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1、财政支出项目绩效评价自评报告一、项目总体情况近年来，在区委、区政府的正确领导下，在区委政法委、区综治办的关心支持和指导下，我办认真开展各项平安建设工作，维护辖区社会秩序安定稳定。街道综治办主要职责是：认真做好各项社会治安综合治理工作，分析研判辖区治安警情，合理安排群防群治队伍开展治安巡防，做好平安建设宣传工作，提高辖区居民安全感和获得感。群防群治队伍工作经费主要用于辖区各类群防群治队伍的工资支出。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分90.4分，等级为优秀。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：1.投入-成本目标-预算执
2、行率-2017年100%，实际完成程度100%。2.产出-数量目标-聘请保安人数-2017年30人，实际完成程度100%。3.效益-社会效益目标-辖区群众平安建设满意度-201790%，实际完成程度96.46%。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1.存在问题：群防群治队伍专业性不强，作用发挥不够好。聘请的保安人员绝大多数年龄偏大，缺乏专业知识和业务培训。2.改进建议为发挥群防群治队伍的作用，建议由政府统一向社会有资质的保安公司购买保安服务，提高治安案件的防范力度。（四）绩效评价指标得分具体分析1.投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：（1）时效情况-目标完成率评分标准：分值6分，目
3、标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6A。实际情况：目标完成率=3个/3个=100%。得分：6100%=6分。（2）支出情况-预算执行率 评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数100%，B=100%时得6分，B100%时得分为6B。 实际情况：预算执行率=54万元/54万元=100%。 得分：6100%=6分。（2）支出情况-资金使用率评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。实际情况：资金使用率=54万元/54万元=100%。得分：6100%
4、=6分。2.过程管理类共性指标分值46分，得分36.4分，其中：（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为鼓东街道党工委副书记。得分：3分。（2）绩效管理-目标编制数量评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。实际情况：期初编制3个绩效目标。得分：30.3=0.9分。（3）绩效管理-目标个性化程度评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.
5、5分，本项最高5分。实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。得分：20.5=1分。（4）绩效管理-目标全面程度评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为55/10=2.5分）。实际情况：期初编制三类3种目标。得分：3/105=1.5分。（5）绩效管理-目标完成质量评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6D。实际情况：目标完成质量=（100%+100%+100%）/3=100%。得分：6100%=6分。（6）绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值7分，项目单位开
6、展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。实际情况：都按要求执行。得分：5+2=7分。（6） 项目管理-项目管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。实际情况：按要求制定。得分：2分。（7） 项目管理-项目管理制度执行有效性评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制
7、度此项不得分。实际情况：按要求制定。得分：2分。（9）项目管理-财务管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。 实际情况：按要求制定。得分：2分。（10）项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。实际情况：按要求制定。得分：2分。（11） 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况评分标准：分值3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查
8、有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。实际情况：巡查部门及审计部门对街道的账务情况进行了全面检查，报告中没有对群防群治经费提出需要整改的问题。得分：3分。（12） 项目管理-业务部门自查情况评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。实际情况：在自查中发现保安着装不规范，警用器材不到位，由街道综治办安排统一购置保安服装并增配警用器材；保安巡逻时间不规范，由街道综治办统一安排巡逻时段与路段；保安在开展巡查中平安宣传不到位，由街道综治办购置小喇叭，开展平安宣传。得分：3分。3.绩效自评个
9、性指标分值36分，得分36分，其中：（1）产出与效益-产出数量-聘请保安人数评分标准：分值6分，实际完成值优于预设值30人 （期初绩效目标值： 30人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：聘请保安人数32人得分：6分。（2）产出与效益-产出质量-成本控制率评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值100% （期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：全年支出未超出年初预设的经费得分为： 6分。（3）产出与效益-经济效益-受益社区数评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 5个（期初绩效目标值：5个
10、）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：经费已足额下拨5个社区用于群防群治队伍建设得分：5/56=6分。（4）产出与效益-社会效益-辖区群众平安建设满意度评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 大于等于90% （期初绩效目标值：大于等于90% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：辖区群众平安建设满意度96.46%得分：6（96.46%/90%）=6分（5）产出与效益-社会效益-辖区重大案件发生数评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值0件（期初绩效目标值：0件）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：辖区重大案件发生数0件。得分：6分。（6）产出与效益-可持续效益-治安警情下降率评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值下降3% （期初绩效目标值：下降3%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：治安警情下降3.02%。得分：得6分三、其他需要说明的事项无其他需要说明的事项。7