《建设工程质量检测机构专项检查表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程质量检测机构专项检查表.doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程质量检测机构专项检查表序号项目检查内容检查方式检查结果主要存在问题1样品管理1.样品建立唯一识别系统，样品编号按年度流水。检查样品编号是否按照年度流水放号，且不存在重号或跳号现象。符合基本符合不符合2.样品流转规范、标识清晰及检完留样记录检查样品流转台账，留样记录和标识，记录是否信息完整、填写规范。符合基本符合不符合3.见证取样的试样旁证实施情况送检记录台账、工程现场试样见证取样台账与检测报告信息是否一致符合基本符合不符合2原始记录1.原始数据记录及时、真实，原始记录是否包含足够的信息使其能够满足再现性要求。1、抽查不少于10份原始记录（各个检测项目不少于3份），结合相关标准，核查原始
2、记录2、调取视频查看检测真实性3、查看检毕样品符合基本符合不符合2.原始记录更改规范。抽查不少于10份原始记录符合基本符合不符合3.原始记录签名的检测人员持证上岗。抽查不少于10份原始记录，查相应人员相应专业上岗证符合基本符合不符合4.自动采集检测项目的原始记录与实时采集电脑记录相吻合（查原始记录、报告、实时采集电脑记录，检测监管网信息，是否存在信息不符现象）。查原始记录、报告、实时采集电脑记录、检测监管网信息符合基本符合不符合5.检测设备和检测环境是否符合规范要求。查阅设备检定/校准证书、现场查看设备和环境符合基本符合不符合3检测报告1.检测标准现行有效，检测数据和结论的真实性、准确性。抽查
3、不少于10份报告符合基本符合不符合2.见证取样检测的检测报告中注明见证人单位及姓名。抽查不少于10份报告符合基本符合不符合3.检测报告与委托单、合同、原始记录的检测项目内容一致性。抽查不少于10份报告及对应的原始记录、委托单或合同符合基本符合不符合4.授权签字人在其授权签字范围内签发报告；由持证人员在报告中签名。抽查不少于10份报告的授权签字人，与CMA附表核对。符合基本符合不符合5.检测报告更改符合要求（抽查数据更改、信息更改审批手续）。抽查不少于10份更改报告符合基本符合不符合6.未出现伪造检测数据，出具虚假检测报告。抽查报告二维码，并根据上述原始记录和检测报告核查结果。符合不符合4档案管
4、理1.建立检测结果不合格项目台账。查看不合格台账符合基本符合不符合2.及时将涉及结构安全的不合格检测结果报告工程所在地建设行政主管部门。查不合格通知落实情况符合不符合5能力验证1.能力验证资料是否齐全查看能力验证资料档案符合基本符合不符合2.按要求参加省、市级建设行政主管部门组织的能力验证，结果为满意或基本满意。建设行政主管部门组织的能力验证结果符合基本符合不符合6检测信息化将完整的检测信息按当地主管部门要求上传工程质量检测监管服务平台：（1）通过查联网平台，自动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确；（2）通过联网平台，查检测结论为不合格的检测报告是否按照当地工程质量检测监管要求进行上传或通知。（3）检测数据、结论的修改情况是否实时上传。1、查看联网平台2、查看纸质修改记录、数据采集系统及检测监管网上修改的记录是否一致。符合基本符合不符合检查人： 受检企业： 日期：备注：1.符合：未发现问题；基本符合：发现个别、轻微问题；3.不符合：发现系统性、批量性问题。