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1、工程质量控制程序工程质量控制程序 一、施工组织设计（施工方案）审批程序框图一、施工组织设计（施工方案）审批程序框图二、工程材料、构配件和设备质量控制基本程序二、工程材料、构配件和设备质量控制基本程序承包单位填写工程材料/构配件 /设备报验单监理工程师审核承包单位另选承包单位使用方法： 审核证明资料 到厂家考察 进场材料检验 进行验证复试编制工程项目的施工组织设计（施工方案）并填报相关表格承包单位项目经理部组织项目监理人员进行审查总监理工程师审核以下重点内容： 1、承包单位的审批手续和申报程序是否符合要求。 2、施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施 是否可靠并具有针对性。
2、 3、工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期。 4、进度计划能否保证施工的连续性和均衡性。 5、承包单位的质量保证体系是否健全。 6、保证安全施工，防止事故和文明施工措施。 7、季节施工方案及专项施工方案的可行性，合理性和先进性。 8、其它必要的内容。项目监理部监理工程师在表上签审核意见总监理工程师报送监理公司总工程师审阅项目监理部按审定的施工组织设计组织施工项目经理部不合格修改再报合格不合格合格三、分包单位资质审查基本程序三、分包单位资质审查基本程序不 同 意四、图纸会审基本程序四、图纸会审基本程序选择分包单位总承包单位填写分 包单位资格报审表监理工程师审查、 协调，签认总监理工程师签
3、认同意总承包单位与分包单位 签订分包合同分包单位进场施工分包单位资质 1有关资料 2等级证书 3营业执照 4专业许可证 5技术能力 6人员配备 7机械配备 8实际业绩 9财务状况 10领导层情况 11信誉情况 12其他必要布置图纸会审工作总监理工程师熟悉施工图纸初审提出问题各专业监理工程师监理内部会审总监主持由业主、设计、施工、监理四方参加的图纸会审会整理图纸会审问题清单与业主、设计磋商落实清单 中问题处理意见并整理归档五、测设场地控制网质量控制五、测设场地控制网质量控制确认有差错合格当起始依据是临近原 有建筑或构筑物 时，各有关方面代表 要到现场指定与确认校测起始依据承包方当起始依据是规划红
4、 线桩和水准点，要校 测红线桩和水准点监理起始依据对起始依据落实保护措施承包方制定场地控制网测设方案承包方审核场地控制网测设方案测设场地控制网承包方监测场地控制网对测量放线报验单签证监理工程师与有关单位联系， 解决后办理文字手 续承包方重新修 改测设方案承包方重新测设场地控制网不同意同意不合格合格六、建筑施工测量质量六、建筑施工测量质量不合格或未送检定合格测量仪器及钢尺检定情况 承包方检查仪器及钢尺的检定证书 监理工程师通知承包方将 仪器、钢尺送 计量器具检定 部门检定测设场地控制网质量控制建筑物定位、桩位基坑放线质量控制开挖基坑，基槽到达设计标高 承包方基础测量放线质量控制主体结构工程测量放
5、线质量控 制对测量记录进行签证认可监理工程师基础完工，进入主体施工测量内容： 1、每层柱网轴线的放线 2、每层竖向控制 3、每建完一层后，作沉降观测，直至 竣工验收七、分项工程测量放线质量控制七、分项工程测量放线质量控制不合格分项工程测量放线承包方填写施工测量放线报验单承包方测量监理工程师复核对测量放线报验单签证监理工程师承包方重新测量放线合格八、土方开挖工程报验流程框图八、土方开挖工程报验流程框图基槽验线记录地基验槽检查记录地基处理记录隐蔽工程检查记录检验批质量验收记录表分项工程质量验收记录表分项/分部工程施工验收表监理工程师审核九、土方回填、工程施工质量检查报验框图九、土方回填、工程施工质
6、量检查报验框图土工击实试验报告回填土试验报告土方回填工程质量检验标准检验批质量验收记录表隐蔽工程检查记录分项/分部工程施工报验表监理工程师审核分项工程质量验收记录表十、地基与基础工程质量十、地基与基础工程质量审查开工条件地基处理施工承包方监理工程师过程检查地基处理分项工程质量验收基础工程施工承包方监理工程师过程检查基础分项工程质量验收基础工程中间验收十一、主体工程质量十一、主体工程质量未完成完成审查开工条件主体工程施工承包方监理工程师过程检查主体分项工程质量验收分项工程完成主体工程中间验收监理工程师十二、模板工程质量十二、模板工程质量不合格合格不合格合格十三、钢筋工程质量十三、钢筋工程质量熟悉
7、结构施工图 承包方 监理工程师钢筋翻样承包方钢筋进场 质量验收焊工资质审查钢筋下料、加工承包方监理工程师过程检查钢筋绑扎承包方监理工程师过程检查进入下一道工序跟踪检查钢筋成型质 量，钢筋接头质量跟踪检查钢筋绑扎质 量，并进行接头现场 取样试验签证同时包括预埋件、预留 洞、预埋管等隐蔽验收钢筋工程隐蔽验收整改 承包方基础处理、材料准备 承包方测设轴线、标高、截面放样 承包方轴线、标高验收支撑、模板的安装，校正及自检 承包方验收模板系统整改 承包方签署验收意见，评定质量等级 监理工程师提出拆模申请承包 方方审查混凝土强度是否达到要求 监理工程师模板拆除，缺陷修补承包方十四、混凝土工程质量十四、混凝
8、土工程质量混凝土浇捣准备工作检查钢筋隐蔽工程验收签署混凝土浇筑令 监理工程师混凝土搅拌、运输、浇筑、养护 承包方监理工程师过程检查混凝土拆模质量控制进入下一道工序测坍落度制 作试块承包 方实施监理 工程师签证十五、构件安装工程质量十五、构件安装工程质量不合格合格不合格合格十六、构件接头、接缝混凝土浇捣质量控制十六、构件接头、接缝混凝土浇捣质量控制调整 承包方熟悉图纸、审查吊装方案 监理工程师构件运输、堆放自检合格 承包方构件退场 承包方构件验收 监理工程师定位线验收 监理工程师焊工资质审查构件吊装质量控制构件接头、接缝混 凝土浇捣质量控制整理构件安装工程资料 监理工程师、承包方审查混凝土或砂浆
9、配比 监理工程师检查构件接头、接缝的清理自检 承包方检查验收 监理工程师签署开浇令 监理工程师浇筑接头、接缝混凝 土承包方监理工程师过程检查整改 承包方不合格合格十七、门窗工程质量十七、门窗工程质量审查开工条件门窗工程施工 承包方门窗分项工程质量验收门窗分部工程结束分项工程完成按要求填写各栏目，并附上：1、制作工艺要求 2、安装工艺、质量要求 3、木材含水率测定报告 4、门窗合格证监理工程师过程检查未完成完成十八、装饰工程质量十八、装饰工程质量未完成分项工程完成监理工程师过程检查装饰分项工程质量验收审查开工条件装饰工程施工 承包方装饰分部工程结束按要求填写各栏目、并附上：1、施工操作工艺 2、
10、质量要求 3、各项材料试验报告 4、产品出厂合格证完成十九、地面与楼面工程质量十九、地面与楼面工程质量审查开工条件基层施工 承包方监理工程师过程检查基层施工隐蔽工程验收面层材料质量验收楼、地面分项工程施工分项工程完成楼、地面分部工程结束监理工程师过程检查楼、地面分项工程质量验收未完成完成二十、建筑设备安装工程质量二十、建筑设备安装工程质量审查开工条件现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程设备开箱验收及土建与安装交接验收部件及设备安装质量控制设备试（耐）压试验质量控制设备系统单机无负荷试车质量控制设备系统负荷试验质量控制审核分部工程质量保证资料监理工程师分部工程完工二十一、设备试（耐）压试验质量
11、控制二十一、设备试（耐）压试验质量控制不合格合格系统强度、严密性、真空度等试验及敏感件试验承包方现场检查或复测监理工程师检查结果签认试（耐）压或试验报告单监理工程师整改二十二、设备系统单机无负荷试车质量控制二十二、设备系统单机无负荷试车质量控制不合格合格二十三、设备系统负荷试验质量控制二十三、设备系统负荷试验质量控制不合格合格系统单机无负荷试车承包方现场检查或复测 各有关专业监理工程师审核测试结果签认单机试运转记录监理工程师整改由业主负责，对系统进行负荷试验测量与调整 业主、设计单位、承包方监理工程师审核测试结果整改签认测定数据与调整报告 业主、承包方、监理工程师二十四、建筑采暖、卫生工程质量
12、二十四、建筑采暖、卫生工程质量审查开工条件现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程设备开箱验收及土建与安装交接验收部件及设备安装质量控制设备试（耐）压或试验质量控制设备系统单机无负荷试车质量控制设备系统负荷试验质量控制审核分部工程质量保证资料 监理工程师分部工程完工检查器材规格、型 号是否与设计相符， 质保文件是否齐全， 外观有无质量问题。 检查零部件制作和 隐蔽工程是否符合 设计要求。检查试验结 果是否符合 设计和施工 规范要求检查部件及设 备安装质量是 否符合设计和 施工规范要求检查试车测试 结果是否符合 设计、施工规 范和设备文件 规定二十五、建筑电气安装工程质量二十五、建筑电气安装工程质
13、量二十六、分项工程施工过程检查二十六、分项工程施工过程检查工序施工检查内容： 开工前检查分项工程各工序施工承包方工序质量自检合格承包方工序施工质量检查监理工程师检查结果落实整改措施进入下一道工序施工审查开工条件现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程设备开箱验收及土建与安装交接验收配电箱、柜等设备安装质量控制电气调整试验、耐压试验质量控 制电气联调试验质量控制审核分部工程质量保证资料 监理工程师分部工程完工电气器材检查验收 内容：电缆电线母 线、高低压瓷瓶、 套管，接地极、避 雷针（带）型号、 规格、外观质量； 电气性能：产品质 保书，试验技术报 告，合格证。高压电缆、高压瓷 瓶、套管、母线等
14、耐压试验，变压器 调整，冲击试验， 油开关调整试验， 空气开关鉴定，高 压柜过流，切断鉴 定试验，共用无线 测试，消防报警控 制器调整，探头试 验。送配电调试、灯具 试亮与设备联调， 消防报警联调，共 用天线调试。工序交接检查隐蔽工程检查 停工后复工前检查 随班或跟踪检查 检查方法： 目测法 实测法 试验检查 整改措施： 口头通知 发备忘录 不合格发监理通知合格二十七、隐蔽工程验收二十七、隐蔽工程验收隐蔽工程施工承包方隐蔽工程自检合格承包方检查结果审核 监理工程师签署隐蔽工程验收单监理工程师进入下一道工序上报、归档整改 承包方不合格二十八、工程变更管理的基本程序二十八、工程变更管理的基本程序同
15、意不同意建设单位或设计单位 提出工程变更设计单位签发 设计变更文件建设单位予以签认承包单位向项目监理部提交 工程变更费用报审表监理工程师审核 总监理工程师签认建设单位审批建设单位审查签认总监理工程师审查签认承包单位提出工程变更必要时必要时项目监理部发出会签的 工程变更单承包单位实施工程变更二十九、分项、分部工程签认基本程序二十九、分项、分部工程签认基本程序不合格不合格承包单位达到分项工程报验条件进行自检承包单位填写分项/分部工程施工报验表监理工程师审核承包单位继续施工达到分 部工程验收条件进行自检承包单位填写分项/分部工程施工报验表（附：分部工程质量评定表）监理工程师审核监理工程师签认分部工程
16、施工单位 进行纠正承包单位 进行纠正三十、工程洽商签认基本程序三十、工程洽商签认基本程序不同意同意提出工程洽商涉及设计问题 征求设计单位意见不涉及设计问题后设计单位已签认，送项目监理部监理部审查此项洽商对工程进度、 质量、造价的影响审查同意送建设单位征求意见 不同意， 返回重报审查洽商，提出意见总监签署审查承包单位按工程洽商项目组织施工承包单位按有关规定填报表规程表 A14专业监理工程师审核规程表 A14按合同规定支付工程洽商费三十一、单位工程质量控制基本程序三十一、单位工程质量控制基本程序1参加图纸会审和设计交底； 2审核施工组织设计（施工方案） ； 3核定施工分包单位； 4参加工程隐检、预
17、检； 5签认分项、分部工程质量； 6核定原材料、构配件及设备的质 量，对影响工程质量，使用功能及观 感的材料设备进行预控。根据本工程监理规划的有关 规定，编写专业项目监理实 施细则，作为质量控制的依 据。经有关监理人员签认后可进行下道工序专业项目监理实施细则主要内容：1确定各施工工序质量控制目标；2确定各施工工序和工艺过程的 质量控制点； 3制定质量隐患防范措施; 4按质量控制管理程序执行细则 工程竣工、自检合格；填报单位工程竣工预验收报验表监理工程师审核质量保证资料等有关施工资料监理单位进行竣工验收监理单位向建设单位提交工程质量评估报告参加由建设单位组织的竣工验收，在单位 工程验收记录上签字
18、总监理工程师签发竣工移交证书签发表监理通知 ，要求施工方整改进行整改三十二、质量事故处理程序三十二、质量事故处理程序发生一般质量问题，应口头通知监理单位， 发生质量事故应发工程延期申请表通 知监理单位及承包单位上级主管部门一般质量问题一般质量事故严重质量问题通过调研、协调、指令 承包单位修补缺陷按规定执行调查施工发生情况，初步分析并提出事故调查报告研究确定事故处理方案及措施必要时与建设单位协商同意， 下达工程暂停令暂停施工提出事故处理的设计文件审查设计文件同意设计文件，签发监 理通知 ，指令承包单位 执行，并予监督建设单位 同意设计 文件执行设计文件执行完毕，自检合 格请求验收。 如已暂停施工，报 送工程复工报审 表请求复工组织监理人员验收合格， 可进入下道工序施工； 如已暂停施工，签发工 程复工报审表准予复工将有关资料 归入档案