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1、办公用品管理制度及工作流程 办公用品管理制度及工作流程 为规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。 一、办公用品的管理 所有办公用品（含日用杂品、印刷品等）的采购、发放、管理工作，由综合管理部统一负责。 二、办公用品的分类 1.固定资产类办公用品，如：电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。 2.非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 3.消耗性办公用品，如：中性笔、笔记本、签字笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书针、笔芯、印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、回形针、
2、大头针等。 4.消耗性日杂用品，如拖布、扫把、洗衣粉、毛巾、手套、口罩等。 三、办公用品的申请 1.每月25日前各部门负责人认真编写本部门下月办公用品需求使用计划报综合管理部。计划主要列清本部门下月各类办公用品的需求，清楚描述品牌、型号、规格、数量，以便办公室统一安排采购。逾期不报视为自动放弃，由此造成工作受阻，责任自负。 2.综合管理部负责将各部门的办公用品需求计划汇总，经主任、分管副主任审核后上报公司综合管理部。 四、办公用品的采购 1.供应商的选择。由办公室、财务室按照货比三家、择优选买的原则选择供应商，原则上每半年重新进行一次遴选。 2.一般办公用品由办公室每月按照计划到指定供应商处采
3、购。特殊办公用品（固定资产类及办公家具等）由需求部门提出申请，经主管厂长及总经办主要领导批准后，专门购买。 3.采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。 1、每月7日前，各部门填写办公用品领用单，经本单位负责人签字后，直接到办公室领取。 2、特殊办公用品的领用，需由使用单位填写办公用品使用登记单，经办公室登记造册，办理领用手续。 六、办公用品的发放 1、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据各部门负责人签字后的办公用品领用单，直接发放各使用单位；特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用科室办理有关领用手续后，交使用科室具体使用和管理。 2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 3、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的保管。 1.备用的办公用品由综合管理部统一保管。 2.发放出去的办公用品要做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期及责任人，由责任人负责保管。 3. 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。