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1、压力管道元件制造不合格品控制程序1 目的对不合格品进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。2 适用范围 本程序适用于产品实现过程中发现的不合格品。3 职责3.1 检验科是实施本程序的主要部门，负责不合格品的鉴别标识、记录，组织不合格品的评审。3.2 生产科和责任单位参与不合格品的评审。3.3 车间负责不合格品的隔离和处理意见的实施。4 控制要求4.1 标识和记录对已确认的不合格品，检验人员应作出标识。对不合格的零部件，检验人员必须做好不合格品记录，记录内容包括发生不合格品的时间、地点、操作人及不合格状态。4.2 隔离4.2.1 必要时车间将判定的不合格品搬运到规定的不合格区隔离存放，等待处
2、理。4.2.2 对隔离的不合格品要妥善保管、防止损坏和丢失，任何单位或个人都不允许转移未经处理的不合格品。4.3 评审4.3.1 对不合格品进行评审是为了作出正确的处理决定，评审时要明确作出返工返修、让步接受、报废、改作它用的处理结论。4.3.2 评审权限 (1)对压力管道元件的主要产品或损失价值超过1万元的不合格品或不合格批或价值超过1 万元的不合格品，由质量保证工程师组织，检验责任人、检验科、生产科、生产技术科及责任部门的负责人参加评审，并形成评审意见和评审记录。(2)其它零部件的不合格品由检验科组织进行评审，并将评审意见填入不合格品通知单内，当评审意见不一致时，由检验责任人裁定。(3)重
3、大不合格批，应及时上报厂长、质量保证工程师。.4.3.3 评审程序a.检验人员在检验过程中有不合格品发生时，必须及时记入在检验记录中，并在产品上作出检验标识。b.检验人员应将不合格品检验结果及时报检验科，检验科接到不合格品报告，必要时依据检验记录对不合格品进行复检，根据复检结果，开据不合格品通知单，通知责任单位。c.责任单位接到不合格品通知单后，应及时填写“不合格品评审表”，报检验科组织评审。责任单位接到不合格品通知单需组织评审的应在一星期内报检验科，超过一星期视为放弃评审，检验人员开出废品通知单，作报废处理，不得再评审。d.办公室应及时组织进行会议评审或其他评审方式，并作出最终评审结论。e.
4、检验科根据评审结果填写“不合格品评审记录表”，“不合格品评审记录表”一式四份，一份存根，一份责任单位，一份生产科，一份车间统计。f.责任单位应根据评审结论制定纠正或预防措施计划，并组织实施。检验科跟踪验证。4.4 处置方式4.4.1 不合格品经评审后有如下处置方式：a.返工；b.经返修或不经返修让步回用；c.拒收或报废。4.4.2返工、返修品的处置经评审决定返工、返修的，由检验人员作出标识，并填写返工、返修通知单，一式三份，一份存根，一份责任部门，一份生产科，由责任单位负责安排返工。对压力管道元件的返工由技术部门或责任部门编写返工工艺卡，经设计工艺责任人批准后进行返工或返修。返工或返修后重新交
5、付检验，并作好记录。 焊缝返修按Q/YTHJ05-2014焊缝返修及母材缺陷补焊管理制度的规定进行，对焊缝二次以上返修及材料缺陷的补焊须经质量保证工程师批准。4.4.3让步品（回用品）的处置经评审定为让步接收的，由检验人员开据“不合格品让步（回用）通知单”，一式三份，一份留底，一份生产技术科科，一份责任单位，并由检查员在让步的品上作出“”标识。 合同要求时，车间要使用让步的不合格品时，须向顾客或其代表提出让步(回用)申请，同意后才能放行，并做好标识和记录，以便交付时说明实际情况。4.4.4废品的处理 (1)采购物资，经检验判定为不合格品的，仓库人员拒收不得入库。 (2)生产过程中产生的不合格品经评审判定为废品的，由检验人员开具废品通知单，一式三份，一份留底，一份生产技术科，一份责任部门，检验人员应在废品上做好“”，责任部门应从生产现场搬离到指定的废品区隔离，定期进行销毁处理，任何单位和个 人不得保存废品。4.4.5 对于已交付给顾客使用后，发现（可能）不合格时，由供销科负责与顾客协商处理，必要时采取适当措施，满足顾客要求。5 文件和记录 (1)废品通知单(2)不合格品回用申请单(3)不合格品评审记录表(4)不合格品记录(5)不合格品通知单(6)返工（修）通知单