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1、压力管道安装纠正预防措施控制程序1 目的及适用范围纠正和预防措施的目的是为了防止现存和潜在不合格情况再发生，确保工程（产品）及体系的符合性。本程序适用于管道安装工程施工生产中不合格品和体系运行中不合格项的纠正和预防。2 引用文件2.1 内部审核程序2.2 不合格品控制程序2.3 合同评审与顾客沟通控制程序2.4 文件控制程序2.5 信息沟通控制程序2.6 顾客满意度测量控制程序2.7 记录控制程序3 职责3.1 企管部门负责组织体系不合格项的纠正和预防，对存在和潜在的不合格项发出纠正和预防措施处理单并跟踪验证实施效果。3.2 公司质检部门是负责产品不合格判定的归口管理部门，技术部门是纠正和预防
2、措施制订和实施的归口管理部门，二级单位质检部门对出现存在和潜在的不合格品发出纠正和预防措施处理单，二级单位的技术部门负责纠正和预防措施的制订和具体实施，质检部门跟踪验证实施效果。3.3 管理者代表或质量保证工程师负责监督、协调、纠正和预防措施的实施。4 工作程序（见流程图）5 纠正措施的工作程序5.1 不合格的识别： a) 过程、产品出现的一般问题；b) 过程、产品出现的较大问题；c) 过程、产品出现的重大问题；d) 顾客对产品投拆时；e) 供方产品或服务出现不合格；f) 管理评审发现不合格时；g) 内审发现不合格时；h) 其他不符合体系文件要求时。5.2 对出现上述a、e情况，按不合格品控制
3、程序的有关规定执行。5.3 对出现上述d种情况，质检部门填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，由责任单位或部门分析原因。5.4 分析原因可采用排列图、因果图等统计技术。5.5 责任单位或部门根据原因分析制订相应的纠正措施并实施，措施的编制必须考虑其可行性、经济性及有效性。质检部门跟踪验证其实施效果，对效果不明显的，应重新分析原因，制订措施并实施，达到顾客满意为止。5.6 对出现上述b种情况、或a种情况同一性质的问题、e种情况同一供方的问题连续发生时，由二级单位质检员填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，二级单位的技术部门进行原因分析并制订纠正措施报二级生产单位技术负责人审批，二级单位质
4、检员跟踪验证实施效果，并将结果报至企业质检部门。5.7 对出现上述c种情况，质检部门填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，由公司技术部门组织二级单位技术部门进行原因分析制定纠正措施报企业总工程师审批，质检部门跟踪验证实施效果，并将结果报至企管部门。5.7.1 如效果不明显应重新分析原因，采取新的纠正措施，对有效的纠正措施应考虑纳入相应的技术文件，需修改工艺标准，由技术部门提出修改意见，按文件控制程序和记录控制程序执行。5.8 对出现上述f、g、h情况，企管部门填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，由责任单位或部门进行原因分析，制定纠正措施并实施，企管部门跟踪验证实施效果。5.8.1
5、 如效果不明显应考虑更改有关文件，需更改的文件，由责任部门提出修改意见，报企业管理者代表审批，文件修订执行文件控制程序。6 预防措施的工作程序6.1 预防措施的工作程序 a) 施工生产中产品的各种问题；b) 顾客意见；c) 工程（产品）质量通病；d) 内审报告； e) 管理评审报告。6.2 质检部门要及时、重点分析上述a、b、c信息记录，发现和分析潜在不合格问题，使用纠正和预防措施处理单填写不合格事实，责任单位或部门分析原因，制定预防措施并实施。6.3 预防措施的编制必须考虑其可行性、经济性及有效性。6.4 质检处跟踪验证实施效果6.4.1 如果效果不明显责任单位或部门应重新分析原因，采取新的
6、预防措施并实施。6.5 对上述d、e企管部门根据以往的内审报告，管理评审报告等发现有潜在不合格事实时，由企管部门填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，责任单位或部门分析原因，编制预防措施并实施。6.6 预防措施的编制必须考虑其可行性、经济性及有效性。6.7 企管部跟踪验证其实施效果。6.7.1 如果效果不明显，责任单位或部门应重新分析原因，编制新的预防措施。7 纠正和预防措施汇总分析在每次管理评审前企管部门负责统计、分析、纠正和预防措施的实施情况，编制纠正和预防措施实施情况报告，作为管理评审的输入之一。8 记录8.1 纠正和预防措施处理单见附表8.2 不合格纠正（预防）措施实施情况一览表见附表8.3 不合格统计分布表见附表8.4 纠正和预防措施实施情况报告见附表识别和确定不合格（潜在）分析确定不合格（潜在）原因纠正（预防）措施的需求（计划）确定措施可行性评价措施的实施记录措施结果措施的有效性评价变更有关标准（文件）纳入文件控制程序管理评审前汇总报告纠正和预防措施流程图NYN