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1、精品文档 仅供参考 学习与交流烟草专卖公司内部专卖管理监督工作述职报告精品【精品文档】第 14 页流程驱动 创新监管 严格规范 提升水平县烟草专卖局年内部专卖管理监督工作述职报告县烟草专卖局 局长 李建平尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！年，是烟草以内部专卖管理监督工作为核心，流程驱动、总体协调，全面提升规范化建设的关键年。一年来，我局以“完善制度、规范流程、严格监管”为重点，以“全省树标杆、全国做典范”为目标，按照市局张局长的指示和内管工作的一系列总体要求，软件硬件同时抓，内部专卖管理监督工作取得了一定成绩。一、以内部专卖管理监督工作为核心，流程驱动、总体协调，全面提升烟草规范化建设水平。张
2、凤翔局长曾经指出，“内部专卖管理监督工作是年和今后吕梁烟草各项工作的重中之重”。为此我局五措并举正确履行了内部专卖管理监督工作职责。（一）立足实际、放眼全国，夯实内部专卖管理监督工作基础。由于内管工作的特殊重要性，年我局在夯实内部专卖管理监督工作基础上，一是从工作实际出发合理选用新人，将全员工作中能力较强、素质较高的四名大学生安排到了内管岗位上，使内管队伍达到了最优化，二是深入学习，强化对内管人员的教育培训工作。每周一由分管副局长主持召开周例会，狠抓学习，专卖人员集体背诵了大练兵题库内容，并利用业余时间现场挑题、答辩，全体工作人员通过熟记工作职责，明确工作任务，落实工作制度，提高了团队的执行力
3、和战斗力；三是一把手统揽全局，分管副局长具体监督。从整顿纪律、会风、作风入手，提高执行力，全力刷新了专卖内管团队风貌，组织开展了“百日自律”攻坚战活动。一年来，领导班子除在大厅跟班外，基本做到了全日在岗，早上八点召开晨会，每日下班前检查监督已成惯例；四是以百日自律“攻坚战”活动为契机，规范工作运行秩序，强化内管日常检查。起草了百日自律“攻坚战”活动实施方案，并付诸实施，同时严格按照省局检查考核工作组对内部专卖管理监督工作的检查情况查漏补缺，由班子成员定期和不定期地深入内管第一线，共同研究，狠抓落实，内管工作人员严格按省、市、县三级规定，认真开展日常监督工作，切实履行职责，全面提升了内管工作人员
4、的凝聚力和战斗力。（二）、进一步完善内控制度，形成工作标准，逐步构建内部专卖管理监督长效机制。完善的内控制度是有效实施内部专卖管理监督工作的有力保障和前提，在省、市局加强专卖流程化的总体框架和要求下，我局全面修订并完善了各项内控制度，从卷烟经营、依法行政、内部管理的每一个方面、每一个环节着手，始终遵循建章立制“客观性、规范性、系统性、完善性、可操作性”五大基本原则，在制度的细化、分解、落实上下工夫，首先是建立了健全了内控制度，进一步规范了卷烟营销工作的程序和步骤，做到凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督，凡事列入考核；其次是依托企业经营监管和执法监管两个岗位科学实施监管，通过
5、利用信息化支撑体系和营销资料分析对比进行监管，通过两岗亲自走访市场，并随机参与执法活动，对订单采集、特殊用烟、卷烟配送、案件审理、市场走访进行了检查；三是对行为规范进行了全程实施监管、核实，及时处理了相关问题，使我局内管工作呈现出了良好的发展态势。（三）、以痕迹留存为内容，细化责任，提升内部专卖监督管理工作水平，促进严格规范建设。根据省、市局制定的内管工作流程体系，结合我局实际，出台了我局自己的实施细则和工作规范，将内管工作细化、分解、责任到人，以目标管理为根本，以内管股为中心，将内管工作细分为检查、整改、复查、监督、考核等五个环节，将日常的内管工作变领导强调为流程推动，让他律转变为自律，让自
6、律成为习惯。同时，继续按照网上实时监控、工作绩效检查考核、信息反馈、行政许可审批，零售客户服务等五大环节，规范了工作底稿、细化了痕迹化记录、提高了各种上报资料内容质量。（四）、强化由点到面延伸，实现内部专卖管理监督工作精细严实。同级监管是内部专卖管理监督的重点，为保证同级监管不流于形式，促进卷烟销售规范经营，我们将同级监管重心放在卷烟销售货源分配和访销配送的日常监管上，做到对紧俏货源分配监管在订单上下工夫；对卷烟落地销售监管在到货上下工夫，对“三员”的违规违纪监管在明察暗访上下工夫。一是根据市公司下发的每周货源投放策略，加强对各类别客户卷烟销售的总量进行监督，每月跟踪辖区卷烟购进量前100名和
7、后50名的客户，看以上客户是否存在违规经营的嫌疑；二是有针对性地加强在订单采集中对紧俏货源、高利润品牌货源分配公平、公正的监管，特别是对特殊用烟审批、弱势群体帮扶、订单供货计划的执行情况等，发现问题及时进行了处理；三是内管人员每月定期不定期走访市场和突击跟踪配送线路，加强对辖区卷烟配送到户和终端零售市场落地销售的监管。真正做到了未查清根源不放过、未进行深入分析不放过、未制定整改措施不放过、未落实责任不放过；四是合理聘用卷烟零售户为“义务行风监督员”，对“三员”在日常工作中，是否有违规、违纪问题和“吃、拿、卡、要”现象进行监督，彻底填堵了“三员”在卷烟销售各个环节上可能违规操作的漏洞。（五）、严
8、格检查，注重考核，提升工作绩效。在考核工作上我局遵循公平公正、客观评价、正确引导的原则，建立了“县局对部门、部门对岗位”的多层次考核体系，实现内管工作的制度化、规范化、日常化，形成了“日常督查、月度考核、季度检查、年度考评”的分时段考核模式，体现了从考核内容到考核目标、考核重点、考核方式再到责任追究的宽领域考核架构。一是狠抓制度落实考核，重点对内部专卖管理监督各项制度的执行落实情况进行考核，严格实行责任追究；二是狠抓流程执行考核，切实将考核贯穿到流程运转的每个环节之中，将考核结果落实到每个责任人的头上，以考核促进流程规范、运转顺畅；三是狠抓工作绩效考核，重点看内管工作能否在发现问题同时，做到了
9、解决问题，整改问题，健全制度，促进了管工作水平和质量同步提升和全面提升。二、内管贯标工作取得的成果及采取的措施年，内管贯标工作在我局正式启动。为使内管队伍逐步达到“素质上岗”的总体要求，促进内管贯标工作的扎实高效开展，我们采取了“领导上台讲、部门集中学、全员大比拼”的方式，在组织全体专卖内管人员认真学习和培训国家局制定的操作规范和省局制定的监管流程的基础上，及时向全员下发了学习题库，并组织了专卖人员开展了“强素质、广练兵、大比拼暨职业道德素养大提升”活动。所有内管人员（包括局长、副局长）人人上台面对全员讲述内管职责、流程活动；自命试题，组织内管人员进行了闭卷考核；领导与内管人员分兵对练、即问即
10、答等等，收到了良好效果。同时，进行贯标工作责任分解，将涉及县级局除烟叶外的9个流程规范也进行了细化分解。为贯标工作的精确实施、精确到位奠定了良好基础。在实施内管贯标中，积极发挥了预警提示、信息共享、逐级呈报、数据自动生成等各种功能的积极作用，坚持“监管岗位与监督权限对等、工作职责与任务分工对应”的原则，采用“全面启动流程、及时处理预警、逐级呈报审批、文书痕迹保存、纸制文书与系统文书双轨并行”的办法，每天在系统中检索预警提示信息，针对提示信息进行深入分析，按流程展开调查核实。利用系统异常监管功能，督促员工按要求及时处理预警提示，确保异常情况处理到位。利用系统辅助查询功能，进行数据比对，及时发现未
11、能提示的异常，将异常情况做到事前解决。形成了落实职责、严格制度、启动流程“三位一体、齐头并进”的贯标格局。我们相信，随着内部专卖信息系统的不断完善和健全，随着内管贯标工作进一步引深，我局的内部专卖管理监督水平会更加富有效率、充满活力。（一）通过内管贯标，构建了宽严适度的制度文化制度是约束行为、规范管理、保障发展的基础。去年以来，我们借助修订、完善企业内控制度和工作流程的推动力，积极构建宽严适度的以制度管人、管事、管权的内控文化体系，取得了长足发展，为促进自律体系的形成奠定了良好基础。一是坚持宽严适度，实现了用制度管人。在企业制度建设和执行中，我们始终把握了“有依有据、科学客观、宽严适度、便于操
12、作”的原则，并贯穿了“制度对于不自律者是约束，对于自律者是文化”的理念。去年，我们从依法行政层和监管监督层两个层面为企业完善了制度，细化了流程，同时又从领导干部到普遍职工，以日、周、月、季、年”为时段，为全员细化了工作流程，并在考核制度的建立上，极力体现人性化管理理念，将“扣、罚”等用词以“减、降”等取代，收到了“用制度规范行为”的良好效果二是体现客观公正，实现了用制度管事。通过对工作流程节点的精确把脉、细化分解，切实将每个细小的工作节点都纳入了制度管控范围，对每个细小可能出现的违规行为制定了考核办法。并在制度执行中，做到了“人人平等”、“对事不对人”。三是强化权力运行监督，实现了用制度管权。
13、加强对领导干部权力运行的监督，促进领导干部带头注重自律、执行制度，是构建自律体系的关键。“我们切实加强了对领导干部的政治理论学习和思想观念教育，领导干部和党员干部真正确立了“领导带头自律作表率、党员亮出身份当先锋”的价值观。同时，严格按照“公开是原则、不公开是例外”的要求，坚持执行“三会”制度，即局务会、办公会、专题会；让群众充分拥有知情、参与、监督“三权”，始终将领导班子和领导干部的权力运行置于“阳光”之下，使领导干部的决策更为科学化、民主化，较好地发挥了领导干部在廉洁自律机制建设中的表率作用。（二）通过内管贯标，加强了职业道德教育，培养了员工良好的行为文化学法起步、道德上线、素质上岗，是引
14、领烟草内部专卖管理监督工作主题的重要组成部分。去年以来，我们积极创新教育方式，努力拓宽教育渠道，不断丰富教育内容，科学安排教育时间，切实加强对全员特别是专卖人员的职业道德教育，注重对员工职业行为的正面引导，积极培养员工良好的行为习惯，强化了全员的道德建设、素质教育取得了一定的成效。卓有成效地组织开展了学习“道德楷模”李拖梅同志先进事迹教育活动和论语心得教育活动、“遵守职业道德、争做文明员工”主题教育活动等。通过职业道德教育活动的深入开展，全员的服务意识、责任意识、信用意识、规范意识得到了不断提高，全员的职业行为用良好的道德观念、道德思想得到了武装。在执法队伍中，牢固树立了文明执法观；在营销队伍
15、中，牢固树立了诚信经营观；在监管队伍中，牢固树立了监督考核观；在后勤服务保障队伍中，牢固树立了优质服务观。在不断提高员工职业道德素养的同时，我们以集中组织和分部门组织相结合的形式，又积极开展了一系列营销人员、专卖人员、管理人员、服务人员“强素质、广练兵”和职业技能“大比拼”活动，收到了预期成效。使自律成为全员自觉自愿的日常良好行为习惯，形成了“领导带头自律、全员主动自律”的良好氛围。（三）通过内管贯标，实现了教育制度监督并重，提升了内涵丰富的廉政文化。积极开展以“一月一主题”为主要内容的“廉政文化进机关”活动，是20年烟草加强党风廉政建设，引深建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实
16、施纲要的一项重点工作。通过“一月一主题”活动的扎实开展，在全市行业初步形成了“人人倡廉、时时讲廉、处处崇廉、事事遵廉”的良好风气和工作作风，初步达到了“以廉正风、以廉树人、以廉促企、以廉增效”的目的。（四）通过内管贯标，使专卖监督管理工作成效进一步彰显。去年共查获各类卷烟违法案件 43 起，其中5万元以上大要案1起；特别是“6、4”案件的成功告破，对案犯进行了刑事拘留，净化了卷烟市场，鼓舞了全员士气，践行了“两个至上”行业共同价值观。专卖队伍在千锤百炼中得到加强。（五）通过内管贯标，使经济运行好字为先进一步发展。去年，我部销售卷烟 8572箱，尽管受全球金融危机的影响，但也力争是损失降到了最低
17、限度。（ 六）通过内管贯标，使零售户和社会各届的满意度进一步提高。通过严格规范，强化自律，内强了素质，外树了形象，赢得了社会、政府、工业企业、零售户和消费者的好评和认可。去年，社会满意度、工业企业满意度、客户满意度和员工满意度整体有了进一步提升。三、工作中存在的问题及下一步工作打算经过不懈努力，烟草的内部专卖管理监督工作在积极探索中，逐步理清理顺思路的同时，发挥了应有的作用，并取得了初步成效。但距离省、市局的要求还相去甚远，主要体现在以下几个方面：一是监管意识和自律意识尚且不高，有待进一步转变和增强。我们将由过去被动开展监管逐步过渡到主动自律，由过去的不理解逐步过渡到认识一致，做到在发现问题的
18、同时能及时解决问题。二是卷烟经营行为尚需进一步规范。下一步我们将克服非市场因素，使市场真实需求的预测能力和水平进一步提高，自律意识和自律能力进一步增强；使“重经营、轻内管”的思想彻底转变，卷烟经营行为和服务客户活动进一步规范，服务水平和质量进一步提升。整体来看，年，通过我局内管部门的不懈努力及其他部门的积极配合，全局上下精诚协作使得内管工作取得了一定的成绩，在日后的工作中我们一定汲取以往好的工作经验，继续创新工作方法，提升工作质量，在完善中求提升，在提升中创亮点，为建设严格规范的烟草，实现“保增长、上水平、促发展”的目标而努力奋斗。述职完毕，不妥之处请各位领导及同仁给予批评和指正。 谢谢大家！年五月二十日