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1、财务工资员工作总结(共4篇) YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版财务工资员工作总结（共4篇） 第1篇：工资核算员工作总结2015年工资核算员工作总结范文来到xx这次大家庭已有半年多的时间了，这是我人生的第一份工作，意义重大，而我也格外珍惜。新的一年，对过去的工作进行总结，我的心情异常复杂，有对给过我关心辅助的领导和同事的感激，有对自己欠缺之处的愧疚，有对这半年多的成长及收获的喜悦，更有对新一年工作的积极性和目标。为在工作发面有更好的发展，更好的实现次人的价值，有必要对过去的工作进行总结，现将工作总结及规划向领导汇报 一、工作方面 我在单位主要负责的是工资的核算，资料的统计及出入库
2、，登记油等原料的消耗量，对资料的出入库做出准确的核算以保障对下次月份作出合理规划。我的工作需要细心，耐心，更需要仔细负责的职责感，在工作的过程中我足够重视工作，了解工作的重要性，积极主动完成自己的工作，但是还有很多欠缺，需要我总结，吸取教训，争取更大的进步。几次月来的，我虽然在自己的本职工作岗位上仔细严格的负责工作，并较完满的完成了领导交给的各种任务，但在现实工作 中还存在一些欠缺和差距，现对存在问题及今后的努力方向的总结 1、在工作过程中，缺乏大胆管理的主动性，今后我会强化学习，一直提高了自己的管理水平，工作中一直总结经验。2、和同事交流较少，联系不够，工作中对同事的关心不够主动，关心力度不
3、够，所以我将进一步努力改善。3、工作还需要再细致一些，以前工作过程中开动脑筋要措施的点子未几，对学习的深入水平不够，这都需要我在以后的工作过程中努力改善。4、工作空闲之余没有及时发现欠缺，并吸取教训。以后每天、每项、每月工作后我都会细心分析自己在工作中存在哪些进步和欠缺，及时的改正，提高了自己的工作效率。二、思要方面 刚刚工作的时候，我的思要不够成熟，遇到问题和困惑的时候也没有明确的解决措施，有依赖心理，经过这段时间的锻炼，遇到问题的时候我能够更果断、谨慎的解决问题。这对我来说也是不小的进步，我将继续努力，使自己的思要更加成熟。三、下一步的打算和规划 xx年是新的一年，也是我公司发展的新阶段，
4、作为公司的一员，应该有自己的职责感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对xx年的工作进行了仔细仔细的规划，我将在上级的正确带领下，在同事的辅助协作下，更好的做好自己的本职工作，为企业的健康持续发展尽自己的一份力量。具体的工作规划 1、强化相关专业的学习，工作空闲之余巩固和学习相关知识，以使自己的业务水平提高了到新台阶。2、更加仔细负责的做好本职工作，在工作中更仔细细心，对更数据都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，争取更加出色的完成工作。3、强化和公司各部分的沟通和协作，通过沟通和交流，才干达到统一性和业务的规范性，才干一起为公司的发展和进步作出贡献。4、强化财务人员的业务知识、企业会计制度
5、和国家相关财经法规的学习，结合财务人员考评措施，逐步提高了财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。更好的实现自身价值。5、团结同事，辅助需要辅助的同事，xx这次大家庭给了我家一样的温暖，我将把这份温暖传递下去，让的人感受到家的温馨和睦。四、资料管理的建议 在使用时，相应的负责人员要仔细盘点数量，资料员办理相应的出库手续，并由施工队负责人员在出库手续上签字确认。归还时也要严格清点，要做好资料的管理。以确保资料的有效合理利用。综上所述，我深深的意识到财务工作的重要性，干好财务工作并不是件容易的事，只有把位置认准，把职责搞清，团结同事，恳切待人，脚踏实地，忠于职守，勤奋工作，一步一次脚印，从小事做起
6、，老老实实做人，认仔细真做事，才干完成好本职工作。在以后的工作中，我将更加努力仔细完成领导交给的各种任务，让自己活的更加充实有意义。第2篇：工资核算员工作总结工资核算员工作总结工资核算员工作总结由管理资料网整理，工资核算员需要严谨细心的工作态度，对工资的审核做到万无一失，以下是整理的工资核算员的年度工作总结及工作打算工资核算员工作总结来到公司这次大家庭已有一年的时间了，在我们科长的正确带领下，我们完成了一年的工作。新的一年，对过去的工作进行总结，我的心情异常复杂，有对给过我关心辅助的领导和同事的感激，有对自己欠缺之处的愧疚，有对这一年多的成长及收获的喜悦，更有对新一年工作的积极性和目标。为在工
7、作发面有更好的发展，更好的实现次人的价值，有必要对过去的工作进行总结，现将工作总结及规划向领导汇报：1.负责核算企业工资基金的使用情况，每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包含加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确负责督促;负责督促新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各期间的工资增减变动等是否准确无误。2.将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输人电脑，编制员工工资通知单、工资汇总表，;按时将工资输人软盘送交主管.4.负责代扣员工房租、水、电费(数据由综合办公室提供)，核算次人所得税及其他应扣款项。5.配合人事培训部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依
8、据。6.定期核对各部分实发奖金数，还应核对发入数和发出数是否一致，善保存当年工资、奖金发放资料。7.了解非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。8.每月月底按时分摊各部分待摊、递延费用以及各种预提费用。9.每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册;仔细保存好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。10.打印工资转账数据、报表(一式两份)，一份送财务部，一份送人事培训部存档通过工作，虽然在自己的本职工作岗位上仔细严格的负责工作，并较完满的完成了领导交给的各种任务，但在现实工作中还存在一些欠缺和差距，现对存在问题及今后的努力方向的总结：1、在工作过程中，缺乏大胆的主动性，
9、今后我会强化学习，一直提高了自己的水平，工作中一直总结经验。2、和同事交流较少，联系不够，工作中对同事的关心不够/fanwen/1528/主动，关心力度不够，所以我将进一步努力改善。3、工作还需要再细致一些，以前工作过程中开动脑筋要措施的点子未几，对学习的深入水平不够，这都需要我在以后的工作过程中努力改善。4、工作空闲之余没有及时发现欠缺，并吸取教训。以后每天、每项、每月工作后我都会细心分析自己在工作中存在哪些进步和欠缺，及时的改正，提高了自己的工作效率。加上，刚刚工作的时候，我的思要不够成熟，遇到问题和困惑的时候也没有明确的解决措施，有依赖心理，经过这段时间的锻炼，遇到问题的时候我能够更果断
10、、谨慎的解决问题。这对我来说也是不小的进步，我将继续努力，使自己的思要更加成熟在以后的工作中，我会扬长避短，改善缺点，更加刻苦学习，勤奋工作，努力提高了自己的的各种工作技能，坚强以高尺度，严要求，全面做好自己的工作，在此真诚希望各位同仁继续做我的老师，辅助、支持我，同时也谅解我的欠缺之处，我们携手共进，为公司的发展壮大做出最大的贡献。我相信：在公司上级领导的正确指引下，XXXXXXXXXXXX公司的明天会更美好!以上 工资核算员工作总结就为您介绍到这里，希望它对您有辅助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多总结范文，尽在总结讲演。第3篇：财务核算员工作总结 200*年即将过去，回首过去一
11、年，在公司领导及部分经理的正确带领下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各种工作安排，积极参加和贯彻公司的“绩效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发扬成就，克服欠缺，现将200*年的工作做如下简单回首和总结。 今年的 工作分两次方面： 一在规划财务部的工作 200*年1月-8月，我在公司规划财务部综合室负责本钱费用的核算。在此期间，做了如下工作：1、仔细审核原始凭证，编制记帐凭证。仔细执行会计法，强化财务基础工作，严格依照中国联通专业核算措施（试行）的要求，按新会计制度的要求组织核算，保障公司帐务的处理符合国家的相关法律、法规的规定，符合联通总部及
12、省公司相关财务会计制度的要求。对所有本钱费用按部分、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。2、每月参加财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答。3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部分对收入、本钱制定并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严格控制各种本钱、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。4、四月，根据省公司相关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，及
13、时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。 5、确立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。 6、正确计算营业税款及次人所得税，及时、足额地缴纳_税款。对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。强化和税务部分的沟通和联系，取得他们的支持和指导。 二在核算室的工作 9月-12月，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态和工作思路。在此期间，做了如下工作： 1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业
14、款结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程；强化对营业收入款项的有效监控，加快资金的回收；强化对营业厅及分销商执行公司营销政策、财务制度的监督。 2、每月编制资金预算，严把部分费用报销的审核关，有效地进行本钱费用控制。定期对本钱费用的构成作统计分析，向部分经理及各相关部分提供合理化建议。付出是为了更好地得到，让“效益为王”的理念贯于公司整次经营活动之中。 3、在人员偏紧的情况下，培训核算员充分地利用科学先进的工作方法，熟练地操作电脑，让他们从繁重的手工操作中解脱出来，很好地提高了工作效率，做到核算工作事半功倍。并利用自己了解的知识、技能，重新编制了相关核算表格，日常只要做好数据的准确录入，月
15、底即自动生成汇总报表，解决了以往每到月底，即忙、乱的局面。 4、在紧张的工作空闲之余，强化团队建设,打造一次业务全面，工作积极性高涨的团队。作为一次管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高了团队的整体素质，确立起开拓创新、务实高效的部分新形象。5、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一次管理者，更是一次执行者。要要带好一次团队，首先要以身作则，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务。在人员偏紧的情况下，我负责了很大一部份具体工作，如运营资金的预算、佣金的计提、用户话费托收数据的传送、营业报表的汇总编制及会计核算等等。这得到
16、了同伴很大水平的认可，对我开展工作也带来很大辅助。 6、深入经营一线，全面了解营业厅、各专业室及各分销商的运作，改变工作作风，确立服务意识，强化沟通和协作，对各方提出的问题及时给予解决。篇二：核算员年度工作总结车队核算员年度工作总结公司领导：转眼间，2010年在我们的一直努力中悄然而过，回首这一年，一年的工作离不开各部分同事的辅助和理解，同时更离不开领导的信任和支持。现将工作情况作如下 概述和报告：一、次人学习及思要情况 2010年我本着“爱岗敬业、坚强原则、提高了技能、加强服务”的原则，一方面积极加入当地组织的会计轮训班，提高了财务理论知识水平，并顺利取得会计从业资格证，为成为一名合格的核算
17、人员奠定基础。在现实工作中坚强以财务人员的从业尺度要求自己，廉洁自律，克己奉公。另一方面团结同志、默契配合，虽然配送中心人员各自肩负的工作职责不同，但是能够相互学习、团结友爱，在工作中有问题相互讨论解决，有工作相互协助帮忙，充分体现分工不分家的互助精神。二、岗位工作情况 1、票据核销情况我配送中心主要票据有：过路过桥费、维修费、配件费、油料费、车辆年检费、日常办公费等。日常最多的费用就是过路过桥费，为了确保票据的真实性、准确性，每天我都要对当天的配送线路进行了解，对驾驶员报销的票据逐一核对，防止发生多报和漏报现象。此外，对临时发生的费用统一进行登记和核实，确保为公司财务提供最准确的基础数据。
18、2、单车核算情况车队目前有车辆25台，单车核算是设备运行情况的整体反映，仔细做好车辆各种费用的录入，严格依照车辆定额进行考核，查找车辆盈亏原因，提高了配送中心管理水平。 3、工资核算情况依照人事工作要求，每月依照月度运费结算报表对驾驶员和押运员工资进行核算，并严格依照公司的考核制度对油料、维修费超耗的人员进行扣款。 4、库房管理情况库房管理上依照公司规定各种物资分类、分区存放，做到勤检查、勤核对，保障帐、物相符，并严防失火、失窃事件发生。并坚持库房整洁、通风，防止物资受潮、受污。2010年汉沽配送中心物资支领情况登记齐全，手续齐备，未发生盘亏或者盘盈现象。 5、预算报表情况 严格依照公司的要求
19、做好预算工作，积极提高了预算的符合率。三、工作中存在的欠缺之处 1、专业化的财务知识有待进一步强化和积累。 2、公司各种财务管理制度需要进一步深入学习。 3、次人工作心里存在一定的惰性，有些工作没有深入进行。 4、和公司财务及其它部分的沟通需进一步加强。四、下一步的工作规划1、执行分公司下发的配送中心和配送单车经营核算制度； 2、及时、准确上报单车核算资料，并合理分析单车本钱； 3、仔细登记经营核算路单表，及时提供准确、完整、真实的经营信息； 4、负责本配送中心日常业务的报销工作，及时准备的报销生产经营过程中发生的各种费用支出； 5、仔细、及时地对相关资料进行收集、整理、汇总、归档；篇三：保险
20、公司会计核算人员工作总结时候如梭，转眼间又跨过一次年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财政工作并入财政部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样一直地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。*年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；*年*月份集团公司现实预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的一直地提高，外部，税务机关对房地产企业的着重检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全部财务人员任劳任怨、齐心合力把各种工作都扛下来了，接下来总
21、结一下一年来的工作。一、职能成长 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 *、建立了本钱费用明细分类目录，使本钱费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 *、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理措施。使会计报表更趋于管理的需要。 *、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理措施，为强化内部管理做好前期工作。 *、设置了资金预算管理表式及措施，为公司进一步规范目标化管理、提高了经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了精良的基础。 财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的
22、要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性/、资料核算资料占项目本钱比重较大，同时也是保障产物质量的重要因素之一。通过甲供资料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这次不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑资料价格一直上升，以至出现断货现象，特殊是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，共同资料部分调整洽购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。公司和供货商结算资料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算资料款，二是由于时间较长给财务和施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字和用货单位的签字不符的问
23、题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，*年*月*日供给浙江大经有限公司和*年*月*日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于*年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在和施工单位核对时发现浙江大经资料员签名非自己手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。 在资料洽购调拨过程中，我们感觉在资料管理的“洽购-供货-结算”三次环节中，我们只了解了两头，对供货这一环节了解不够，资料供应均由厂家和施工单位交接，我方是否参加验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法了解资料现实插手的品质和数量。如*月份和施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”和厂家提供
24、的“结算联”在钢材等级上出现差别，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提示我们如何管理好资料“洽购-供货-结算”三次环节，特殊是供货环节监控管理。 *、会计内部报表执行对*月份会计报表审核中发现存在的问题，如：#￥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一个新工作的推行，一是要职责人大力宣传并监视执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一个新工作才干有效地推行。对会计报表推出执行*次月后进行反检，从会计报
25、表格式设置上看，报表格式设置照样比较科学，能比较清晰地反映会计的相关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入和结算利润有一次时间上的差别，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一次表弥补；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一次公司的财务状况能较全面地反映。已设要好“会计报表（内）经营情况表”和“会计报表（内）融资及融资本钱情况表”。并安排集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本筹算在*月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求*月份落实执行。 *、销售管理春节前后按揭放款缓慢，针对这次问题，姚笑君副总裁亲自督阵，
26、由财务部和销售部分进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部分负责，整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务和银行交涉并查明原因。 *、税务政策及纳税申报 运用税务政策，向税务机关申报集团公司向部属子公司计提管理费的申的 请，经杭州市地方税务局检查审核于*年*月*日下文批复赞成杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*%的比例提取*年度总机构管理费。*年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了*.*万元。对*年养老保险进行清算，整次集团养老保险分四
27、次公司交费，集团公司、客旅分公司、#￥公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员；#￥公司员工划到余杭；客旅中心划入客旅分公司；社区员工由社区统一办理；宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于了解，主要照样有利于接受税务和社保的检查。 *年度，山水置业公司发生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于*年*月获得所得税退税返还*万元。根据浙地税发*号文件浙江省地方税务局浙江省财政厅关于次人取得差旅费津贴、误餐补贴收入征
28、收次人所得税问题的通知，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋。（二）审计工作 *、山水置业公司一期交付结算后发生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司*年、*年及篇四：2015车间核算员工作总结 2015车间核算员工作总结 中药、固体车间核算员工作总结 2015已经过去，新的一年到来了，首先祝贺2015*药业集团有限公司（*生产基地）5次车间gmp认证圆满胜利，回首过去的一年，在公司老总和部分经理（主任）的正确带领下，依照公司的各种工作安排，履行核算员的工作职责，遵守核算员工作流
29、程，积极和各部分沟通合作，服务于车间生产，准确、及时、完整的上报核算数据，为公司的发展做出了应有的贡献！具体有以下几点： 一、严守公司制度，配合公司中心工作。 2015年是我有幸来到*的第四次年头，由财务部部署委派分管固体、提取、炮制三次车间5次核算中心的本钱核算工作。几年来，我严格遵守公司的相关规章管理制度，规范自己的言行，依照公司领导的安排，积极配合公司的中心工作，仔细学习专业技术知识，一直提高了自己业务素质；做到：领导要尊重，同事要团结，工作要做好，任务要完成，生活要丰裕；2015年是公司gmp全面认证之年，公司共有5次车间gmp认证，我所在提取（中药前处理提取三车间）、固体（青霉素车间
30、）都在认证之列，车间主任魏高峰深入到认证第一线，岂但要做好厂房、机械设备硬件的建设和装置，同时还要做好软件记录的编写整理工作，日夜加班加点，由于我们车间没有车间副主任，车间的正常生产交给了我，我深知车间生产管理的重任，依照公司制度、gmp要求、车间操作规程和车间管理规定，保质保量地完成了订单生产任务。再是及时地为认证开具了领料单和资料出库单，给车间生产领料和生产记录的编写整理奠定了基础，为公司车间的gmp认证提供了有力保障。二、积极沟通配合，服务车间生产。作为一名车间核算员，具有上通下达和公司各部分沟通、各车间合作、接待来人、来电、来访，服务于车间生产的职能。首先，是生产的指令和订单接收，一旦
31、里面的相关数据、编码出现一点错误就直接影响车间领料，这就要沟通联系修改更正。再是，车间的设备易损件、低值易耗品等及时需用，若我们公司五金库没有，购买又来不迭，只有和其他部分（车间）联系借用，购买后再归还。三是，车间急于生产，物料不放行，不能领料，只好联系生产、质保、仓储等部分直至物料发放。四是，车间半成品出库和产成品的完工都是我们核算员对接，有时出现包装规格、数量、重量、批号、批量出现误差，都得要及时联系修正，确保录入数据的准确性，为车间绩效、本钱核算作保障。总之，核算员在车间，积极沟通配合，服务于车间，保障生产订单的顺利完工。 三、准确、及时、完整地为财务上报本钱信息。车间本钱会计-核算员是
32、财务部派出车间的下属工作人员，有义务和职责为财务反馈上报准确、及时、完整的本钱核算信息。 2015年是公司财务全面实行用友软件u10平台的第二年，他的应用和实施无疑减轻了我们财会人员的工作负重和压力，极大地缓解了纷乱复杂的纸质（单据）传递和审批程序，也使我自己的会计核算水准有了极大的提高了，更加坚定了我在*工作的信心和热心，于是，我继续秉持“我为*，*为我，一心跟着*走，誓为*做贡献，愿*的明天更美好！”的思要理念，做好本钱核算工作，确立好的窗口形象，为公司的做大做强努力奋斗！回忆过去，思绪万千，展望未来，心潮澎湃。2015已经起航，为了总结经验，发扬成就，克服欠缺，恳切请求各部分（车间）领导
33、和同仁们多多关心支持和指导，提出可贵意见，以利工作的进步。我坚信在公司领导正确指引下，在各部分（车间）大力配合下，积极改变工作作风，确立服务全局意识，强化沟通和协作，增强团队精神，努力学习专业技术知识，熟练了解核算技能，履行本钱核算职责，吸收和释放正能量，准确、及时、完整地为财务上报本钱核算信息，为公司的发展做出更大的贡献！篇五：核算部工作总结核算部2014年工作总结核算部 吉 祥匆匆的2014已经结束，又将迎来新的一年，我们中旺百货也已满一周岁了，自从她的诞生就给我们中旺这次大家庭带来了无限的生机和希望。在公司领导的正确指引和全体员工的精心呵护下，我们看到了她的健康茁壮、充满活力的成长。回首
34、这一年来的繁忙工作，心里充满着欣慰。一分耕耘一分收获，面对核算部人员少、工作量大、工作性质又要求准确无误的情况，这就要求我们在工作中必需仔细仔细、踏踏实实、兢兢业业，在自己平凡的岗位上尽职尽责。在这三百多天的不平凡的考验和磨砺中，我们学到的是更多的知识，积累的是更多的经验，熟练了解了商场财务运行的技术问题和各次操作流程。在各部分同事的大力支持配合下，我们核算部以强烈的职责心和敬业精神，出色的完成了核算部日常工作，较好地配合了各部分的工作，及时准确的为公司领导、相关政府部分提供财务数据。 接下来我向领导汇报一下核算部2014年度的工作： 1.会计、出纳在处理借款、费用报销、费用审核、收付款等环节
35、中，能够坚强原则，严格遵守公司的财务管理制度，把一些分歧理的借款和费用报销拒之门外。有效的管控公司的费用支出。 2.核算员在平时的对账过程中，发现的各种问题，例如由于其他同事的一些工作马虎、失误，造成一些数据的不真实，我们核算员都能够及时的发现并提醒其改正，2014年全年累计调账502笔，对错误相关营业员及收银员罚款2700余元；能够及时发现供应商舞弊耍小聪明窃取公司利益的行为，防止公司发生大的损失，直接的或间接的为公司挽回了经济利益。例如其中比拟重大的两例供应商舞弊行为开业初期的周大生柜组和7月份老银匠柜组的故意串开商品码的行为的制止及改正，两笔调账金额共计943036.00元，直接为公司追
36、回损失18860.72元。在和供应商结算过程中，我们做到了全年费用归集0错误，扣款项目0漏扣的好成就。总之，作为直接和供应商接触的核算员来说，职责非常重大，这就要求我们必需要继续发扬前期的这种工作作风、工作态度，我相信我们的核算员一定会、也必需做到的！ 3.就服务意识而言，我们核算部就是要服务好一线和为厂商提供良好服务。服务好一线在平时工作中，注意细节为一线搞好服务。为了及时给领导提供相关数据，使领导能对第二天的活动做出精准的判断，我们核算部曾经从闭店开始加班到深夜；在每次活动前及活动中，我们也能很好的执行领导的工作部署，做好服务一线的宗旨；每月、每次活动后对各种销售数据进行整理、分析，及时的
37、为领导提供相关数据，使领导能及时准确的了解公司运营状况；并且通过对这些数据的分析进而对各部分费用预算的执行情况进行监督和指导。服务好厂商每月对帐付款时为厂商提供方便、快捷、准确的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释，确确实实为厂商做好服务工作。为了方便来核算部办事人员，我们核算部从周一到周日每天都有人在岗处理工作。因为我们的供应商本地外地的都有，不一定哪天有时间来办理结算业务，所以我要求我们的核算员不止是要熟悉自己负责的供应商的情况，也要熟悉其他核算员负责的供应商的情况，只要供应商来了，无论负责的核算员在和不在，都能够完成此次结算工作，不会因为核算员的休息给供应商造成结算
38、的延误。一切都以服务好供应商为主旨。因为我们清楚的知道，只有供应商挣到钱了，我们商场才有利益可取。 4.在税务数据的统计及税款的缴纳工作方面，积极的从各种渠道去学习财税知识，学习如何合理避税，使企业不花冤枉钱。 5.外联工作。和各银行、税务机关、工商局等职能部分进行相关业务的联系。通过友好的沟通，使我们的各种外联工作更加顺畅。 6.在海信系统的使用过程中，发现问题都及时地和业务部和信息部进行沟通，把问题都解决在期初，防止造成更大的麻烦。以上是我们核算部在过去一年的工作中取得的成就，同时也还存在着一些欠缺，有待提高了。例如在2014年我们犯的唯一一次错误就是因为我们太过依赖电脑，对业务部做的合同
39、审核的不够细致，导致丰宝马丰柜组税点重复扣取，虽然没有给企业造成损失，但是使供应商不是很满意。今后的工作中，一定会引以为戒，强化仔细水平，把每项工作都做细致。作为财务人员，我们在公司强化管理、规范经济行为、提高了企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将一直地总结和反省，一直地鞭策自己，强化学习，以适应时代和企业的发展，和各位共同进步，和公司共同成长！ 2014年是忙碌的一年，2014年是充实的一年，更使我们倍感珍惜的是在中旺这次大家庭中领导和同事们兄弟姐妹般的关爱和辅助。 2014年我们和公司共同成长、共同进步！2015年将是有信心、更有决心而充满憧憬的一年。我们中旺刚刚一周岁，她生机勃勃，她
40、需要我们每位员工像呵护婴儿一样的去关心和爱惜，她很快便会展翅腾飞！核算部全体员工更应该在自己岗位上努力工作，为中旺的美好明天而奋斗！核算部2015年工作规划新的一年，新的开始，我们核算部将在完本钱职工作的前提下，完成以下工作任务： 1.强化团队建设，充分发挥财务职能部分的作用。 2.密切配合各业务部分仔细执行公司的各种规章管理制度、完善各种业务流程，为领导把好核算关。 3.强化专业知识的学习及考核工作，使核算部每次人都成为工作中的多面手。发扬团队精神，使我们部分共同进步共同发展。 4.制定核算部每次人的职业发展规划，使每次人都能有规划的依照自己要要的结果去发挥自己的潜能，通过一直的努力去完成自
41、己的职业规划。 5.进一步强化对核算工作的监督和指导。增加考核项目，提高了核算整体素质。 6.搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。第4篇：学校财务员工作总结学校财务人员进行次人年度工作总结的目的是为了更好地提高学校财务的管理工作水平。接下来是小编推荐给大家的学校财务员工作总结，希望大家有所收获。学校财务员工作总结【1】在一年的时间里，我能够自觉主动地学习国家的各种金融政策法规，在自己的工作岗位上尽职尽责，完成上级和社领导交给自己的工作任务，现就一年来自己的学习、工作情况向组织和领导汇报如下一、勤学苦练，尽快适应工作，提高了自己的业务水平和技能。从最基
42、本做起，从学习开始，以前辈、同事为模范，以书本为老师，把单位同事作为一面镜子，做到了在学中干，干中学，边学边干，融会贯通，学以致用，不懂的地方虚心向单位同事请教，通过学习使自己的基本上了解了业务操作规程和要领，对自己应承当的工作能够独立完成，也使自己的业务水平和技能都有不同水平的提高了。二、恪守规章管理制度，履行岗位职责。办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚强当时记帐、当日核对，作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚，确保帐务处理”五无”、帐户核算”六相符”等;办理储蓄业务时能够仔细落实”实名制”规定，登记好相关证件手续等等。每日营业
43、终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚强碰库制度。填送会计报表时作到内容清楚、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各种目之间相关数字衔接一致。三、团结奋进，共同营造良好的工作环境。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习，相互推动;在生活中，互相辅助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，一直进行自我定位，更新观念，提高了服务意识，增强服务水平。总之，在上级领导和同事们的关心辅助下，我的各次方面都有了很大的进步，业务能力也得到较大水平的提高了，但我深刻体会到，这和组织的要求还有一定的差距，有些方面还存在着很多欠缺，对自身业务素质有待更进一步的提高了。但我相信，在上级领导
44、的关心支持下，在同事的积极性辅助下，我将会更加努力，仔细学习信用社的法规、规章管理制度，提高了自己的理论知识和业务知识、强化思要道德建设，确立正确的人生观和价值观。把工作做的更稳更好，争取在以后的工作中能有更好的成就。学校财务员工作总结【2】在学校党支部，校委会的正确带领下，在镇财政所的正确指导下， 更好地完成了本学期的收支规划，保障了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作总结如下：一、努力学习，提高了财会人员的政治素质。财务人员能自学的加入学校的一切政治学习，仔细作好学习笔记，一直的提高了财会知识和政策水平，能仔细贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能依照国家的政策、法
45、令进行，从而保障财会工作顺利完成学校下达的各种工作。二、积极工作，努力完成学校的后勤工作。后勤工作将影响到学校的各项工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学期积极配合学校完成了年度收支规划，为学校做好强有力的保障。三、查找差距，努力做好后勤工作。本年度虽然完成学校的各种工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各种款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要要工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，要替领导分担一些困难，把后勤工作做好。学校财务员工作总结【3】
46、一年来，在上级和学校领导的关心、支持下，自己始终不忘坚强仔细学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创造出一流工作业绩为学校教学服务，现将本学期工作总结：一、仔细学习，提高了自身业务素质自己的工作岗位虽然在后勤，但自己始终不忘学习。一是仔细学习党和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强法律意识;二是仔细学习会计法等法律、法规，积极加入会计资格培训、年审等，推动工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习，比方：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记
47、一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用，直至完全了解为止。二、任劳任怨，乐于奉献。自己的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。特别是在学校欠债、经济不宽余地情况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要做好学校领导的顾问，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，刻苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派，埋头苦干，不计较次人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，自己始终本着仔细细致的态度来完成每一个工作。三、仔细履行职责，服务于教育教学。全心全意为人民服务的遵旨，既是一种崇高理要，又是一种政治要求，更是一种现实行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特殊的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。该办的事，要仔细细致的坚决办，不拖拉;能办到的事马上办，不等不靠;不好办的事，要方设法去办，不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着要。在服务于教学的同时，严格依照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到