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1、压力管道安装改进控制管理制度1.目的和适用范围 采用有效的改进、纠正和预防措施，实施压力管道安装质量保证体系的技术改进。适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。2.职责：2.1. 公司质保工程师负责对压力管道安装质量体系不合格的纠正措施的审批，公司各部门责任人员负责压力管道安装职责质量体系不合格的纠正措施的控制，并验证实施效果。2.2. 公司质保工程师、各责任人员负责对压力管道安装关键部位以及关键工作不合格的纠正措施的审批。2.3. 各责任人员负责处理与压力管道安装质量有关的纠正和预防措施控制，并验证实施效果。2.4. 办公室负责处理与管理有关的纠正和预防措施控制，并验证实施效果。2.5
2、. 工程项目部负责有效的处理顾客意见。3. 管理程序3.1. 持续改进的策划3.1.1. 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量保证体系各过程的改进。3.1.2. 日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理参见3.2、3.3条款执行。3.1.3. 较重大的改进项目 涉及对现有过程和安装的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求：a.分析现有过程的状态确定改进方案b.实施改进并评价改进的结果3.1.4. 各责任人员通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结
3、果，积极寻找体系技术改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改进、工艺优化、资源配置的改善等），组织各部门进行策划，制定改进建议表报质保工程师审核，经最高管理者批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照数据与分析管理制度。3.2.纠正措施3.2.1.对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应和遇到的问题的影响程度相适应。3.2.2. 识别不合格对压力管道安装质量保证体系各过程输出的信息进行识别。a. 安装过程质量出现重大问题，或超过本公司规定值时；b.管理评审发现不合格时；c.顾客对产品质量投诉时；d.内审发现不合格时；e.服务出现严重不合格；f.其他不符合质
4、量方针、目标或压力管道安装质量保证体系文件要求的情况。3.2.3. 原因分析、措施制定、实施与验证 可采用统计技术或试验的方法确定主要原因。填写纠正和预防措施记录表中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施。3.2.4. 每项纠正措施完成后，由各责任人员进行跟踪验证实施效果，并对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施记录表上签名确认。3.3. 预防措施3.3.1. 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。3.3.2. 识别潜在不合
5、格 各责任人员要及时重点分析如下记录： a.供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列表等）、市场分析、顾客满意程度调查等； b. 以往的内审报告、管理评审报告 c.纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，安装过程、质量趋势及顾客的要求和期望并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。3.3.3. 发现由潜在的不合格事实时，压力管道安装工程质量问题由相关责任人员处理，管理问题由办公室负责处理，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；工程部、质量检验部填写纠正和预防措施记录表的潜在不合格的事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，质量检验部跟踪验证实施效果，应对有效性进行评审，并在纠正和预防措施记录表上签名确认。3.4. 改进、纠正和预防措施实施控制及记录3.4.1. 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，质保工程师负责配置必要的资源，协助分析原因和确认责任部门，并监督措施实施的过程。3.4.2. 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制管理制度执行。3.4.3. 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。4. 参考文件4.1. 数据分析管理制度4.2. 不合格品管理制度4.3. 文件控制管理制度5. 质量记录5.1. 纠正和预防措施记录表