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年年 度度 计计 划划一、经营目标月 份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 计生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注分析及说明：二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）产品名称月份目标产量 目标销量 存量估计单价估计毛利 估计利润 利润率备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 计平 均分析及说明：三、原物料采购预算采 购 项 目一月二月三月四月五月六月累 计合 计采 购 项 目七月八月九月十月十一月十二月累计合 计合 计四、人事计划（一）编制（二）工资五、费用预算制造费用每月全年销管费用每月全年间接工资工 资间接材料佣 工动力费文具印刷水电费邮电费折 旧租 金交际费旅 费保险费广告费邮电费保险费修缮费其他费用杂 费合 计合 计六、投资计划及改善专案项目金额七、本年度管理方针及措施（一）生产方面（二）业务方面（三）人事总务方面（四）其他说明