地铁工程部管理实施细则.doc

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1、地铁工程部管理实施细则第一条 施工组织设计实施细则16第二条 技术交底制度17第三条 测量及量测实施细则19第四条 试验检测实施细则22第五条 自检制度23第六条 质量保证措施实施制度25第七条 图纸会审制度27第八条 内业资料上报制度27第九条 工程档案资料收集整理归档制度28第十条 工程量验收制度29第十一条 工程变更制度31第十二条 工程调度工作制度31第十三条 生产计划管理办法33第十四条 生产计划作业指导书36第十五条 限额领料制度37第十六条 影像记录管理办法38第十七条 现场旁站制度39第十八条 质量问题处理制度40第十九条 隐蔽工程验收制度40第二十条 质量事故处理制度41第二

2、十一条 监管监控量测人员制度42第二十二条 节点目标制定制度43第二十三条 施工图纸及施工书籍管理制度44第二十四条 试验及测量仪器管理制度44第二十五条 设计文件审查制度45第二十六条 资料上报制度48第二十六条 工程部日常管理规定48第一条 施工组织设计实施细则目的：使可操作性的施工组织设计达到合理化。1、总工程师负责总体组织实施性施工组织设计的编制工作。2、各部室参与实施性施工组织设计的编制，按总工程师规定的时间内完成。3、实施性施工组织设计编制完成后上报公司工程部审核通过。4、工程部负责施工方案的编制和资源的配置编制，机械设备部负责施工机械的合理配置;物资部负责材料的市场调查和材料供应

3、方案的优化;办公室负责劳动力市场调查并提供人工费单价;计合部负责施工组织设计的成本测算，并提出优化建议。5、试验室提供施工设计配合比，根据混凝土（砂浆）数量计算出水泥、砂、碎石及外加剂数量。6、测量组负责施工现场的放线,施工图纸复核。7、施工方案必须可行、操作简单、节约成本、施工经验成熟，设计有特殊要求的要满足设计要求。8、根据劳动力、机械配置和工期要求进行成本测算，根据测算结果修正实施性施工组织设计。9、机械设备部根据现场用电功率和供电距离，计算变压器的配置和电路线径。10、机械设备部根据混凝土用量、运输费用和拌和站建设费用计算优化拌和站设置。11、工程部负责施工平面场地布置，施工平面的布置

4、应合理、紧凑，美观。12、所有人员必须严格遵照实施性施工组织设计方案进行施工，不得任意更改。13、当进行施组调整时，总体原则和工期不能变更，对重大方案调整必须上报公司工程部审批。第二条 技术交底制度目的：使技术交底超前、准确、可操作性，更好的服务现场施工。一、职责1、总工程师负责技术交底的审核，关键或复杂工艺编制的组织者。2、工程部长负责各方面技术交底 、安全交底和施工方案复核，上报总工审核和下发质检工程师和施工员。4、质检工程师和施工员负责技术交底的实施。5、生产经理负责对技术交底实施过程进行监督。6、凡发现未进行技术交底而施工者，将进行相应的处罚。二、细则1、技术交底可以采用会议口头形式，

5、文字书面图表形式，甚至示范操作形式，视工程施工复杂程度和具体交底内容而定。2、技术交底的编制内容应包含施工方法、施工步骤、工艺要求、相关结构尺寸、材料下料数量、质量要求、验收标准、防护措施、安全措施、环保水保措施、材料的特性和技术要求、附有施工图等。3技术员还要经常到现在进行口头方式交底，提高作业人员技术方面素质。4、技术员负责技术交底资料的实施与落实,负责现场是否按技术交底来做。 5、关键或复杂的技术工艺在施工前由工程部长负责组织对施工员、工班长、工人进行培训。6、技术交底对象为安保部、测量、计合、生产经理、施工员及作业班组长和作业人员，现场交底采用现场交底会形式，交底会必须到场人员包括施工

6、员、工班长、现场技术员、作业工人等。7、对安质、测量、计合、生产经理及班组长的技术交底，采取发文登记的形式进行签认存档。8、现场交底会由质检工程师对技术交底内容进行讲解，到会人员必须在交底会签表上签认，同时施工员、工班长、现场技术员各留一份技术交底资料。9、现场测量交底由测量主管负责编制和交底，交底资料应由同组其他测量人员复核，及时将现场交底资料交由总工程师审核签字，交底对象为质检工程师、施工员、工班长、现场技术员。10、签字完整的技术交底资料原件交由资料管理员归档。11、技术交底资料的整理以分部工程为单位，时间先后为顺序装订成册归档建立完整的归档台帐。第三条 测量及量测实施细则目的：提高测量

7、的准确度，避免测量错误。一、测量仪器的使用保管1、测量仪器必须经过检查合格后方能进行施工放样。2、测量仪器必须轻拿轻放，防晒、防震、防潮。3、仪器取出箱后要及时关箱，防止灰尘进入仪器箱，全站仪等操作人员不能离开仪器，并阻止无关人员操作仪器。4、仪器转站时必须装箱运输，禁止手把或肩扛仪器转站。5、仪器坐车运输时要由专人抱送，禁止将仪器放置于车斗或后备箱运输。6、测量仪器应由专人保管，禁止将仪器寄存一切与测量无关人员住所。7、测站休息时严禁坐三脚架，仪器箱及其他测量设备。8、未经单位主管领导同意，不得擅自外借一切仪器及设备。9、要经常检查放样三脚对中杆垂直度，并及时校正使其同水准气泡居中。二、测量

8、量测工作程序1、工程开工前，测量主管应配合工程部长做好开工报告所附测量资料。2、所有结构物立好模型灌混凝土之前，必须进行模板位置检查，确保结构尺寸及位置符合设计和规范要求。3、按规范和设计要求频率进行量测，并及时完成量测资料和统计分析，用以指导现场施工。4、基坑开挖前测量组先放开挖线，测原地面标高，根据图纸标高计算开挖深度，在原面测点做参照物，5、每个分项工程完工后，及时检测该项工程其高程和轴线偏位。6、标段内水准点的设置采用4等水准进行，由测量主管填写计算。7、测量交底书经测量主管审核后方能进行交底。8、现场测量记录在本子上，再整理在相应的测表上。三、细则1、复测工作及控制测量由测量组配合公

9、司精测队完成，控制桩和水准点的加密由测量组配合公司精测队完成。2、测量组应定期或者发生意外事件时必须检查控制桩位是否发生错位移动，每季度至少检查一次，在每次使用时必须进行符合检测。3、施工测量放样数据必须经过另外一个人计算复核结果一致，测量主管复核，并经与测量手册资料相对应无误时，方可进行测量交底。4、施工测量放样的点位，必须在现场进行测量交底，工班长负责保护好点位不被破坏。5、隧道工程每3m测量一个断面（开挖、初期支护、衬砌）完成后必须进行断面测量，测量数据必经测量主管复核，每月25日将断面测量数据汇总，交工程部内业工程师，作为给施工班组结算工程数量的依据。6、每开挖一循环必须进行开面挖断净

10、空测量，在画断面的同时进行上一循环开挖断面净空测量，并在现场进行超欠挖断面交底，并必须有现场领工员、工班长的签字。7、车站工程对基坑开挖、结构物进行现场交底，并必须有现场领工员、工班长、现场技术员的签字。8、隧道洞口及车站基坑开挖周围都要按照施工设计图的要求进行布置地表沉降观测点。9、按规范和设计要求频率进行量测，及时完成量测资料的统计分析，测量主管复核签字，总工审核签字。10、每周一报监理单位量测周报1份、安环部1份，工程部1份存底。11、领工员负责现场控制桩的保护，没有经过测量组同意，不得破坏控制点及量测点。12、测量组测量放线出现问题，造成一般测量事故，将根据工程返工费用的一定比例进行分

11、摊，测量主管占40，数据复核人占30，其它组员共同承担10；重大测量事故则交由公司处理。第四条 试验检测实施细则 一、目的：使用试验检测手段，在施工的环节上及时发现间题，保证工程质量以及施工安全。 二、细则1、试验检测的原始记录应如实记载，不允许随意更改，不许删减，并采用轨道交通统一的表格填写；2、试验检测报告应采用轨道交通统一的表格，按轨道交通的要求填写。3、对水泥、砂、碎石、岩石、钢筋、土、沥青、土工布、防水板、外加剂等工程使用的原材料必须按规范要求的频率进行检测，必须经监理见证取样后及时送到委外检测单位检测，经试验检测合格后方准许用于工程建设，经试验检测不合格的原材料应及时通知物资部和工

12、程部，采取措施，严禁用于工程项目；4、若出现砂浆、混凝土试件强度不合格或强度偏低，试验室应会同工程部仔细分析产生的原因，找出主要影响因素，在施工中加以改正，保证工程质量；5、路基填筑应严格按路基施工规范施工，试验室应严格按试验段取得的技术参数指导现场路基填筑，并按规定的抽检频率检测，保证路基填筑质量；6、试验人员必须对商品混凝土第一车进行检测，并随机抽取混凝土制作混凝土试块，特殊情况要全过程旁站。7、对砂浆、砼试块、钢筋焊接试件等必须按规范及业主要求的频率及时取样检测。8、配合好监理现场锚杆拉拔、钻芯取样等抽样检查，并做好详细记录，归类归档。9、试验人员对原材料抽取的频率不足、不合格原材料使用

13、、商品混凝土不合格但已浇筑，给工程质量造成严重隐患，将给予一定经济处罚，造成工程返工将按照返工费用的10给予处罚。第五条 自检制度目的：使报检及时，提高报检验收通过率。一、职责1、施工员负责本工序完成后的第一次自检，自检不符合技术要求的，施工员应当要求施工班组进行整改至符合技术要求，施工员自检合格后通知质检工程师。质检工程师自检后认为不符合技术要求的，施工员应按质检工程师的要求监督施工班组整改，直到合格后再报质检工程师检查。2、质检工程师负责自检和报检，质检工程师自检后认为不符合技术要求的，有权要求施工员监督施工班组整改至符合技术要求。质检工程师检查合格后报监理检查，监理工程师检查合格并下令进

14、行下道工序方可进行下道工序施工。3、试验室负责进场材料的报检及送检。4、测量组负责每道工序的测量校验及测量放样，并按照规范报检频率向测量监理工程师报检。二、细则1、报检包括现场工程实体施工及原材料报检等项目。2、每道工序完成并经检查合格后，报质检工程师检查合格后，再报监理工程师检查合格后才能进行下道工序施工。3、基坑开挖前施工员通知测量组进行基础放样，基坑开挖完成后施工员按照技术交底书要求进行自检，自检合格后通知试验室进行基底承载力检测，同时通知测量组进行基坑检查和混凝土灌注前放样，两者均检查合格后施工员通知质检工程师报检。质检工程师接到通知后应立刻前往自检，自检合格向监理工程师报检。4、钢筋

15、加工完成后，施工员按照技术交底书要求进行自检，自检合格通知质检工程师报检。质检工程师接到通知后应立刻前往自检，自检合格向监理工程师报检,监理工程师验收合格后才能下钢筋笼。5、混凝土浇筑准备工作按照技术交底书要求完成后，由质检工程师向监理工程报检报检，监理工程师验收合格签发混凝土浇筑令后才能浇筑混凝土。6、模板安装前施工员通知测量组进行模板安装放样，模板安装好后，施工员按照技术交底书要求进行自检，自检合格后通知测量组进行模板校检和混凝土灌注前放样，校检合格后施工员通知质检工程师报检。质检工程师接到通知后应立刻前往自检，自检合格后向监理工程师报检。7、本级自检不合格应立即要求整改，直到自检合格后方

16、可向下一级报检对象报检。8、报检通过后并进行了隐蔽施工，隐蔽工程检查记录资料(包括照片)，质检工程师应及时找监理工程师进行签认，原则上现场签认，但最迟不得超过3天。第六条 质量保证措施实施制度 总工程师程师负责总体质量工作管理，工程部负责督促各班组及施工员实施保证措施，确保落实各项质量保证措施。一、施工过程控制制度 施工过程的记录，由施工员和质检工程师做记录，同时质检工程师负责填写现场记录表格，表格格式按业主（监理）规定统一表格记录。1、基坑开挖过程中，工程部长、质检工程师和施工员经常到现场检查基坑开挖，断面尺寸，外观质量。2、量测资料必须每天统计分析反馈，用以指导现场施工。4、支撑安装过程中

17、，施工员必须监督指导,安检工程师到现场指导工作。5、模板安装过程中，施工员和质检工程师应经常检查并做好记录。6、喷射混凝土过程中，施工员应经常检查，确保喷射混凝土密实和平顺。7、桩基和主体灌注过程中，施工员、现场技术员及试验员必须全过程旁站，控制混凝土的坍落度和混凝土质量。二、责任追究1、施工员、现场技术员、质检工程师在施工过程中，未按以上细则进行检查，造成施工错误并造成损失的，追究施工员、现场技术员和质检工程师的责任。2、由于总工程师、工程部长、质检工程师、现场技术员和施工员的错误的技术指导，并造成损失的，追究相关责任人的责任。3、总工程师、工程部长、质检工程师、现场技术员和施工员在施工过程

18、中发现了错误未及时指出的，造成损失的扩大，追究相关责任人的责任。4、由于生产经理的错误指令，造成施工错误并造成损失的，追究生产经理的责任。5、由于测量或者试验错误原因造成损失的，追究相关责任人的责任。第七条 图纸会审制度一、成立图纸会审小组组 长：总工程师组 员：工程部长、技术主管、质检工程师、技术员、质检员、测量组长、试验主管、计合部长二、细则1、召开图纸会审前会议，进行分工。2、小组成员应到施工现场进行详细的查看，与施工图进行核对。3、核对设计的地形地质是否与现场相符，结构物设计的位置是否符合现场地形，设计是否漏项，需要增加结构物。4、复核图纸结构物的尺寸、标注、标高是否正确，工程量的计算

19、复核。5、测量桩号位置由测量组现场实地测量复核。6、各小组成员按规定时间将会审结果报总工程师程师进行复核汇总审核后上报监理和设计单位。第八条 内业资料上报制度1、对外严格按照业主和监理下发的相关格式上报。 2、对内严格按照处机关下发的相关文件格式上报资料。 3、工区技术主管负责本工区的相关资料的编制上报。4、工程部内业资料员负责检查资料的完备性与督促上报。5、工程部长负责过程监控，吹办督促资料的及时落实。6、技术交底资料现场交底作业队签完字后，交底资料原件3日内交内业工程师归档。7、质检资料签完字后3日内上交内业工程师归档。8、每个月初5日上交上个月施工日志及交接班记录，由内业工程师归档。第九

20、条 工程档案资料收集整理归档制度1、施工图纸、技术标准、规范以及内业资料等由资料员负责整理归档、并建立台帐。2、质检工程师负责施工日志、现场记录等资料的收集及整理；质检记录、质检资料由质检工程师填写并找监理工程签字后交内业员归档。3、工程部内业资料的建立必须设立档案室，由资料员专门负责管理，建立总台帐目录，并根据分部分项工程进行细化归档整理。4、测量资料、量测资料及试验资料均由测量组及试验室安排专人保管，同时建立细化后的台帐记录。5、相关单位及部门往来文件分类归档保存，并建立完整台帐。6、变更设计文件及相关二次经营资料由内业员专门负责管理。7、工程部长负责对工程档案资料管理进行指导，并随时加强

21、内业资料的检查，确保内业资料归档完整有序。8.工程部长不定期对内业资进行检查。9、资料管理员必须对个别各文件及相关内业资料进行台帐登记及归档确保内业资料及时归档有序。10、在上级单位检查时内业资料管理员必须参加，检查后按照要求进行整理归档。11、工程部的各种内业资料及相关文件未经允许不得给非工程部管理人员借阅和查询，资料管理员必须做好资料的保密工作。第十条 工程量验收制度一、职责1、计合部负责对已完成收方的工程量进行计价。2、工程部负责对已完成的结构物进行测量验收。3、测量组、施工员、质检工程师、工程部长对收方的数量进行确认。4、安质部和工程部对已完成并进行收方的结构物的质量进行确认。5、物资

22、部负责对剩余材料的清点。二、细则：1业主计量每月25日前必须准备好当月所能计量所有资料。2对劳务作业队收方定在每月的20日进行现场收方（如有特殊情况可以推迟到25-30日进行收方）。3、现场收方由工程部组织准备，参与部门有工程部（含测量组）、计合部、安质部、物资部及现场施工班组（作业队）。3、收方时，施工队负责人或其委托人必须到场确认。4、现场收方的项目以合同约定的可以计量的项目为准。5、隐蔽工程在隐蔽前必须进行收方。相关人员应及时通知收方小组，否则不予验工计量。对已隐蔽的基础工程以实际完成深度和设计断面的积计算工程量，隐蔽前施工员和现场技术员的检查记录作为参考，参考数量大于现场收方数量且超出

23、了合理范围，又无合理解释时要追究相关人员的责任。6、每道工序收方按施工图纸工程量计算，临时工程按现场实际断面收方。7、变更的项目按实际完成工程量收方（合同另有约定的按合同计量）。8、合同外的项目，补签合同后按实际完成工程量收方。9、分项工程已完成，但质量不符合要求的或质量有缺陷的不予以收方，直到返工或修补至符合合同约定的质量要求后方可进行收方。10、每月30日前工程部将计算好的现场收方工程数量资料报计合部计价。11、工程部做好现场收方管理台帐。第十一条 工程变更制度1、总工程师负责变更索赔资料的报批。2、工程部负责完成变更资料的编制及收集，变更资料的保管。3、质检工程师、试验主管和计合部配合工

24、程部长做好变更资料的编制。4、工程部长配合总工程师做好变更资料的上报工作。5、变更资料应在现场变更方案确定后及时完成，整理好的变更索赔资料由总工程师上报监理、设计院、业主。6、建立变更奖励制度，对变更有功的人员给予一定的奖励。第十二条 工程调度工作制度1、调度员全面负责本公司内外调度工作。2、按照集团公司指挥部及公司和内部下发的文件相关要求上报。3、调度员负责监控现场施工生产完成情况及动态，每日通过梦龙向项目部领导进行汇报。4、日常调度工作：、当天下午17:00点钟前给公司调度上报当天日报（通过梦龙或电话）。、第二天上午7:30前给指挥部上报前一天日报（短信）。、每周周六上午10:00点钟前给

25、公司调度上报本周周报、围岩图片（周报统计是上周六到本周五的完成实物量。特殊的一周：每月第一周为26日26日后的第一个周五）。、每周三下午17:00点钟前给指挥部上报本周周报及监控量测周报（QQ）。、每周三下午17:00点钟前给公司上报本周施工信息图片。、每月25日上午10:00点钟前给公司调度上报本月月报，但12月份是31日上午10:00点钟前报。、每月22日下午18:00点钟前给指挥部上报本月月报（QQ）。5、现场调度工作由工区测量组或技术员负责，每天下午16:00点钟前电话报项目部调度员。6、根据领导要求适时对工程未完成计划进行调整，工程部长负责监督调度工作。7、未按时上报调度工作受上级处

26、罚的，罚金由调度员承担，因工区上报不及时的，罚金调度员和工区各承担一半。第十三条 生产计划管理办法1 目的为了更好的指导现场施工资源的动态管理与合理组织施工生产，确保本项目生产计划的圆满完成，切实提高项目的履约能力。2 适用范围本项目年/季/月度/周施工计划、节点目标计划的编制、执行、调整工作。3 项目工程部职责3.1 编制项目年/季/月建议施工计划，对上级公司（中铁成都投资有限公司、成都地铁有限责任公司、本公司）工程部下达的生产计划及节点目标进行细化并实施；编制本项目各周期施工计划和工序循环考核指标及办法，并分解到各单项工程、分项工程、作业工序、作业班组。3.2 以单项工程、分项工程、作业工

27、序、作业班组为单位，对本项目细化的周期计划、节点目标完成情况进行评价和考核，及时解决问题，确保完成各进度目标。4 工作程序4.1 年度施工建议计划、年度施工计划的编制上报4.1.1调度根据实施性施工组织设计、施工方案、在建项目实际情况、合同工期及业主（成投或地铁公司）的最新工筹及施工节点安排，组织编制本项目年度施工建议计划，计划内容必须包括产值、实物工程量及指标（围护桩根数、冠梁延米量、盖挖顶板延米量、土石方量，砼方量、折合房屋面积等）、各主要工作面形象进度计划、关键单位工程的阶段目标及节点目标等内容，经项目总工审核、项目经理审批后于12月15日前上报公司工程部生产管理室。4.2 季度/月度施

28、工建议计划编制上报4.2.1 调度根据实施性施工组织设计及公司下达的年度计划编制本项目的季度/月度施工建议计划，计划主要内容必须包括产值、实物量指标、各主要工作面形象进度、完成该计划可能存在的问题和解决办法等内容，经项目总工审核、项目经理审批后于当月20日前上报公司工程部生产管理室。4.3 计划的实施、监控与调整4.3.1对于公司年度、季度、月度计划下达情况，我项目部认真贯彻执行；原则上不作调整和变更，如边界条件发生重大变化的（如业主要求的节点目标变化等），我项目部应根据实际情况重新上报调整后年度/季/月度计划，审批前可以先按照调整后季/月度计划实施。 4.3.2根据季/月度生产计划合理组织生

29、产资源，按照标准化作业要求开展施工生产工作。4.4 周施工建议计划编制及执行调度室将月度计划进行分解和细化，实行日保周、周保月的生产计划二级联保制度。4.4.1将月度计划分解细化到每一天、每一周需要完成的任务量，并于每周/日生产例会（或碰头会）上落实本周/日作业计划的完成情况、制定补救措施、布置下周/日作业计划。如前期未能形成生产能力以及履约出现较大困难时，根据公司要求每日召开生产列会安排日作业计划与完成情况，并将完成情况上报公司工程部生产管理。4.4.2坚持每周召开生产例会制度；对执行过程中出现的重、难点问题时，实行24小时现场轮流值班制度，及时解决影响现场施工生产进度的不利因素。4.4.3

30、项目部实施施工计划的过程监管，工程部和合同部联合建立以作业班组为单位对象，对其月/周/日计划及完成情况进行考核，及时分析计划的运行状态并制定相应的对策。4.4.4节点目标考核：对公司及项目部自己制定节点目标，以及关键线路上的各分部分项工程、关键工序、业主调整并下达的阶段性目标，根据上级或相关要求，制定节点目标计划上报公司工程部审核并制定考核措施；项目工程部对公司下达的节点考核目标进行细化，分解到作业班组，明确责任人，重大节点目标的责任人应由项目班子成员担任。4.5 计划执行情况考核4.5.1考核依据及程序：根据项目工程部调度下达的周、月计划指标，由项目工程部收集年月/周完成情况，于计划期结束后

31、2日内填写“月/周施工生产计划完成情况表”，经工程部长审核后，提交由项目相关部门（包括合同部、物资部、设备部、财务部、办公室、安保部）参加的计划完成情况进行评审，最终确定当期计划完成情况，供成本预算分析使用。 4.5.2 考核周期要求：月度/周计划完成情况每月、每周进行一次。4.5.3考核方式：月、周施工计划的考核主要体现在我项目部制定的生产奖金发放制度，根据生产计划完成比例进行考核。4.5.4 考核指标、标准与指标比重：以完成实物工程量为主要指标，以完成施工生产产值为辅助指标，周计划完成百分比按照实物工程量完成比例和产值完成比例分别占80%和20%的权重进行计算，其中，实物工程量完成比例按照

32、围护桩、冠梁、顶板、土石方、建筑面积等各主要分类工程实物工程量完成比例，乘以周计划中此类工程所占权重进行计算。月度计划完成比根据周计划指标完成情况结合形象进度完成进行综合评定。4.5.5完成实物工程量与施工产值数额以现场收方为准，按实际发生的原则计入当期完成实物工程量和产值；对因变更设计出现的正负量差、价差、新增任务必须单独列项和做出说明（如变更原因、形式、地理位置、监理签字、何时验工等情况），关于产值及各实物工程量指标的完成量计算，在计划编制及完成情况计算时所用计算方法、采用的清单单价保持一致。4.5.6未完成周/日计划时，调度室应对日、周计划未完成原因进行分析，在每日、每周的生产交班会上进

33、行汇报。并将周计划未完成原因及时上报公司工程部生产管理室。4.5.7数据统计必须真实、准确；报表填报格式规范，经总工审核后作为分析未完成任务原因的依据。 第十四条 生产计划作业指导书1、 生产计划由工程部部长编制，总工程师复核，项目经理审批后下发和上报。2、 每月20日召开月生产计划会，每季度19日召开季度生产计划会，每年底14日召开年度生产计划会，生产计划会由工程部组织召开。3、生产计划包括周计划、月计划、季度计划、年度计划。4、上报公司生产计划包括月计划、季度计划、年度计划。每月21日上报下个月生产计划；每个季度末20日上报下个季度计划；12月15日上报下年度计划。5、报集团公司指挥部的生

34、产计划包括周计划、月计划、季度计划、年度计划。上报时间按照指挥部的要求进行。5、生产计划的编制按业主或监理和公司的相关文件要求进行编制。第十五条 限额领料制度一、职责1、施工班组、现场施工员及技术员是材料消耗量的主要控制者。2、施工员和质检工程师负责对材料消耗量进行监督和记录。3所有的限额定领料单必须有现场施工员、技术员（测量员）、质检工程师及班组长签字签认，物资部按限额定领料单发料。4、工程部负责对材料消耗量进行统计，物资部负责对材料的节超情况进行考核。二、细则1、基坑和边坡开挖，控制好超挖量，混凝土基础基坑超挖量较大时采用立模再灌筑。2、商品混凝土供应及拌和站由施工员和质检工程师根据施工现

35、场需要进行控制，不得浪费。3、注浆时应控制好压力，注浆压力不宜过大。4、隧道施工应控制好超欠挖，超挖部分宜用同等级材料回填密实。5、混凝土宜采用湿喷，如采用潮喷，速凝剂应在混凝土喷射机入料口均匀加入，严禁将速凝剂洒在混合料上搅拌。控制好喷射混凝土厚度。6、工程部根据进度要求，计算周转材料的最佳配置，达到合理的摊消价值。7、所有工程实体材料必须由工程部签发的限额领料单方能由材料部门发料。8、工程部每月对现场超欠挖情况进行统计，物资部对材料节超进行考核，合同部根据合同约定对材料节超情况进行奖罚。第十六条 影像记录管理办法1影像资料的拍摄由质检工程师负责，影像记录资料由资料管理员保管归档。2、基坑开

36、挖到设计标高并经处理合格后，进行基底拍照。3、对所有隐蔽工程，在隐蔽前应进行拍照。4、对施工过程中存在质量问题的要及时进行拍照。5、工地上发生重要事件或计量索赔相关证明资料都要进行摄像和拍照。6、业主或监理另有要求的，按文件办理。7、对每道关键工序都要进行摄像和照相。8、对现场照片统一交由资料管理员存档管理，对需要用于验工计价附件资料的照片质检工程师进行筛选，并将具有代表性的最佳部分照片自己单独存档，以便工程资料及时所用。9、对所有关于施工现场的照片必须进行保密，未经允许坚决不能给其它单位或个人查看，确保影像记录记录资料的严密性。第十七条 现场旁站制度1、 关键工序质检工程师、试验主管或技术主

37、管必须全程旁站。2、 车站梁板及侧墙混凝土浇筑技术员、试验员或质检员每次都必须全程旁站。3、 现场旁站人员工作时间必须坚守岗位，不得做与工作无关事情。4、 旁站人员必须来回巡察作业点安全质量情况，旁站人员有权制止现场影响安全质量的操作行为。5、 旁站人员在旁站过程中未能及时制止违章、发现隐患，经相关检查人员纠正或造成事故时，除追究当事人直接责任外，还将追究旁站人员连带责任。6、 旁站人员在旁站过程中必须做好旁站记录，遇到问题及时解决，无法解决时及时向上级领导反映。7、 旁站记录月底交予内业员收集整理。第十八条 质量问题处理制度1、对每进一批原材料必须及时见证取样送试验单位试验，对不合格原材料严

38、禁使用。已使用的必须拆除更换原材料，且对责任人进行处罚。2、坚持三检制度，发现问题及时解决，及时纠正。3、施工过程中必须进行过程质量控制，发现问题要在施工过程中消除，避免问题的发生。4、质检工程师对检查发现的质量问题，必须出具整改通知和整改措施，下发给施工班组及施工员进行限期整改。整改完成后，填写整改回复单。若不整改或未按时进行处理，则将给予相关人员一定的处罚。5、对已发生成型的质量问题，除追究施工班组直接责任外，还将追究现场施工员及质检员责任。6、质量整改通知单及回复单、质量问题处理单收集整理后交由内业员归档保存。第十九条 隐蔽工程验收制度1、工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要

39、结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。2、分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。3、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。4、隐蔽工程验收单位由工地资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。第二十条 质量事故处理制度1、 凡在施工过程中发生工程质量不符合国家有关规程规定、不符合设计要求、施工偏差超过标准允许范围，需要返工或造成永久性缺陷者以及工程设备在施工过程中（包括装卸、搬运、试运过程）由于操作、使用、调整及保管不当造成设

40、备、材料损坏者均属质量事故。2、 质量事故分类：（1）重大质量事故构筑物的主要结构倒塌事故影响单位工程停工72小时以上的；建（构）筑物基础超过规范规定的不均匀下沉，建筑物倾斜，结构开裂，或主体结构强度严重不足，必须经过补强才能使用；影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；严重影响设备及其相应系统的使用功能；严重影响下一步主要工程施工，其损失金额在10万元以上或影响工期15天以上者。（2）一般质量事故工程出现对结构质量有影响但不能构成结构安全的质量事故。（3）记录事故分部或分项工程中出现的一般不构成影响结构质量的轻微质量事故发生质量事故时，要做到“三不放过”，即事故原因不调查清楚

41、不放过，事故责任者不受到教育不放过；没有切实可行的防范措施不放过。3、 质量事故发生后应采取紧急措施，防止事故扩大。发生一般记录事故由工程部长调查事故原因后，拿出处理意见后报总工程师，对相关责任人进行处罚；发生一般质量事故，由总工程师组织召开质量事故调查分析会，并拿出技术处理方案报项目经理审批；发生重大质量事故，应首先防止事态的扩大，项目部立即书面通知公司工程部，检查核实后公司总工程师和分管生产经理工程师组织有关技术部门对工程质量事故进行分析鉴定并组织有关部门提出处理方案。4、 对发生事故的责任者（包括领导责任），要根据事故大小、责任轻重、态度好坏，给予行政和经济的处罚，对损失特别重大、情节特

42、别严重的，直至追究刑事责任。第二十一条 监管监控量测人员制度1、 监控量测人员白天正常上班时间必须在办公室（上工地除外），严禁在宿舍逗留。2、 监控量测人员必须按照监控量测专项施工方案的要求进行布点及量测。3、 监控量测人员在接到爆破通知后，必须在15分钟内赶往现场进行爆破震速检测。4、 监控量测人员每天上午10点钟前必须将前一天的监控量测日报报送至工程部内业员，每周三下午五点钟前将本周的监控量测周报报送至工程部内业员。5、 监控量测人员每次量测完毕2小时内必须将结果计算出来，并如实填写监控量测施工记录（包含通知时间、到达现场时间、量测完成时间、计算分析完成时间），如发现数据异常第一时间内通知

43、工程部长。如因监测结果通知不及时造成事故的将追究监控量测人员责任。第二十二条 节点目标制定制度1、 为确保工程进度计划的圆满完成，对关键控制工序由工程部制定节点目标。2、 节点目标原则上每月制定一次。3、 节点目标制定后报总工程师审核后，交由项目经理批准，由办公室下发给现场生产经理。4、 节点目标下发后，由工程部对节点目标的完成情况进行考核，并将考核结果报项目经理审批，最后由办公室。第二十三条 施工图纸及施工书籍管理制度1、 所有的施工图纸及施工书籍由内业员保管，并建立台帐登记。2、 所有人员需借阅图纸及书籍内业员都要做好登记，如需将图纸或书籍带离工程部办公室，必须经工程部长或总工程师同意，并

44、在书籍或图纸借阅本上签字后方可借阅。3、 内业员应及时督促借阅人员及时归还图纸或书籍。4、 施工图纸看完后应及时收藏起来，严禁将图纸放在桌面等显眼位置。5、 办公室有外人在场，内业员应随时关注施工图纸及施工资料的位置，确保资料安全，防止机密外泄。6、 内业员应每星期对图纸及书籍进行一次核查，如发现异常及时向工程部长汇报。7、 如因资料丢失，将追究内业员责任，如因此造成后果的将对内业员进行重罚，工程部长也将承担连带责任。第二十四条 试验及测量仪器管理制度1、 试验及测量仪器必须由专人保管及维护，建立好仪器设备台帐，并在后注明保管人。2、 对贵重精密仪器（全站仪、精密水准仪及收敛仪）应专人保管、专

45、人使用、专人送检、专人维护，其它人不得随意动用，以防损坏、降低精度。3、 公司所有测量设备的购置、调配、检定、停用、报废执行公司质量手册“监视和测量装置控制程序”。4、 仪器保管人员应加强仪器保管、维护工作。测量仪器应有专门的保管箱，保证测量设备的干净整洁、摆放整齐，洞内作业后应将仪器晾干后入箱保存，并设专人保管，确保仪器的安全。仪器在运输、生产使用中、保管过程中发生的正常损耗外损失包括自然灾害损失、货物被盗窃、发生霉烂变质等因管理不善造成的损失和其他非正常损失时均构成仪器设备非正常损失，将追究相关责任人责任。5、 仪器丢失或被盗后应立即向单位领导报告并及时向当地公安机关报案，积极配合公安机关

46、进行案件侦破工作。对不作为的（或隐瞒不报、弄虚作假的）使用单位领导应追究其领导责任并承担相应的损失金额50的罚款。6、 仪器在发生损坏时应先进行修复，若无法修复（包括丢失请况）的可申请报废。损失金额由相关责任人按相应比例额度进行赔偿，其中对故意行为引起的损失按损失金额的200%进行赔偿并同时追究行政责任，涉嫌违法的移交公安机关处理。第二十五条 设计文件审查制度1、施工图审核步骤：先整体、后局部，先总体施工方案、后施工具体方法，先专业分工，后沟通衔接。应着重界面管理，处理好各专业的衔接。本单位和外单位的界面衔接由总工程师联系建设单位协调处理。2、对边设计边施工、仅有局部施工图纸的项目，应尽量了解

47、设计原则，收集初步设计相关资料和标准图，对设计数据确认无误后方可施工。3、相关标准图：凡设计文件注明采用的标准图、通用图、参考图及相关规范都应全部收集，与施工图对照阅读。4、平面图：各部里程、直曲线要素是否符合设计规范和采用的技术条件；里程、长短链和构筑物之间的关系；平面图数据与交桩资料、专业图核对，结合纵、横断面及专业图、查看有无改善设计的条件。5、纵断面图：是否符合设计规范和技术条件，设计标高与构筑物之间关系，设计标高和水位标高的关系。6、横断面图：设计标高与纵断面图对照；设计边坡的稳定性；断面尺寸。7、拆迁图：设计界限和平、纵、横断面对照，改移道路及河道与实地对照；拆迁工程范围和数量的变化。8、设计土石方调配：土石成分，取弃土场位置和运距、运输条件和实际对照，对环境的影响