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1、部门整体支出绩效评价自评报告一、部门基本情况一、部门基本情况1xx 县委办公室的主要职能：县委办公室是一个综合性的服务型机关，协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，技术了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。2.本单位 2017 年就 1 个独立核算机构，无增减变动情况。 3.本单位 2017 行政编制数 51 人，其中行政公务员编制 31
2、 人、机关工勤编制 10 人；事业编制数 10 人。4.本单位 2017 年实有在职人员 38 人，其中行政公务员 23 人、机关工勤人员 6 人、事业人员 9 人；退休人员 16人（14 人转社保发退休费） 。单位实有人数共计 54 人。5.本单位严格按会计法等法律法规处理单位财务、管理相关财务资料等。二、年初绩效目标的设立二、年初绩效目标的设立2017 年，在县委的正确领导下，县委办公室以十九大精神为指导，以服务全县经济社会发展为主线，加强干部队伍建设、切实履职尽责，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康新 xx 作出了积极的贡献。今年工作目标：一是围绕中心、服务大局，切实提升“三服务”水平；二是
3、信访、机要、保密工作扎实推进；三实是以开展“两学一做”学习教育为抓手，强化干部队伍建设；四是精准识别、精准施策，挂钩扶贫工作初见成效。三、预算配置三、预算配置（一）预算编制科学部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。（二）基本支出足额保障预算安排足额保障部门正常开展工作，包括工资支出和公费支出足额保障（三）确保重点支出安排预算安排足额保障部门正常开展工作，包括工资支出和公务费支出足额保障（四）严控“三公经费”支出按
4、照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。四、预算执行有效（一）严格执行预算一）严格执行预算一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2017 年全年预算执行率达到 100%，二是预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。（二）严控结转结余（二）严控结转结余结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。（三）项目组织良好（三）项目组织良好部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的各生产环节检查考核、生产收购目标责任状均将项目资金的使用管理的核查作
5、为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。（四）（四） “三公经费三公经费”节支增效节支增效按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”决算数小于上年决算数。五、预算管理规范（一）管理制度健全（一）管理制度健全一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。三是下属管理：制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。（
6、二）信息公开及时完整（二）信息公开及时完整按照规定的时限完成部门 2017 年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。六、资产管理使用规范有效一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。七、职责履行良好团结凝心聚力，工作基础不断加强团结凝心聚力，工作基础不断加强。县委办始终坚持“勤政务实、廉洁高效”的工作方针，提高理论素养、强化责任意识，从加强学习、完善机制、聚集合力、深化作风入手，把解决有人干事、愿意干事、愉悦干事作为推动工作落实的切入点，切实做到人力资源最佳配置和潜能最大发挥，形成了人
7、尽其才、各尽其力，人心思进、积极向上的良好局面。积极主动作为，各项工作扎积极主动作为，各项工作扎实推进实推进。注重以文辅政。始终把做好参谋服务摆在核心位置，紧贴县委中心工作，抓住社会难点热点，注重政策理论学习研究，认真总结典型做法及先进经验，努力在以文辅政上不断做出新成绩。全年共完成各类公文420 份，编撰县委常委会议纪要 9 期，专题会议纪要 2期，完成领导讲话、工作汇报、总结材料等 60 余份，下发领导讲话材料 16 份。强化安全保密。强化安全保密。以保密法制宣传为重点，以监督检查为抓手，围绕“两个确保”工作原则，坚持“日常工作不松懈、制度措施不放松、团结协作向前看、开拓进取谋发展”的工作
8、思路，扎实开展计算机系统保密管理工作，认真做好中央和省市县涉密文件资料的清理清退，完成收发明电 168 份、密电357 份，征订保密工作杂志 102 份，刊发保密工作简报10 期，未发生错办、漏办、压误、丢失、泄密等情况。加强信息报送。加强信息报送。充分发挥县委办熟悉县委工作思路、政策水平较高、信息网络畅通的优势，积极主动地开展信息采编，拿出了一批有份量、有深度、有价值的信息。2017 年，共向市委办编辑上报信息 340 条，被昭通信息采用 31 条；上报信息专报 10 期，被批示3 期。 狠抓督促检查狠抓督促检查。紧紧围绕市委和县委确定的工作重点，认真梳理，采取实地、随机、定期或不定期等方式
9、，办理决策督查 21 件、专项督查 9 件，为县委领导提供了详实的资政参考，有效促进了各项工作的落实。保持政令畅通保持政令畅通。按照工作的轻、重、缓、急，通过周密部署，精心组织，灵活协调，狠抓落实，积极与市委办对接，与县人大办、政府办、政协办沟通，加强对基层单位的督促检查，理顺各方面关系，主动掌握上情，及时反馈县委工作情况，进一步吃透县情，当好“总协调”“总调度” ，做到了办会细致、服务周到、协调到位，圆满完成各类会议、活动和接待工作，使办公室真正成为县委联系左右、沟通上下的桥梁和纽带。做好信访维做好信访维稳稳。坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻落实中央和省、市关于信访工作的一系列决策部署和信访
10、条例 ，进一步聚焦阳光信访、责任信访、法治信访。一年来，共受理信访案件 844 件，办结 811 件，办结率为 96%，实现了同期“总量下降、群体访下降、越级访下降、非访下降”四个目标。八、履职效益八、履职效益2017 年，县委办公室在县委的正确领导下，在县委领导重视关心下，在全县各乡镇各部门密切配合支持下，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委中心工作，认真履行办文、办会、办事，突出“三服务”职能，尽心参谋、尽职协调、尽力保障、尽责服务，较好地完成了各项工作任务，有力保障了各项工作健康高效运转。九、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）九、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 。目标设定
11、（8 分）: :绩效目标合理性（4 分）绩效指标明确性（4 分）预算配置（12 分）:在职人员控制率（2 分） “三公经费”变动率（5 分）重点支出安排率（5 分）预算执行（10 分）:预算完成率（3 分）预算调整率（3 分）支付进度率（4 分）预算执行（15 分）:结转结余率（3 分）结转结余变动率（3 分）公用经费控制率（3 分） “三公经费”控制率（3 分）政府采购执行率（3 分）预算管理（12 分）:管理制度健全性（3 分）资金使用合规性（3 分）预决算信息公开性（3 分）基础信息完善性（3 分）资产管理（9 分）:管理制度健全性（3 分）资产管理安全性（3 分）固定资产利用率（3 分
12、）职责履行（16 分）:实际完成率（4 分）完成及时率（4 分）质量达标率（4 分）重点工作办结率（4 分）履职效益（10 分）评价结论：优评价结论：优附表：xxxx 县办公室部门整体支出绩效评价共性指标体系框架县办公室部门整体支出绩效评价共性指标体系框架一一级级指指标标二级二级指标指标三级指标三级指标指标解释指标解释指标说明指标说明绩效目标合理性（4 分）部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否
13、符合部门制定的中长期实施规划。目标设定（8分）绩效指标明确性（4 分）部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。在职人员控制率（2 分）部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
14、编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。“三公经费”变动率（5 分）部门（单位）本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。投 入（20 分）预算配置（12分）重点支出安排率（5 分）部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排
15、率=（重点项目支出/项目总支出）100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。过 程（4预算执行（24预算完成率（3 分）部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算调整率（3 分）部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程
16、度。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。6 分）分）支付进度率（4 分）部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点
17、应达到的支付进度（比率）。结转结余率（3 分）部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余变动率（3 分）部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额100%。公用经费控制率（3 分）部门（单位）本年度实际支出的公用经费
18、总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。“三公经费”控制率（3 分）部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。过程（46 分）预算执行（25分）政府采购执行率（3 分）部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预
19、算数）100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 管理制度健全性（3 分）部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。资金使用合规性（3 分）部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规
20、和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性（3 分）部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。评价要点：是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。预算管理（12分）基础信息完善性（3 分）部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点：基础数
21、据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。管理制度健全性（3 分）部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点：是否已制定或具有资产管理制度； 相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。资产管理安全性（3 分）部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。评价要点：资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规
22、范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。过 程（46 分）资产管理（9分）固定资产利用率（3 分）部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%。产 出（16 分）职责履行（16分）实际完成率（4 分）部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务
23、的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。完成及时率（4 分）部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。质量达标率（4 分）达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实
24、际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。重点工作办结率（4 分）部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。经济效益部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。生态效益部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标
25、设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。效 果（10 分）履职效益（10分）社会公众或服务对象满意度社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。十、主要经验及做法、存在的问题和建议。十、主要经验及做法、存在的问题和建议。团结凝心聚力、积极主动作为、保持政令畅通全力做好“三服务”工作。根据对 2017 年度项目绩效评价结果，县委办工作作任务越来越重，建议能保障我单位的项目经费足额到位，为办公室、信访局、机要局、保密局各项工作能正常开展提供资金上的保障。各实施项目的股室还不能
26、规范的对各自的项目实施做一个明细规划，来年我们要求各股室对自己的项目有个具体规划，和祥细的实施方案及预算报告，在今后工作开展中严格按预算及实施方案执行。xx 县委办公室项目绩效评价自评报告根据县财政下发的彝财预201750 号 xx 县财政局关于开展 2017 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知，xx 县委办公室积极开展了 2017 年度项目支出绩效评价，现将测评情况汇报如下：一、项目概况一、项目概况（一）（一） 、信访工作专项经费、信访工作专项经费2017 年度财政划拨 178 万元信访工作经费，用于支付信访维稳工作。（二）（二） 、机要、保密工作专项经费、机要、保密工作专项经费2017
27、年度财政划拨 35.5 万元机要、保密专项工作经费。二、项目绩效完成情况。二、项目绩效完成情况。1、信访工作专项经费信访工作专项经费信访工作坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻落实中央和省、市关于信访工作的一系列决策部署和信访条例 ，进一步聚焦阳光信访、责任信访、法治信访。为了实现了同期“总量下降、群体访下降、越级访下降、非访下降”四个目标。2、机要、保密工作专项经费机要、保密工作专项经费以保密法制宣传为重点，以监督检查为抓手，围绕“两个确保”工作原则，坚持“日常工作不松懈、制度措施不放松、团结协作向前看、开拓进取谋发展”的工作思路，扎实开展计算机系统保密管理工作，认真做好中央和省市县涉密文件资料
28、的清理清退，完成收发明电 168 份、密电 357 份，征订保密工作杂志 102 份，刊发保密工作简报10 期，未发生错办、漏办、压误、丢失、泄密等情况。三、项目单位绩效报告情况三、项目单位绩效报告情况按照上级部门的要求，本着实事求是的原则，认真组织绩效评价工作，按时上报绩效报告。四、绩效评价指标分析情况四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析。1、信访工作专项经费信访工作专项经费（1） 资金到位情况分析：2017 年，信访专项经费按预算全部到位。（2） 、资金使用情况分析： 178 万元的信访专项预算已全部执行支付。（3） 、项目资金管理情况分析：对项目维护资金实行专款专用，单独核算。
29、2、机要、保密工作专项经费机要、保密工作专项经费（1） 、资金到位情况分析：2017 年，机要、保密专项经费预算安排 35.5 万，已全部到位。（2） 资金使用情况分析：35.5 万元机要、保密经费预算已执行使用完毕。（3） 、项目资金管理情况分析：对项目维护资金实行专款专用，单独核算。（二）项目管理情况分析。对所有项目经费的使用过程严把关，对项目实施情况实时监督，严格按实施局、室上报的预算执行。5、主要经验和做法严格按照项目资金使用管理规定，做到专款专用，专户管理，为了专项资金管理过程更为科学、合理，首先从项目资金的申请、使用情况、拨付情况、结算情况、核算情况等多方面入手，坚决保障整个项目资
30、金全程合理化的实现；其次，应该增加项目资金各个阶段的透明度，让整个过程能够接受外界的监督管理，避免资金使用不合理等现象的发生，提高对专项资金的合理使用率。六、绩效评价结果应用建议六、绩效评价结果应用建议根据对 2017 年度项目绩效评价结果，xx 信访、机要、保密工作作任务越来越重，建议能保障我单位的项目经费足额到位，为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。七、存在问题和建议七、存在问题和建议各实施项目的局室还不能规范的对各自的项目实施做一个明细规划，下年要求各局室对自己的项目有具体规划和祥实的方案及预算报告，在今后开展工作中严格按预算及实施方案执行。xx 县委办公室2017 年 12 月 30 日