《安全生产执法检查表（地下矿山）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产执法检查表（地下矿山）.doc（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、安全生产执法检查表（地下矿山）项目检查内容检查方法法律规定处罚依据1、相关证照1.1安全生产许可证查看有效证件安全生产许可证条例第二条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第二条安全生产许可证条例第十九条；黑龙江省安全生产条例第八条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十二条、第四十四条1.2工商营业执照查看有效证件1.3采矿许可证查看有效证件矿山资源法第十五条1.4民用爆炸物品使用许可证和储存证查看有效证件民用爆炸物品管理条例第三条1.5矿山主要负责人安全资格证查看有效证件安全生产法第二十条安全生产法第八十二条1.6安全管理人员资格证查看有效证件安全生产法第二十条安全生产法第八十二条1.
2、7特种作业人员上岗资格证查看有效证件安全生产法第二十三条安全生产法第八十二条1.8从业人员培训证明查看有效证件安全生产法第二十一条安全生产法第八十二条1.9与承包的采掘施工单位签订安全管理协议查看有关文件安全生产法第四十一条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条2、安全生产责任制2.1建立和健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制；查看相关文件和制度、规程汇编安全生产法第十七条、第四十四条安全生产事故隐患排查治理暂行规定第八条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条；安全生产许可条例第六条安全生产许可条例第十四条非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条2.2建立和健全
3、职能部门安全生产责任制；2.3建立和健全各岗位安全生产责任制；3、安全管理制度是否制定(安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、隐患排查治理制度、领导带班下井制度)规章制度安全生产许可条例第六条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定第四、八、九、十一条；作业场所职业健康监督管理暂行规定第十一条第一第八款；金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定第七条安全生产许可条例第十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定第二十六条；
4、金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定第十九条4、安全操作规程是否制定作业安全规程和各工种操作规程非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条5、安全管理组织机构和人员是否建立、健全安全生产和职业健康管理机构和配备专职管理人员查看相关文件安全生产法第十九条、第二十条；黑龙江省安全生产条例第七条；作业场所职业健康监督管理暂行规定第八条安全生产法第八十二条第一款；黑龙江省安全生产条例第七条；作业场所职业健康监督管理暂行规定第四十五条第一款6、安全培训6.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不
5、少于72学时，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作；查看有关记录生产经营单位安全培训规定；金属非金属矿山安全规程第4.4条生产经营单位安全培训规定6.2矿山从业人数满足生产需要；查看有关记录6.3矿山有培训计划和培训记录；查看有关记录6.4调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；查看有关记录6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业；查看有关记录6.6定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录；查看有关记录6.7从业人员的安全教育培训和考核结果应建立
6、档案； 查看有关记录7、安全生产检查和隐患排查治理7.1建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度；查看有关资料安全生产事故隐患排查治理暂行规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定第二十六条7.2逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制；7.3定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理，有安全检查记录、隐患整改记录。7.4安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题应当立即处理，不能立即处理
7、的应当及时报告有关负责人，检查及处理情况应当记录在案；7.5建立资金使用专项制度；7.6生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金；7.7建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报；7.8生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安监部门和有关部门报送书面统计分析表，并由主要负责人签字；7.9对于重大事故隐患，要随时报告，并由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；7.10对于一般事故隐患，由生产经营单位负责人或者有关人员立即组织整改8、安全投入8.1提取安全技术措施经费投入符
8、合安全生产要求。 查资料、查记录安全生产法第18条金属非金属矿山安全规程第4.19条非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第6条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条8.2是否有保证安全生产投入的证明文件。8.3有安全投入使用计划。8.4有投入购置安全设施设备等实物发票。9、保险9.1依法为员工缴纳雇主责任工伤保险；查资料、查记录非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条9.2保险人数及保险额与矿井实际职工总人数一致。10、应急救援10.1成立应急救援组织机构或指定专职人员；查资料、查记录、查看回执安全生产
9、法第六十九条安全生产法第八十二条；安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条10.2制订矿井火灾、爆破事故、中毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案。金属非金属矿山安全规程第4.20条、生产安全事故应急预案管理办法生产经营单位安全生产应急救援预案编制导则（AQT9002-2006）生产安全事故应急预案管理办法第三十五条10.3应急救援预案内容是否符合要求；10.4应急救援预案是否经过评审10.5应急救援预案是向主管部门和所属安监部门备案；10.6是否进行事故应急救援演练；10.7应与专业机构签订应急救援协议；10.8应急救援设备、器材配备是否满足救援要
10、求。10.9与专业矿山救护队签订应急救援协议。11、特种作业人员11.1有特种作业人员培训计划；查看资料、现场生产生产经营单位安全培训规定第二十三条生产经营单位安全培训规定第三十一条11.2特种作业操作资格证书在有效期内；特种作业人员安全技术培训考核管理规定特种作业人员安全技术培训考核管理规定第四十条11.3特种作业人员人数、各工种特种作业人员满足生产需要，都必须持证。11.4建立特种作业人员档案特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十九条12、“三同时”执行情况 12.1新建、改建、扩建工程项目要委托有规定资质的安全评价机构进行安全预评价。查文本资料安全生产法第25条；建设项目安全设施“三
11、同时”监督管理暂行办法第7条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第二十九条、第三十一条12.2初步设计及安全专篇具有审查及备案记录。建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第11、12条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十二条12.3矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告。安全生产法第25条；矿山安全法第七条；建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第二十三条矿山安全法第四十三条；建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十二条12.4新建、改建、扩建工程项目安全设施必须经安监部门组织的验收。建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第二十四条1
12、3、施工单位安全管理13.1施工单位必须具备资质条件和取得安全生产许可证查有关资料安全生产法第四十一条第一款安全生产法第八十六条第一款13.1和建设单位签订安全生产管理协议查有关资料安全生产法第四十一条第二款安全生产法第八十六条第一款14、职业健康防治14.1设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人员；主要负责人和职业健康管理人员应当接受安监部门组织的职业健康培训查文件和证件作业场所职业健康监督管理暂行规定；作业场所职业危害申报管理办法作业场所职业健康监督管理暂行规定；作业场所职业危害申报管理办法14.2作业场所职业危害因素是否申报申报查申报回执14.3建立健全职业卫生防
13、治制度和操作规程查下发文件14.4可能产生职业危害的新、改、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的看报告和回执14.5在醒目位置设置公告栏、警示标识和中文警示说明查档案和现场14.6为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，按照使用规则正确佩戴、使用查发放记录和现场佩戴14.7作业场所职业危害职业危害防护用品、防护设施经常性的维护、检修和保养情况查资料和现场14.8日常监测、定期检测及现状评价情况 查资料14.9将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明查合同和现场查问14.10对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期
14、间和离岗时的职业健康检查，为从业人员建立职业健康监护档案查档案15、劳动保护15.1企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用查劳保用品质量、采购、发放和使用情况安全生产法第三十七条安全生产法第八十三条第七款安全生产法第八十三条第七款15.2企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项查劳动合同和社会保险安全生产法第四十四条16、警示标志是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志现场检查安全生产法第二十八条黑龙江省安全生产条例第十
15、五条安全生产法第八十三条第四款黑龙江省安全生产条例第十五条17、设备检测是否对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测是否记录，并由有关人员签字现场检查安全生产法第二十九条第二款安全生产法第八十三条18、安全出口每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m查矿井掘进平面图中是否有标注金属非金属矿山安全规程第6.1.1.3条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条19、矿井通风19.1地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图查设
16、计和通风系统图金属非金属矿山安全规程第6.4；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条19.2掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备查通风系统图19.3井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道查设计和通风系统图19.4矿山企业应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况金属非金属地下矿山通风技术规范 通风管理第4.2.1条20、防排水20.1水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构查机构设置情况及人
17、员配备情况金属非金属矿山安全规程第6.6；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条20.2 每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划查阅检查记录及防水计划资料20.3竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上查初步设计和安全专篇20.4井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用查看设计资料，以及设计资料中中相关设计情况20.5 矿山的主要泵房，进口应装设防水门查看设计资料中是否设置防水门，并查阅初步设计中相关设计资料情况2
18、1、防灭火21.1井下消防供水水池容积应不小于200m3查看设计资料，必要时现场检查金属非金属矿山安全规程第6.7；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条21.2 木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外查看设计资料，以及初步设计中中总图布置相关部分21.3 在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施查看是否有经主管矿长批准的防火措施22、矿井提升22.1提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施查看设计资料及初步设计中的相关资
19、料、查检测检验报告非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条22.2过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器查安装记录及初步设计中的情况、查检测检验报告金属非金属矿山安全规程第6.3条非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条22.3 提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志查安装记录是否安装防跑车装置及阻车器；查看图纸中是否有躲避硐室，必要时现场检查22.4 建立定期检查维修制度，每天
20、应由专职人员对提升系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次查是否建立定期维修制度；检查维修记录及其是否按其执行23、矿井供电23.1由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任何一条线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷查看设计资料及初步设计中关于供电的叙述金属非金属矿山安全规程第6.5条非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条23.2 矿山企业应备有地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、电气设备布置图查配电系统图有无及内容
21、是否齐全24、矿井通讯24.1矿井应有完善可靠的通讯系统图，保持矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通查看设计资料，并对各点通讯进行抽样试验金属非金属矿山安全规程第6.5条非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条24.2地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统查看设计资料，并对各点通讯进行抽样试验25、顶板管理25.1 应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施查制度建立情况；是否对采场进行监控金属非金属矿山安全规程第6.2非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条25.2 采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情况，留出合适的矿柱查设计资料和初步设计中的采矿方法的可靠性分析26、放炮管理矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15 min，方准许作业人员进人爆破作业地点查爆破作业规程是否有相关规定爆破安全规程第4.13.1.4条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条6