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1、1 / 19 某 服 装 公 司 商 业 计 划 书一、行业分析1、宏观环境分析国家成功的经济改革，灵活的市场推动政策，使得国内的服装市场如火如荼。GDP 、国民消费指数不断攀升，人们消费意识的不断增强，为服装行业展示了一个广阔的发展空间。2、服装行业的发展趋势分析服装行业在中国自古以来就是一大行业，发展至今，随着政策的开放与经济的发展，中国现已成为全世界的服装加工基地与品牌发展的战略阵地。中国是服装消费大国，也是出口大国，我国的服装出口额占到整个纺织产品出口总额的 23 左右，世界上所有的品牌产品60% 的生产和销售有与中国有关，而中国内地市场每年的消费额在1000 亿左右，且有不断增长的需
2、求，市场潜力巨大。这就为我们开展品牌经营提供了广阔的空间。服装行业是一个生活消费品行业，同时也是高利润行业。因利益的驱动与市场的需要，在整个业态的设计、加工、市场推广、直营、加盟等不同环节，已经发展成相对完善且专业的群体。近十年来，拥有庞大生产和消费规模的中国服饰市场，企业的经营模式和管理水平有了很大的提升，更加重视品牌的经营。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 19 页2 / 19 3、市场容量拥有 14 多亿人口的中国在过去十年经济增长速度惊人。据国家统计局统计，2001年国内生产总值达95,933亿元人民币，比较上年增
3、长7.3% 。国内社会消费品整体销售额为37,595亿元人民币。有专家估计到2010 年销售总额将达到 10 万 亿元人民币。国内服装销售市场十分庞大，据中华全国商业信息中心表示在2002 年国内服装销售总量为5.7亿件，大型商场销售总量2.34 亿件。随着经济高速发展和中国入世等利好因素，中国被视为现今世上最具发展潜力的消费市场之一。4、机遇1) 中国经济增长强劲，随着WTO 的推进和奥运的到来，将带动更多的外资品牌进入中国，需要与有实力的百货或品牌代理公司合作2) 在许多消费品中，中国是“ 世界的工厂 ” ， 国内有大量的加 工 基 地 ， 为 品 牌 开 发 的 深 入 开 展 提 供
4、了 条 件3) 消费者的消费观念日益成熟，商家的竞争最终是品牌的竞争，品牌运作的时机逐渐成熟4) 品牌运作能加强对资源的控制，提高企业的竞争力和利润率5) 国外高档服装品牌如：路易威登、克来斯汀。迪奥、杰尼亚、范思哲、阿玛尼、宝姿等成功登陆中国市场并在中精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 19 页3 / 19 国服装消费市场获得巨大成功。这也证明了中国消费者对国 外 的 品 牌 有 一 定 的 认 知 度 和 相 当 大 的 购 买 潜 力6) 国家与服装品牌输出国欧盟的新一轮经济合作政策的启动7) 欧盟轮值主席国意大利总理
5、贝卢斯科尼10 月 30 日与欧盟委员会主席普罗迪一起同中国领导人举行会晤，并达成经济合作共识，表示将出台相关政策鼓励国内中小企业与中国企业合作。从2003 年 11 月 1 起，欧洲十二国旅游对中国全面开放。二、合资公司合作背景充分利用双方的资源优势，强强联合，迅速占有市场资源。1、xxx百货集团优势1) xxx百货的品牌效应2) 百货业运作的丰富经验，对百货业发展趋势的准确把握3) 强大的销售渠道终端4) 资金方面的支持和保障2、xxx公司优势1) 企业核心产业珠宝业遍布在全国各地大型百货店的庞大网络，可以共享的客情资源2) 雄厚的资金后盾3) 丰富的行业管理经验精选学习资料 - - -
6、- - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 19 页4 / 19 4) 灵活的管理机制三、战略目标（一）营销目标1 、在2004年 获 得 总 销 售 收 入1000万 元 。2、三年内，经过市场的推广，品牌在国内得到迅速发展扩张。全国各大商场起码有100 家品牌形象店，其中加盟式地铺式专卖店30家；3 、 建 立 科 学 管 理 体 系 及 销 售 系 统 营 运 平 台 ；4 、 建 立 分 工 明 确 能 协 同 作 战 的 营 销 团 队 。（二）财务目标1 、 在 二 年 内 获 得20% 的 税 后 年 投 资 报 酬 率 ；2 、 在2006年
7、 净 利 润 达 到1000 万 元 ；(三)公司定位和品牌运作的方式1、公司定位合资公司将是一家专门经营国内外知名品牌的专业运营公司。经营品类包括服装、服饰、鞋、箱包、化妆品、家居用品等。2、市场定位公司采用贸易，零售，批发等多种经营模式，最终形成多品 牌 ， 多 品 类 ， 多 渠 道 的 市 场 销 售 网 络 。合资公司的产品将以公司直接或通过二级分销或加盟商在国内各大百货公司、商业街等卖场设立专柜、专厅或独立精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 19 页5 / 19 专门店出售根据产品类别不同而有不同的定位，合资公司
8、所经营的产品 均 注 重 品 质 ， 强 调 品 味 ， 价 格 相 在 同 类 产 品 中 较 高3、品牌运作方式1) 做品牌的经销商引进国外品牌, 由合资负责市场运作, 产品按照贸易价格从品牌公司进口2) 做品牌的代理引进国外品牌, 全面负责产品的设计,采购 ,加工 ,市场和销售的工作 , 向品牌公司支付一定比例的品牌使用费，可以考虑与设计公司和加工公司合作。取得品牌在中国的使用权, 需要有强有力的采购渠道和市场推广。3) 共有国外品牌与国外服装设计室（或品牌公司）合作，成立利益共同体，由国外设计室负责服装风格与产品设计，合资公司则以 网 络 资 源 及 销 售 开 拓 管 理 成 为 对
9、 品 牌 共 有 的 基 础 。4) 自有品牌注册合资公司自有品牌, 自行负责品牌的全部运作，形成多种品牌、多种工程的规模效益。四、销售渠道策略总体运作策略：1、以自营店作前期品牌网络发展开拓，再以二级分销及加精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 19 页6 / 19 盟店扩大市场占有率；2、初期以王府井百货零售网络为平台，再以此模式在国内各 大 城 市 、 各 大 有 影 响 力 的 百 货 店 形 式 网 络 连 结 ；二级代理商对城市消费力相对较低，公司客情资源欠缺城市，主要采用二级分销方式，可充分借助代理商网络资源快速
10、渗入市场；特许加盟充分利用加盟者的资金，辅助以品牌资源与管理。利用加盟者的资金来拓展自己的品牌市场，有利于企业的资金周转。这是一快速扩张品牌的最佳方法，可以尽快进行品牌点的建设。网络抢占策略：1第一年以拓展王府井百货自有网点为主。条件许可，考虑在上海的华联、武汉的武百、广州的广百、天津的依势丹 、 深 圳 的 西 武 、 地 王 大 厦 等 开 设 战 策 性 网 点 ；2以一级城市开设自营地铺专卖店为主，二级城市以代理、加盟店为主；3市场以华南、华东、华中为主，东三省暂不开发（王府井百货网络点除外）；4重点营销区域：a一级市场所属省份或城市：上海、江苏、浙江、福州、精选学习资料 - - -
11、- - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 19 页7 / 19 北 京 、 广 州 、 武 汉 、 重 庆 、 成 都 、 大 连 、 深 圳 ；b二级市场所属省份或城市：天津、长沙、南京、山东、广西、江西、安徽、云南、四川；C三级市场所属省份或城市：陕西、甘肃、宁夏、河南、河北、贵州。拓展目标：1山东、河南、湖北、西北、江苏、贵阳先以二级分销代理模式推进；2 公司自营店拓展以北京、昆明、浙江、福州、北京、重庆、成都、大连、深圳为主。五、公司发展1-3年发展规划1、 一年内，成功代理一至二个国外服装品牌，依托王府井百货网络平台，设立10个专柜；2、 三年内
12、，能成功代理三至四个国外服装品牌，网络开拓包 括 王 府 井 百 货 在 内 的 专 柜 、 专 厅100个 ；3、 与国外服装设计室（或品牌公司）合作，成立利益共同体，由国外设计室负责服装风格与产品设计，工程公司负责国内销售网络的建立与管理；4、 多种品牌经营同时展开，网络扩张到除了王府井百货之外的国内各省较有影响的百货。5 、品 牌 的 经 营 开 始 拓 展 二 级 代 理 及 特 许 加 盟 商 ；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 19 页8 / 19 6、 在设计，生产，销售和市场推广等方面筹备创建自有品牌。六、
13、工程公司的组织架构1、基本组织架构2、各岗位或部门的基本职责经理：对董事会负责，全面负责合资公司品牌的运作与日常事务的管理，制定企业中长期的战略，确认与落实中短期目标和计划。副总经理：对 公 司 董 事 会 、 总 经 理 负 责 ， 分 管 相 关 职 能 部 门品牌引进部1 ）品牌市场 调研，信 息收 集和分析2 ）制定选择品牌的标准, 筛选品牌3 ）实 地 考 察 品 牌 的 市 场 情 况 , 拜 访 相 应 的 公 司4）确定合作方式和条件5 ）展 开 谈 判 ， 签 订 合 同 ， 为 启 动 品 牌 运 营 做 准 备市场部：1）广告和媒体2 ）公 司 品 牌 宣 传 策 划 ，
14、 推 广 方 案 的 制 订3 ）VI设 计 、 品 牌 形 象 店 效 果 图 的 制 作4）市场活动用品，POP，赠品等精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 19 页9 / 19 5）培训6）市场信息收集和分析零售部：1）市场的网络开拓2）掌握销售状况3）补货和调货4）拜访客户5）回收货款6）查访柜台7）导购管理8）销售数据分析物流及信息部：1）到货管理2）发货管理3）保管管理4）运送管理5）盘点管理6）信息系统的建立和运用财务部：1）融资，投资和资产管理2） 日常管理：财务预算，现金，存货，应收账款管理，费用支出管理等精
15、选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 19 页10 / 19 3 ）制 作 资 产 负 责 表 、 损 益 表 和 资 金 变 动 表人力资源部：1）日常管理2 ）招聘和解 聘，升降 职， 调动岗位3）培训管理4）目标管理方案的制定5） 结合目标管理，建立绩效评估考核体系、激励机制建立及完善以上管理程序是开展业务和实现合资公司整体目标的基础。3、预算管理体系建立预算体系，以便于公司根据市场情况的变化，及时做出调整，保证公司预算的实现。A.财务预算制度B.销售预算制度4、推行目标管理A. 使 公 司 全 体 员 工 理 解 公 司
16、 的 总 体 目 标B. 更 好 地 明 确 每 人 的 职 责 和 细 化 目 标 ， 提 高 工 作 效 率C. 帮 助 员 工 学 习 达 成 目 标 的 方 法 和 步 骤D.为人事考核和评估提供依据七、财务计划开 发 ， 投 资 与 回 报 ， 资 金 使 用 计 划 及 盈 亏 平 衡 预 计1、启动资金的分配比例精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 19 页11 / 19 起 始 资 金500万 元 人 民 币 ， 后 续 视 发 展 情 况 而 追 加1) 50%用于:用于初期引进国外品牌2) 20% 用于
17、:开办 10 家 50 平方 M 的王府井集团直属的百货专柜3) 20%用于:人力资源4) 10%用于：公司办公初期费用2、开办费公 司 注 册 费 （ 按 照500万 元 ）50 ， 000 办公场所租金（1年）200，000 办公设备及用品（电脑，传真机，复印机，桌椅等） 200 ，000 其他费用10，000 合计460，000 3、品牌经营的前6个月资金投入按照进口贸易形式引进国际知名品牌，首次同时进入10 家门店计算，假设货品资金在六个月后可滚动使用，（每次订货要提前6个月）商场每月按时回款。货品（首次铺货）3，000，000 柜 台 装 修100， 00010 1 ， 000， 0
18、00 管 理 人 员 工 资5 ， 00010人 6 月300 ， 000 差旅及日常交通费200，000 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 19 页12 / 19 合计4，500，000 4、损益及盈亏平衡预计方案 A、以下预算按照3 年只经营一个品牌，开10 家自营的零售店计算：品牌运营的初期需要投入铺底货品，装修费，办公设备等，同时也是品牌的介绍期，预计前第一年的10 个店的销售目标 1000 万元，达到盈亏平衡。以下预计是的损益表：损益表（预计）截至品牌运营第1年年末人民币元产 品 销 售 收 入 ( 应 销 售
19、 原 价 的 零 售 额 ) 10,000,000 减；销售活动让利500,000 产品销售净额9,500,000 减 ： 百 货 店 扣 率 （ 产 品 销 售 净 额 的28% ）2,660,000 减：产品进货成本（应销原价零售额的30% ） 3,000,000 产品销售毛利3,840,000 减：库存折价成本（应销原价零售额的5% ）500,000 减：销售费用: 导购工资360,000 交通及差旅费500,000 装修折旧费500,000 管理费用：管理人员工资600,000 办公设备折旧及办公用品费200,000 市场推广费用1,180,000 精选学习资料 - - - - - -
20、 - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 19 页13 / 19 利润0 损益表（预计）截至品牌运营第2年年末人民币元产 品 销 售 收 入 ( 应 销 售 原 价 的 零 售 额 ) 15,000,000 减；销售活动让利750,000 产品销售净额14,250,000 减 ： 百 货 店 扣 率 （ 产 品 销 售 净 额 的28% ）3,990,000 减：产品进货成本（应销原价零售额的30% ） 4,500,000 产品销售毛利5,760,000 减：库存折价成本（应销原价零售额的5% ）500,000 减：销售费用: 导购工资360,000 交通及差旅费
21、500,000 装修折旧及更新费500,000 管理费用：管理人员工资600,000 办公设备折旧及办公用品费200,000 市场推广费用1,500,000 利润1,600,000 损益表（预计）截至品牌运营第3年年末人民币元产 品 销 售 收 入 ( 应 销 售 原 价 的 零 售 额 ) 20,000,000 减；销售活动让利1,000,000 产品销售净额19,000,000 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 19 页14 / 19 减 ： 百 货 店 扣 率 （ 产 品 销 售 净 额 的28% ）5,320,0
22、00 减：产品进货成本（应销原价零售额的30% ） 6,000,000 产品销售毛利7,680,000 减：库存折价成本（应销原价零售额的5% ）500,000 减：销售费用: 导购工资400,000 交通及差旅费500,000 装修折旧及更新费500,000 管理费用：管理人员工资800,000 办公设备折旧及办公用品费200,000 市场推广费用1,500,000 利润3,280,000 汇 总 预 测 损 益 表（ 单 位 ： 万 元 人 民 币 ）年度2004年2005年2006年销售收入1000 1500 2000 营业利润0 160 328 方案 B、快速发展方案，此方案需要追加投
23、资约1000 万元以下预算按照：第 一 年 经 营 一 个 品 牌 ， 开10家 自 营 的 零 售 店 计 算第二年经营两个品牌，共有2 0 家自营的零售店，10 家经销店计算第三年经营四个品牌，共有5 0 家自营的零售店，50 家经销店计算精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 19 页15 / 19 汇 总 预 测 损 益 表（ 单 位 ： 万 元 人 民 币 ）年度2004年2005年2006年销售收入1000 2500 5000 营业利润0 400 1000 七、资金需求计划以四期为一需求计共336万。一 期 时 间
24、 ： 11月 -12月 （ 为 期 一 个 月 ）工程内容费用说明公司注册在北京注册成立服装代理公司5 万 注册资金 500万，按要求交注册资金的1% 商标注册在国内申请相应的商标注册1 万 注册相应商标主要是为今后自创建品牌时用办公场所办公室、办公设备、 20 万 1、 办公场所租贷2、办公设备电脑等购置人员配置总经理、副总、品牌开发经理等人到位3 万 工资及部分差旅费用合计：约29万二 期 时 间 ： 2004年1月 -2月 （ 为 期 一 个 月 ）工程内容费用说明办公支出办公场所需承担的支出1 万 其中包括办公室租金、水费、电费、电话费人 员 配 置部 分 管 理 人 员 到 位3万人
25、 工 资精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 19 页16 / 19 差旅支出品牌开发人员出差、品牌代理洽谈5 万 国外与国内的出差费用其他支出1万其他不可估费用合计：约9万三 期 时 间 ： 2004年2月 -3月 （ 为 期 一 个 月 ）工程内容费用说明办公支出办公场所需承担的费用1 万 其中包括办公室租金、水费、电费、电话费人 员 配 置相 关 管 理 人 员 到 位4万人 员 工 资差旅支出品牌开发人员出差费用5 万 国外国内出差费用服装 FOB 费用 成功代理一个品牌200 万 主要是服装卖断费用合计：约210万
26、四 期 时 间 ： 2004年3月 -4月 （ 为 期 一 个 月 ）工程内容费用说明办公支出办公场所需承担的费用1 万 其中包括办公室租金、水费、电费、电话费人 员 配 置职 能 部 门 人 员 基 本 到 位4 万人 员 工 资差旅支出市场开拓人员出差2 万 主要是市场开拓人员出差费用及汽车费用品牌形象设计品牌的 CI、专店的形象设计 1 万 品牌形象设计、制作费用精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 19 页17 / 19 专柜、专厅装修王府井百货网络的专柜专厅装修80 万 以10个店为一阶段，每店8万合计：约88万八
27、、行动时间计划第一年度运作第一个品牌，以进口贸易的形式引进一个国际知名的男装品牌。拓市场初期以王府井百货零售网络为平台，再以此模式在国内各大城市、各大有影响力的百货店形式网络连结。时间表：2003.112003.12 组建品牌公司筛 选 品 牌 ， 谈 判 合 作 ， 确 定 第 一 个 经 营 的 品 牌2004.01 2004.02 制 定 品 牌 运 作 第 一 年 的 年 度 计 划在 货 品 ， 销 售 ， 市 场 ， 物 流 和 人 员 等 方 面 的 准 备2004.03 2005.02 第一个品牌的运作第一个财务年度，执行第一年的年度计划同时联络筹备下一个合作的品牌九、附件：（
28、待定）1、合资公司管理制度2、合资公司业务流程合资公司立项可行性分析大纲一、行业分析1 1、宏观环境分析1 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 19 页18 / 19 2、服装行业的发展趋势分析1 3、市场容量1 4、机遇2 二、合资公司合作背景2 1、王府井百货集团优势2 2、周大生优势2 三、公司定位和品牌运作的方式3 1、公司定位3 2、市场定位3 3、品牌运作方式3 四、公司发展1-3年发展规划5 五、工程公司的组织架构5 1、基本组织架构5 2、各岗位或部门的基本职责5 3、预算管理体系6 4、推行目标管理7 六、财务计划7 1、启动资金的分配比例7 2、开办费7 3 、品 牌经营 的前6个 月 资金投入7 4、损益及盈亏平衡预计8 七、行动时间计划12 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 19 页19 / 19 八、附件：（待定）12 1、合资公司管理制度12 2、合资公司业务流程 12精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 19 页