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1、#+ 质量、环境、职业健康安全、能源方针、目标、指标2015-03-01 发布 22015-03-018实施综合管理方针、目标、指标一、管理方针（1）质量方针：品质至优，服务至佳，顾客至上，改善至恒（2）环境方针： 遵规守法，达标排放；节能降耗，持续改进。（3）职业健康安全方针： 安全第一，预防为主，综合治理；遵规守法，以人为本，持续改进。（4）能源方针：以先进技术和科学管理，不断改进用能机制，努力节约能源，降低消耗，打造节能型水泥生产企业。二、公司质量、环境、职业健康安全、能源目标、指标(1)质量目标a)水泥熟料三天、二十八天抗压强度分别为：R330Mpa、R2857Mpa；b) 出厂水泥合
2、格率100%； c) 富裕强度合格率100%； d) 出厂水泥袋重合格率100%；e) 32.5R出厂水泥一等品率100%； f) 42.5R出厂水泥优等品率100%；g) 出厂水泥均匀性试验合格率100%；h) 与上级质检部门对比合格率大于90%；i) 内部抽查对比合格率大于90%；j) 顾客满意度80%，顾客投诉处理率 100%。(2)环境目标：a) 污染物排放达标率100%，排放总量满足控股、大区目标要求；b) 能源消耗定额完成率100%； c)重大环境事故发生率为0。(3) 职业健康安全目标：a)重伤、死亡事故、职业病为零，创建安全生产标准化一级企业；b)零较大（直接损失不大于1万元）
3、火灾事故，零爆炸事故c)轻伤事故3。d)全员安全培训教育率100%；e)特殊工种持证上岗率100%；定期复审100%；f)安全隐患整改率100%；g)职业危害因素告知率100%；h)外协单位安全环保协议签订率100%；i)安全事故调查处理率100%。j)不发生对集团和控股市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产、环境事件（4）质量、环境、职业健康安全各部门目标、指标分解：部门目标、指标名称内容描述及目标、指标值监视和测量周期储运部管理体系保持部门综合管理体系有效运行1、内/外审中部门严重不符合项为0。1.每月统计分析1次；2.每月结合部门业绩合同考核1次；3.年度汇总1次2、外审中部门一般
4、不符合项2项。3、内审中部门一般不符合3项。质量目标、指标1、水泥包装袋重合格率：100%。2、出厂袋装水泥批号、日期打印清晰率100%。3、水泥包装破包率3。环境目标、指标1、部门固废和危险固废（含油废弃物等）排放处理率100%。2、吨原燃材料转运油耗0.20l/t职业健康安全目标、指标1. 工伤轻伤及以上事故为零；2. 职业病（确诊）发病率为零；3. 火灾事故为零；4. 不发生交通事故导致的重伤以上事故；5. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100；6. 外协单位安全资质审查和安全环保协议签订率100；7. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。8.事故
5、调查处理率100；部门目标、指标名称内容描述及目标、指标值监视和测量周期制造部管理体系保持部门综合管理体系有效运行1、内/外审中部门严重不符合项为0。1.每月统计分析1次；2.每月结合部门业绩合同考核1次；3.年度汇总1次2、外审中部门一般不符合项2项。3、内审中部门一般不符合3项。质量目标、指标1、出窑熟料f-CaO合格率90%2、PO水泥出磨比表面积合格率85%3、PC水泥细度合格率（0.045mm筛余）85%4、PO出磨水泥SO3合格率95%5、PC出磨水泥SO3合格率95%6、熟料3天强度（Mpa）30Mpa7、熟料28天强度（Mpa）58.5Mpa环境目标、指标1、窑系统颗粒物30m
6、g/m2、水泥磨系统颗粒物20mg/m3、二氧化硫100mg/m4、氮氧化物320mg/m5、二氧化硫月排放量3t。6、氮氧化物月排放量73t。7、颗粒物月排放量7t。职业健康安全目标、指标1. 工伤轻伤事故1例/人2. 重伤及以上事故为零；3. 职业病（确诊）发病率为零；4火灾事故为零；5. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100；6. 外协单位安全资质审查和安全环保协议签订率100；7. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。8. 事故调查处理率100；部门目标、指标名称内容描述及目标、指标值监视和测量周期机电部管理体系保持部门综合管理体系有效运行1、内
7、/外审中部门严重不符合项为0。1.每月统计分析1次；2.每月结合部门业绩合同考核1次；3.年度汇总1次2、外审中部门一般不符合项2项。3、内审中部门一般不符合3项。质量目标、指标1、回转窑年运转率86%。2、主机设备完好率95%3、主要监视和测量装置完好率100%。4、监视和测量装置周检合格率100%。环境目标、指标1、部门固废和危险固废（废油、油桶等）处理率100%。职业健康安全目标、指标1. 工伤事故为零2. 职业病（确诊）发病率为零；3. 火灾事故为零；4. 员工三级/转岗安全教育率100；5. 外协单位安全资质审查和安全环保协议签订率100；6. 特种设备外检率100；7. 不发生对华
8、润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。8. 事故调查处理率100；部门目标、指标名称内容描述及目标、指标值监视和测量周期人力资源部管理体系保持部门综合管理体系有效运行1、内/外审中部门严重不符合项为0。1.每月统计分析1次；2.每月结合部门业绩合同考核1次；3.年度汇总1次2、外审中部门一般不符合项2项。3、内审中部门一般不符合3项。质量目标、指标员工月人均培训时间2小时。员工流失率（%）1.5%。职业健康安全目标、指标1. 新入职和离职员工职业健康体检率100；2. 特种作业人员持证率100；3. 师带徒责任落实率100；4. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100
9、；5. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。部门目标、指标名称内容描述及目标、指标值监视和测量周期安全环保部管理体系保持部门综合管理体系有效运行1.内/外审中公司/部门严重不符合项为0。1.每月统计分析1次；2.每月结合部门业绩合同考核1次；3.年度汇总1次2.外审中部门一般不符合项2项；公司一般不符合项6项3.内审中部门一般不符合3项；公司一般不符合项37项环境目标、指标1、重大环境事故为0。2、环境日常监控完成率100%。职业健康安全目标、指标1. 在岗员工安全教育率100；2. 员工三级/转岗安全教育率100；3. 外协单位安全资质审查和安全环保协
10、议签订率100；4. 特种作业人员持证上岗率100，特种设备外检率100（已取证的特种设备）；5.年度安全隐患整改率100；6.通过GB/T28001-2011职业健康安全管理体系年度审证7. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件；8. 事故调查处理率100部门目标、指标名称内容描述及目标、指标值监视和测量周期质管部管理体系保持部门综合管理体系有效运行1、内/外审中部门严重不符合项为0。1.每月统计分析1次；2.年度汇总1次2、外审中部门一般不符合项2项。3、内审中部门一般不符合3项。质量目标、指标1、出厂水泥合格率：100%。2、出厂水泥富裕强度合格率1
11、00%。3、出厂水泥袋重合格率100%。4、与上级质检部门对比合格率大于90%。5、内部抽查对比合格率大于90%。6、顾客投诉处理率：100%。7、顾客满意度80%。环境目标、指标1、部门固废和危险固废（废试剂瓶等）处理率100%。职业健康安全目标、指标1. 工伤事故为零；2. 职业病（确诊）发病率为零；3. 火灾事故为零；4. 交通事故为零；5. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100；6. 外协单位安全资质审查和安全环保协议签订率100；7. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。8. 事故调查处理率100；部门目标、指标名称内容描述及目标、指标值监视和
12、测量周期采购部管理体系保持部门综合管理体系有效运行1、内/外审中部门严重不符合项为0。1.每月统计分析1次；2.每月结合部门业绩合同考核1次；3.年度汇总1次2、外审中部门一般不符合项1项。3、内审中部门一般不符合2项。质量目标、指标1、铁尾矿Fe2O3合格率80%。2、花岗岩粉、黑石、炉渣烧失量合格率90%。3、砂岩i2合格率80%。4、脱硫石膏三氧化硫合格率90%。职业健康安全目标、指标1. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100；2. 劳动防护用按期到货率品100；3.采购劳动防护用品合格率100；4. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。部门目标、
13、指标名称内容描述及目标、指标值监视和测量周期运行部管理体系保持部门综合管理体系有效运行1、内/外审中部门严重不符合项为0。1.每月统计分析1次；2.每月结合部门业绩合同考核1次；3.年度汇总1次2、外审中部门一般不符合项1项。3、内审中部门一般不符合2项。职业健康安全目标、指标1. 职业病（确诊）发病率为零；2. 交通事故为零；3. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100；4. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。部门目标、指标名称内容描述及目标、指标值监视和测量周期矿山部管理体系保持部门综合管理体系有效运行1、内/外审中部门严重不符合项为0。1.每月统计
14、分析1次；2.每月结合部门业绩合同考核1次；3.年度汇总1次2、外审中部门一般不符合项1项。3、内审中部门一般不符合2项。质量目标、指标进厂石灰石MgO3%、CaO：K2%，合格率80%职业健康安全目标、指标1. 工伤轻伤及以上事故为零；2. 职业病（确诊）发病率为零；3. 火灾事故为零；4. 交通事故为零；5. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100；6. 外协单位安全资质审查和安全环保协议签订率100；7. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。8. 事故调查处理率100；部门目标、指标名称内容描述及目标、指标值监视和测量周期财务部管理体系保持部门综合管
15、理体系有效运行1、内/外审中部门严重不符合项为0。1.每月统计分析1次；2.每月结合部门业绩合同考核1次；3.年度汇总1次2、外审中部门一般不符合项1项。3、内审中部门一般不符合2项。质量目标、指标仓储物资完好率98%。环境目标、指标公司可回收危险固废排放回收和处理率100%。职业健康安全目标、指标1. 火灾事故为零；2. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100；3安全资金投入落实率100；4. 不发生较大（直接经济损失大于5000元）财产安全事故；5. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。部门目标、指标名称内容描述及目标、指标值监视和测量周期行政部管理体
16、系保持部门综合管理体系有效运行1、内/外审中部门严重不符合项为0。1.每月统计分析1次；2.每月结合部门业绩合同考核1次；3.年度汇总1次2、外审中部门一般不符合项1项。3、内审中部门一般不符合2项。环境目标、指标对相关方环境有效监控率100%。职业健康安全目标、指标1.较大火灾（直接经济损失5000元或以上）事故为零；2.不发生交通事故重伤及以上事故；3.不发生较大（直接经济损失5000元或以上）财产被盗事故；4.员工三级/转岗安全教育率100；5.外协单位安全资质审查和安全环保协议签订率100；6.餐饮作业人员持证上岗率100，食品安全率100；7.不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会
17、形象造成重大负面影响的安全生产事件。8.事故调查处理率100；（5）能源目标、指标2015年公司节能目标：以2014年的能耗为基准，2015年节约能源3900吨标准煤。公司能源目标、指标节能目标项目能源基准（2014年）目标绩效参数统计频次熟料综合煤耗（kg/t）111.34节约2.34109次/月熟料综合电耗(KWh/t)58.18节约0.2557.93次/月水泥综合电耗(KWh/t)74.98节约0.3374.65次/月熟料综合能耗（kg/t）118.64节约2.14116.5次/月水泥综合能耗（kg/t）91.28节约2.289.08次/月可比熟料综合煤耗(折标煤)（kg/t）104.5
18、2节约0.2104.32次/月可比熟料综合电耗(KWh/t)54.62节约0.354.32次/月可比水泥综合电耗(KWh/t)72.35节约0.0572.30次/月可比熟料综合能耗(折标煤)（kg/t）111.37节约0.37111.00次/月可比水泥综合能耗(折标煤)（kg/t）88.08节约1.0887次/月吨熟料余热发电量(KWh/t)31.06上升0.9432次/月部门节能目标、指标 类型序号指标名称2014年实际指数目标绩效参数责任部门1生料工序电耗kwh/t16.61节约0.6116制造部2熟料工序电耗kwh/t30.53节约0.5330制造部3P042.5R水泥工序电耗kwh/t33.61节约0.1133.5制造部4PC32.5R水泥工序电耗kwh/t30.75节约0.7530制造部5熟料标准煤耗kg/t111.34节约2.34109质管部、制造部6余热发电吨熟料发电量kwh/t31.06上升0.9432机电部、制造部7P042.5R水泥混合材掺加量%10.8上升1.212质管部、制造部8PC32.5R水泥混合材掺加量%31.04上升1.9633质管部、制造部