处罚呈报单QG8.3-02 表二： 员工评比通报名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 12 页 - - - - - - - - - 板件分类明细表序号类别具体板件名称1 大板件 各种门板（长度 1.5m，宽度 0.3m） 床档头、床尾档、床边 底座、顶盖、侧板、档板、顶板、大背板（长度1.5m，宽度 0.3m） 面板（长度 1.5m，宽度 0.3m）2 中板件 面板（长度 1.5m，宽度 0.3m） 衣柜侧板（长
42、度 1.5m） 所有长度小于 1.5 m 的三聚氢安板和素板（ 包括侧板、档板、背板、顶板、底板） 所有格面（长度1.5m，宽度 0.3m） 门板（长度1.5m，宽度 0.3m）3小板件 底条、柱子、圆球、饰条、花板、衣柜边条、顶线 所有抽屉板件-96- 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 12 页 - - - - - - - - - 质量问题分类表序号质量类别质 量 问 题 具 体 内 容1 破损碰伤、纸破、打坏、粘坏、压坏、封边破、磨漏、崩边、划伤、压痕
43、、刀痕、纸伤、玻璃划伤2 脱胶分层开裂、纸翘、纸空、封边空、板材脱层、贴纸附着力差、油漆附着力差3 变形打磨不当、板材翘曲、造型偏差、板件弯曲4 尺寸误差孔位差错、玻璃规格误差、板件规格（长短）偏差、尺寸不符5 漆膜不良针孔、跑油、油窝、咬底、橘皮、起皱、滴油、积油、漆膜薄、手感差、漆雾、流挂6 污染修色不当、胶痕、发黑、玻璃胶污染、工号章污染、板件表面污染物7 表面不平整、粗糙纸皱、未打平、鼓包、鼓钉、跳刀、板材不平整、砂痕、手感粗糙、纸下颗粒8 色差油漆发白、透底、板材色差、光泽误差、木纹纸色差9 安装不当缝隙误差、五金件不对位、锣丝顶破、装配不到位，装配差错10 包装不良包内缺件、包内不
44、紧凑、防护不当11 加工差错木纹方向错、颜色错、板件不配套、错件、锣反、纸接口不当、用料错误、漏磨、漏贴、漏喷、漏装五金件、漏打孔、漏拉槽、漏封边、漏修色、钉洞未补、少件12 五金件不合格拉手锣丝坏、生锈、掉漆、划伤、开关坏、灯不亮、尺寸误差、变形、色差、镀泡、漏加工、污染、漆膜不良、变形、脱胶注：自 2010 年 5 月 1 日始质检员、车间主管、厂长、厂长助理在作质量汇总时应统一使用以上质量问题名称，按以上12 项分类和 102 项内容记录。-97- 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - -
45、- - - - 第 11 页，共 12 页 - - - - - - - - - 主要质量问题互检责任顺序排列表把关责任工序序列质量问题1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 破损木工、补色砂磨贴纸底漆(明显) 细磨吹灰组面漆(明显) 清理组安装包装成品监督员冷压分层、板材开裂二次开料、立铣砂磨贴纸底漆(明显) 细磨吹灰组面漆清理组安装包装(明显) 成品监督员变形(弯曲、造型偏差、翘曲、打磨变形 ) 调试砂磨贴纸底漆(明显) 细磨面漆(明显) 清理组安装包装(明显) 成品监督员尺寸误差 (长短、孔位、结构精确度 ) 半成品调试成品调试成品监督员表面不平整、粗糙各组长砂磨贴纸底漆(明显)
46、细磨吹灰组面漆(明显) 清理组安装包装(明显) 成品监督员色差开料、补色砂磨贴纸底漆细磨面漆清理组安装包装成品监督员污染补色砂磨贴纸底漆(明显) 细磨吹灰组面漆明显清理组包装成品监督员漆膜不良砂磨贴纸底漆细磨吹灰组面漆清理组安装包装(明显) 成品监督员安装不当包装不良五金件不合格其他加工差错 (表面质量、结构质量 ) 补色、半成品调试砂磨贴纸底漆(外观) 细磨吹灰组面漆(外观) 清理组安装包装(外观) 成品监督员注：部门或工序内质量责任落实不到具体人员时，各部负责以此表为基础，在部门内部作更细致的规定；以上执行遇到重大矛盾时由责任部门和品管中心协商解决。以上内容由品管中心负责解释。-98- 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 12 页 - - - - - - - - -