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1、工程质量检测机构专项检查表（受检机构： ） ）1/4检查意见检查意见 序号序号检查内容检查内容 检查要点检查要点检查情况（存在问题）检查情况（存在问题）1检测检测机构基本条件机构基本条件检查检查要点要点检查检查情况情况存在存在问题记录问题记录1.1机构 资质计量认证证书、资质证书 是否在有效期内，且检测 项目和参数相符合，是否 有超资质范围检测行为抽查项目检测报告并核 对计量认证证书、资质 证书符合 基本符合 不符合1.2诚信管理是否按照要求办理诚信手册查是否办理诚信手册符合 不符合1.3人员 资格人员数量及资格是否符 合资质条件要求查人员岗位证书及岗位 分工，操作人员是否持 证上岗。符合 基
2、本符合 不符合1.4质量体系质量管理体系是否运行是否正常现场了解实际运行情况 及查看运行记录正常 基本正常 不正常1.5设施 和环境有环境条件要求的场所 其设施配备是否满足标准要求现场查看，查阅记录。对 检测数据有影响的环境， 是否配备了控制设施并 留有记录符合 基本符合 不符合1.6信息 化建 设安装视频监控系统，确保 检测过程的检测数据自 动采集上传、检测报告实 时上传查看视频监控系统及检 测数据、检测报告上传 系统的建设情况，视频内容是否保留1个月以 上符合 基本符合 不符合检测仪器设备是否按相 应资质要求配备齐全，能 否正常运行，并满足相应 业务需要现场查看，查阅检测仪 器设备台帐及运
3、行记录符合 基本符合 不符合仪器设备校准是否及时， 校准结果是否及时进行 确认现场查看，查阅检测仪 器设备校准台帐符合 基本符合 不符合 损坏仪器设备是否经修 复恢复功能指标并校准后投入使用现场查看，查阅检测仪 器设备修复、校准台帐 及运行记录符合 基本符合 不符合1.7检测仪器 设备仪器设备台帐、标识、档 案、使用及维修记录是否 齐全现场查看，查阅相应的 档案材料及归类情况符合 基本符合 不符合1.8规范 标准 配备情况配备标准、规范、规程是 否齐全和有效重点抽查标准、规范、规程更新制度符合 基本符合 不符合检测机构负责人签名：检测机构负责人签名： 检查日期：检查日期：检查组签名：检查组签名
4、：区站狮城正昇正业纵横恒通交通工程质量检测机构专项检查表（受检机构： ） ）2/4检查意见检查意见 序号序号检查内容检查内容 检查要点检查要点检查情况（存在问题）检查情况（存在问题）2样样品品(试试件件)与原始与原始记录记录管理管理检查检查要点要点检查检查情况情况存在存在问题记录问题记录拟检测样品是否建立 唯一识别系统现场查看待检样品摆放及标 识情况，查阅收样登记系统及 台帐，是否存在识别混淆符合 基本符合 不符合是否严格执行见证 取样送检制度查阅收样登记系统及台帐，是 否严格核对见证人符合 基本符合 不符合 委托单内容填写情 况、检测委托管理情况。委托单内容填写是否规范， 检测委托单位是否符
5、合要求。符合 基本符合 不符合2.1样品 (试件) 台帐检测样品编号是否按 年分类流水编号查阅收样登记、检测原始记录、 报告台帐，是否存在插号、重号、缺号符合 基本符合 不符合2.2留样按规定进行留样情况查看留样场地，查看留样管理 制度及其执行情况符合 基本符合 不符合待检样品的数量应与 委托单和原始记录相符符合 基本符合 不符合 2.3待检 与检 毕样检毕样品的数量应与 委托单和原始记录相符分别查看待检样品、检毕样品 的留置情况及与相关委托单 和原始记录是否相符，样品流 转是否规范、标识是否清晰符合 基本符合 不符合所有原始记录应按年 流水编号，并与对应 的委托、报告一致查阅收样登记、检测原
6、始记录、 报告台帐，是否存在插号、重号、缺号符合 基本符合 不符合 自动采集检测项目的 手写原始记录应与实 时采集电脑记录相吻合查阅检测原始记录（手写）、报 告台帐、实时采集电脑记录， 是否存在信息不符现象符合 基本符合 不符合2.4检测 试验原始 记录原始记录的信息量是 否满足溯源的要求， 记录、报告信息是否相符查阅收样登记、检测原始记录 （手写）、报告及出具报告登记 台帐，实时采集电脑记录，是 否存在信息不符现象符合 基本符合 不符合检测机构负责人签名：检测机构负责人签名： 检查日期：检查日期：检查组签名：检查组签名：区站 狮城 正昇正业 纵横 恒通工程质量检测机构专项检查表（受检机构：
7、） ）3/4检查意见检查意见 序号序号检查内容检查内容 检查要点检查要点检查情况（存在问题）检查情况（存在问题）3检测报检测报告与告与发发放登放登记记管理管理检查检查要点要点检查检查情况情况存在存在问题记录问题记录报告内容全部信息是否完整准确查阅检测报告内容是否包 括为说明检测结果所必需 的各种信息，以及检测方 法所要求的全部信息，见 证取样检测的检测报告中 应当注明见证人姓名符合 不符合检测结果结论是否客观准确检测结果结论是否按照选 择的检测方法中的规定， 准确、清晰、明确、客观地 在报告中表述符合 基本符合 不符合3.1检测报告信息、 数据 及结 论表述报告数据是否存在随意更改报告数据如作
8、修改，应符 合相应管理规定符合 不符合3.2报告 标识检测合同、委托单、原始 记录、检测报告应当按年 度统一编号，编号应当连 续，不得随意抽撤、涂改查检测合同、委托单、原始 记录、检测报告，核对是否 按要求统一编号符合 基本符合 不符合3.3报告 审批程序是否由授权签字人签发 报告、并加盖检测资质专用章查对审批授权及程序，核 对人员分工及岗位证，检 查报告审批程序手续是否完整有效符合 不符合3.4报告 发放 登记报告是否及时归档妥善 保存，是否与委托单、原 始记录相对应查阅档案，核对报告、委托 单、原始记录相应内容信息符合 基本符合 不符合不合格报告应建立台帐， 发现不合格的检测指标 是否立即
9、电话通知委托 单位，并实现不合格的检 测报告实时自动上传至 区住建局建设信息系统查阅不合格报告登记台帐， 是否按规定时限及时告知 委托单位，是否实现不合 格的检测报告实时自动上 传区住建局建设信息系统符合 基本符合 不符合3.5不合 格报 告处理程 序凡检测结论为不合格的 检测记录及报告应制定 内部流转时限查阅机构内部流转时限规 定，是否按规定时限内完 成相关程序手续符合 基本符合 不符合检测机构负责人签名：检测机构负责人签名： 检查日期：检查日期：检查组签名：检查组签名：区站 狮城 正昇正业 纵横 恒通工程质量检测机构专项检查表（受检机构： ） ）项目名称： 4/4检查意见检查意见 序号序号
10、检查内容检查内容 检查要点检查要点检查情况（存在问题）检查情况（存在问题）4现场检测现场检测及建筑原材料管理及建筑原材料管理检查检查要点要点检查检查情况情况存在存在问题记录问题记录工程质量检测方案及检 测合同是否进行监督登 记备案核对监督登记备案的检测单 位、工地现场检测合同及检 测报告，检测实施情况是否 与方案相符，检测合同是否 与建设单位签订。符合 不符合4.1监督 登记 备案履行 情况材料取样和送检见证人 是否与办理监督登记备 案人员一致核对监督登记备案的见证人 和委托单见证人，是否存在 检测机构现场收样行为符合 不符合4.2检测报告追溯工程现场检测与检测标 准、检测报告是否一致抽取近期
11、的检测报告，查看 其检测部位、数量是否与工 程现场和相应检测标准要求一致符合 基本符合 不符合4.3地基 桩基 检测地基或桩基检测是否通 过监督机构备案检查现场施工进度对应的地 基或桩基检测情况，检测方 案是否通过备案符合 不符合4.4现场 检测人员 持证情况在工程现场检测的检测 人员持证上岗情况检查地基基础工程检测、主 体结构工程现场检测等专项 现场检测人员检测岗位证， 是否存在无证上岗检测行为符合 不符合4.5现场 检测情况有否严格按照国家有关 工程建设强制性标准和 规定进行检测检查现场检测过程是否符合 相应检测标准规范要求符合 不符合检测机构负责人签名：检测机构负责人签名： 检查组签名：检查组签名： 检查日期：检查日期：区站 狮城 正昇正业 纵横 恒通