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1、 品质稽核管理制度 品质稽核管理制度 第 A/0 版 第 A/0 版 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门会签： 品控部 行政部 生产部 有限公司 文件编号 品质稽核管理制度 版本 页次 A/0 2/6 文件修订履历 页次 版号 修订内容 修订者 修订原因 修订日期 有限公司 文件编号 品质稽核管理制度 版本 页次 A/0 3/6 1、目的： 为了规范公司食品安全和卫生管理，符合食品安全管理要求，杜绝安全事故发生，使公司规范化和标准化管理之要求，特制定本制度。 2、适应范围： 适用于公司的稽核工作。 3、稽核内容： 5S 管理、卫生、标签标识、原辅料成品保质期、安全隐患等涉及食品安全
2、卫生方面内容。（见附件 1 稽核问题分类） 4、成立稽核小组： 4.1、稽核小组由生产部、品控部、行政部、人事部、组成。 4.2、品控部经理为组长，行政人资部经理为副组长，配稽核专员、其他各部门负责人和品控员为稽核组成员。 5、职责： 5.1、组长负责统筹稽核小组管理工作，起草品质稽核管理制度； 5.2、副组长协助组长组织日常稽核工作；负责奖罚的落实工作； 5.3、品控部负责收集整理稽核问题点，公布稽核结果，及整改跟踪工作；每天向稽核组长、副组长汇报工作。 5.4、稽核组成员参与每周稽核工作； 6、具体要求 6.1、每周对公司一次，各成员不得无故缺席，如有特殊情况不能参加，需向组长副组长提前请
3、假并派出替补人员参加。 6.1.1、各成员要积极找出问题所在，每人每次稽查必须查出 5 处问题，拍图片为证。 6.1.2、对生产部稽核时，生产部主管需参加；对生产部车间工序稽核时，工序组长需陪同，知道自己问题所在。 6.1.3、稽核问题点由品控部第一时间将整理的稽核情况汇报发至微信群内，各责任部门收到信息后在整改期内完成整改工作，并拍图片发至群内，稽核专员收集整改信息，确认是否完成 6.1.4、下一周稽核时，将上周的整改问题做重点检查。 7、奖罚： 有限公司 文件编号 品质稽核管理制度 版本 页次 A/0 4/6 7.1、稽核成员无故缺席，乐捐 20 元/次。 7.2、稽核问题在整改期限内进行
4、整改，不能及时整改，也未说明充分理由，对部门负责人，乐捐 10 元/条。 7.3、A 类问题项，稽查发现，每项部门负责人乐捐 20 元 7.4、B、C 类问题项，稽查发现,允许整改一次，未整改项部门负责人乐捐 10 元。 7.5、 稽核小组每月根据稽核报表对整改优异者和无问题者给予人民币 20 元或等同其它形式的奖励。 有限公司 文件编号 品质稽核管理制度 版本 页次 A/0 5/6 附件 1 稽核问题分类 A A 类类 1. 生产、加工、贮藏、运输等区域无过期、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、掺假掺杂或者感官性状异常的食品及食品添加剂，无“三无”产品（无生产日期、无生产厂家、无合格证明） 。
5、2. 生产、加工、贮藏、运输等区域无霉变器具或物品、无禁用类食材及农残易超标产品。 3. 严格按照食品安全法规定使用食品添加剂，添加剂的管理必须符合“五专” （专人采购、专人保管、专人；领用、专人登记、专柜保管） 。 4. 清洁用品、化学用品应与食品、食品接触的工器具分开存放。 5. 接触食品的清洁用具应专用，严禁它用。 6. 操作完成后应及时关闭火源、气阀、油阀，易燃易爆物品远离高温明火；炼油时和灶台明火未灭时必须有人在旁监管（锅内油量不得超过其容量的 2/3） 。 7. 鸡蛋加工前必须清洗外壳，使用前必须进行过桥操作。 8. 必须留样并按规定留样。 B B 类类 1. 食品接触的工器具、用
6、具、饮具等器具必须进行消毒。 2. 门店稽核：食材清洗应符合清洗要求和规范，禁止蔬菜先切后洗，净菜应隔地存放，不允许叠放，不允许存放在不洁物上、必须保证加工的菜品已清洗干净无异物。 央厨稽核：食材清洗应符合清洗要求和规范，净菜应离地存放，不允许存放在不洁物上、必须保证加工的菜品已清洗干净无异物。 3. 门店稽核：食品接触的工器具、用具、饮具等器具应做到一刮二洗三冲四消毒五保洁进行清洗、消毒，在消毒过程中应倾斜放置消毒。 央厨稽核：食品接触的工器具、用具、饮具等器具应清洗干净，按规定要求在消毒间进行消毒。 4. 食品接触的工器具、用具、饮具等器具清洗消毒后应做到无水渍、无油渍、无附着物、无异味，
7、不允许使用抹布、毛巾等擦干，做好保洁保存。 5. 应使用净水泡发原材料，在同一容器内不允许泡发两种或两种以上的原材料；泡发盛具 有限公司 文件编号 品质稽核管理制度 版本 页次 A/0 6/6 应洁净，不得有油渍、脏污。 6. 冰箱、冷藏冷冻库储存的食材应封膜或加盖且有生产日期、截止使用日期；且生、熟食材区分存放，荤、素食材区分存放（植物性水产品按素食归类） ，动物性水产品与畜禽肉类区分存放。 7. 冰箱、冷冻冷藏库、仓库中具有保质期的用品应当遵循“先进先出”原则。 8. 冷藏、冷冻食品存储应符合食品安全卫生要求，冻货解冻后未使用完不能进行第二次冷冻处理。 9. 食品冷藏温度控制在 0-8,食
8、品冷冻温度控制在-18以下。 10.存放人冰箱、冷藏冷冻库的食品应除去有色塑料袋、外包装纸箱和编织袋等。 11.应按照设备维护保养要求对设备进行保管，不能正常工作或存在安全隐患的设备设施应进行标示隔离，且及时上报维修。 12.消防器材在有效期内，严禁损坏、占用、堵塞和缺失部件，每日须对消防器材进行点检和记录，所有员工都能掌握消防器材的使用方法。 13.各部门负责人在收到稽核报告之日起规定期之内需将问题整改情况反馈给稽核人员。 14.仓库中食品、非食品、一次性用品、化学清洁用品、有毒有害物品应分离存放。 15.仓库物品及原材料、调料的物料卡应及时记录，并签字确认。 16.仓库物品及原材料是否按
9、4D 要求整齐摆放，标识完整。 17.所有上墙、4D 管理卡、标识应完整无缺失，并及时进行更新，要求责任到人。 18.所有功能区物品、操作工具、清洁工具，应保持干净并按 4D 规范要求整齐摆放到位。 C C 类类 1. 产品脱包，将去掉外包装的食品分装在盛用具（调料盒、塑料瓶）中应进行标示（品名、生产日期、到期日期、开封日期） ，农产品标识品名、入库日期。 2. 操作间内设备设施完整，无人身安全隐患。 3. “四害”防护设备正常运行，不能拔掉灭蝇灯电源、抽掉挡鼠板未归位等， “四害”设备需定期清理。 4. 在加工操作区域内员工应穿戴好干净、整洁的工装、帽子，适当的头发防护，留有长发的女员工应将头发盘起，头发应在发网或帽内。 5、所有食品、食品用具、工器具等应离地、离墙存放。