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1、第第 1 页页 共共 11 页页区直部门（单位）项目支出绩效自评报告部门名称：中国共产党武汉市江夏区纪律检查委员会2019年8月第第 2 页页 共共 11 页页中国共产党武汉市江夏区纪律检查委员会（监察委）项目支出绩效自评报告项目支出绩效自评报告根据区财政局关于开展 2019 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知 （夏财行资20194 号）精神，我委对 2018 年度项目支出资金开展了绩效自评工作，现将自评报告如下：一、基本情况一、基本情况（一）部门主要职能（一）部门主要职能中国共产党武汉市江夏区纪律检查委员会是江夏区委员会的职能部门，江夏区监察委员会是党的政治机关，区纪委和区监
2、委合署办公，履行党的纪律检查和监察职能。其主要职责是:1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议在全区的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；2、对全体党员以及全区公职人员开展党风廉政教育，作出维护党的纪律的决定；3、对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；4、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；5、进行问责或提出责任追究的建议；6、受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；第第 3 页页 共共 11 页页7
3、、对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；8、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；9、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；10、向监察对象所在单位提出监察建议；11、承办上级纪委、监委以及区委安排的其他工作。（二）部门预算构成及编制情况（二）部门预算构成及编制情况1 1、部门预算构成、部门预算构成根据区委、区政府机构改革“三定”方案，本部门纳入 2018 年部门预算编制范围。2 2、
4、编制情况、编制情况2018 年度区编办核定江夏区纪律检查委员会机关行政编制 74 人。( (三三) )部门人员构成部门人员构成1 1、在职人员、在职人员截止 2018 年 12 月 31 日,本部门实有行政在职人员 56 人。2 2、离退休人员、离退休人员截止 2018 年 12 月 31 日,本部门实有退休人员 15 人。第第 4 页页 共共 11 页页（四）（四）20182018 年工作目标及主要任务年工作目标及主要任务1 1、工作目标、工作目标深入贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，按照中央和省、市纪委全会的决策部署，坚持党要管党、从严治党，加强党委对党风廉政建设和反腐败工作统一领导，以
5、改革的精神强化反腐败体制机制创新和制度保障；严明党的各项纪律，坚决克服组织涣散、纪律松弛现象；深入落实中央八项规定精神，强化执纪监督，坚持不懈纠正“四风” ；加大对违纪违法党员干部审查力度，保持惩治腐败高压态势；加快转职能、转方式、转作风，突出主业主责，加强纪检监察干部队伍建设，切实提高履职能力，坚定不移把党风廉政建设和反腐败工作引向深入。2 2、主要任务、主要任务（1）深入贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，加强反腐败体制机制创新和制度保障。（2）严明党的纪律，坚决克服组织涣散、纪律松弛现象。（3）深化作风建设，持之以恒纠正“四风” 。（4）坚持以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制腐败蔓延势头。（
6、5）大力推进惩防体系建设，强化对领导干部的监督、管理和教育。（6）加快转职能、转方式、转作风，进一步提升纪检监察机关履职能力。二、绩效自评工作开展情况二、绩效自评工作开展情况第第 5 页页 共共 11 页页（一）项目资金情况（一）项目资金情况2018 年度财政预算项目支出 510 万元。1、当年项目预算支出说明：比 2017 年年初部门预算数 240 万元，增加270 万元，增加 112.5。2018 年安排经常性项目支出预计 510 万元。具体包括:（1）综合工作经费 450 万元，其中：办公费 81 万元；印刷费 40 万元；咨询费 5 万元；手续费 1 万元；水电费 35 万元；取暖费
7、1 万元；物业管理费 30 万元；交通费 10 万元；差旅费 8 万元；维修费 20 万元；租赁费13 万元；会议费 5 万元；培训费 4 万元；公务接待费 20 万元；公务用车运行维护费 30 万元；劳务费 75 万元；委托业务费 30 万元；邮电费 5 万元；其他 37 万元。（2）派出纪工委工作经费 60 万元。具体包括:三个派出纪工委的办案经费专项开支。（二）选用的评价指标和评价方法（二）选用的评价指标和评价方法按照江夏区 2018 年度绩效管理工作方案的要求，我委根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了预算绩效项目指标的量
8、化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使绩效评价工作能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益三大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权第第 6 页页 共共 11 页页重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。投入方面(30 分)：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。过程方面(30
9、分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。产出与效益方面(40 分)：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中，产出的数量我们主要从党风廉政建设活动经费、办案经费、信访举报经费、反腐败专项经费、涉密网络运行维护经费，设备购置费支出等几个方面的实际完成率来考查；产出的质量则主要从预算细化率、结案率这几个方面来考查。委领导高度重视绩效自评工作，各部门能通力协作，通
10、过组织调研、数据测算、准确地计算各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，最后形成最终的评价结果。三、综合评价结论三、综合评价结论“投入”、“过程”、“产出与效益”三个一级指标分别得分为 25 分、25 分、40 分，项目综合考评得分为 90 分，自评等次确定为良。第第 7 页页 共共 11 页页四、绩效目标实现情况分析四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析（一）项目资金情况分析资金严格按照区财政规定和要求分段拨付执行，经费下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。2018 年度项目绩效目标较好地完成。（二）项目绩效指标完成情况分析（二）项目绩效指标完成情况分析通
11、过项目的实施，我委产出数量、质量普遍达到了预期，各项任务的完成情况均较好地达成年初制定的绩效目标。1 1、产出指标、产出指标（1 1）数量指标）数量指标专项资金在 2018 年度全部分批拨付到位，到位及时率达 100%，已达到绩效目标。专项资金基本使用完成，少量余款由于拨付不及时，年末已由财政部门收回。（2 2）质量指标）质量指标严肃责任追究，查处落实“两个责任”不力问题，党风廉洁教育、宣传工作，着力纠正“四风”，加强干部作风建设，狠抓专项治理，整治“小微腐败”，实行直查快办，落实上级决策，坚持政治巡察，创新巡察方式，坚持正风肃纪，高压反腐，用好“四种形态”，加强自身队伍建设，较好地完成了 2
12、018 年度制定的工作任务和目标。（3 3）时效指标）时效指标第第 8 页页 共共 11 页页2018 年资金全部到位，到位及时率达 100%，已达到绩效目标。（4 4）成本指标）成本指标党风廉政建设活动经费、办案经费、信访举报经费、反腐败专项经费、涉密网络运行维护经费、设备购置费等支出均能按绩效目标 100%地完成；预算细化率 100%，完成率 100%。总体完成情况好。“三公”经费开支节流，实现了有序下降，达到了节支增效的目的。 2 2、效益指标、效益指标（1 1）经济效益指标）经济效益指标有力地保障机关各项工作有序开展。（2 2）社会效益指标）社会效益指标通过检查并处理全区各级党的组织和
13、党员违反党章、党纪和国家法律、法规的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分，群众通过新媒体了解纪委开展监督执纪各类工作情况，民众对政府满意度提高，公职人员通过党风廉政宣传，提升抗腐能力。（3 3）可持续影响指标）可持续影响指标提升纪检干部人员的综合素质，提高了办公效率，促进了各项工作的规范化建设，提升外部形象。3 3、满意度指标、满意度指标（1 1）经济效益及服务对象满意度目标：）经济效益及服务对象满意度目标：从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握
14、进度，抓好质量，注重了工作的效率；第第 9 页页 共共 11 页页从有效性来看，均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了各项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施（一）项目存在的问题（一）项目存在的问题我委在制定项目的年初预算时没有综合考虑一些不确定因素，除设备添置、设施修缮外，涉及队伍建设、机构设置，以及来年有什么新的标准，新的任务，没有考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影
15、响而不能全部按时完成。（二）项目改进措施（二）项目改进措施今后，我委将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落到实处。同时，我们也建议上级部门在政策允许的前提下，在财政、上级部门的监管下，专项资金的在实际使用过程中，可根据实际情况做必要的、合理的申报、调整。六、绩效自评结果拟应用和公开情况六、绩效自评结果拟应用和公开情况我委会适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费安排的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，下一年度项目预算安排将从严、从紧。第第 10 页页 共共 11 页页项目主管部门会按照财政
16、部门的统一要求，对绩效评价情况予以在指定网站公开。七、绩效自评工作的经验、问题和建议七、绩效自评工作的经验、问题和建议（一）基本经验及主要做法（一）基本经验及主要做法我委在申报资金过程中，严格执行资金申报流程，按照财政关于“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制有关要求。将绩效评价结果公开并对预算部门的项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行的绩效跟踪管理和动态监管，确保专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益和社会效益。我委逐步形成以结果为导向绩效理念，强调绩效目标管理，建立资金支出绩效评价考核制度，对每项专项资金进行
17、跟踪问效，集中财力、突出重点、统筹安排、绩效优先、公开透明，确保资金安排使用合法、合规、高效。（二）存在的问题及原因（二）存在的问题及原因缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。（三）意见及建议（三）意见及建议重点将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；彻底改变“重安排，第第 11 页页 共共 11 页页轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等。