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1、1上饶市公路职工培训中心 2016 年度部门决算目 录第一部分第一部分 上饶市公路职工培训中心概况上饶市公路职工培训中心概况一、主要职责二、基本情况第二部分第二部分 上饶市公路职工培训中心上饶市公路职工培训中心 20162016 年度部门决算年度部门决算情况说明情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分第三部分 上饶市公路职工培训中心上饶市公路职工培训中心 20162016 年度部门决算年度部门决算表表一、收入支出决算总表
2、二、收入决算表三、支出决算表2四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第一部分第一部分 上饶市公路职工培训中心概况上饶市公路职工培训中心概况3一、部门主要职能一、部门主要职能 1 2 二、部门基本情况二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2016 年年末编制人数 11 人，其中行政编制 0 人， 事业编制 11 人；年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人， 离休人员 0 人，退休人员 4
3、人。第二部分第二部分 上饶市公路职工培训中心上饶市公路职工培训中心 20162016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明一、收入决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 142.86 万元，其中结余分配 7.22 万元，较上年增长 1.71%；本年收入合计 150.08 万元， 较上年增长 26.39 %.本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10.54 万元，占 7.02%；其他收入（含附属单位上缴收入、上 级补助收入 139.54 万元，占 92.98%。 二、支出决算情况说明、支出决算情况说明 本部门 2016 年度支出总计 142.86 万元，较上年增长 1
4、0.77%。 三、财政拨款支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 150.08 万元， 决算数为 150.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 人员经费和基本支出。 按功能分类科目分：交通运输支出年初预算数为 150.08 万元，决算数为 150.08 万元，完成年初预算的 100%；公共安4全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算 的 0%。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资 福利支出 107.89 万元，较上年增长 31%，主要原因是：人员 工资调资的增加；商品和服务支出 18 万元，
5、较上年增长 9.87%， 主要原因是：上年办公用品支出在 16 年支出；对个人和家庭 补助支出 16.97 万元，较上年增长 11%，主要原因是：退休金 和住房公积金的增加。 四、一般公共预算财政拨款四、一般公共预算财政拨款“三公三公”经费支出决算情况说经费支出决算情况说 明明 本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0
6、 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运 行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0%。五、政府采购支出情况说明五、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政 府采购货物支出 0.64 万元。 六、预算绩效管理工作开展情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明 为进一步贯彻预算法讲究绩效原则，加强预算绩效管 理，我单位 2016 年度预算绩效管理工作情况如下： 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况 2016 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制 度建设，提升自评质量，预算绩效
7、管理取得新成效。一是抓好5绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控， 要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项 资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四 是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现 的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理 工作水平。 二、自评情况 （一）基础工作管理。我中心领导非常重视预算绩效管理 工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和 下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有 些欠缺，有待提高和完善。 （二）绩效目标管理。我
8、中心严格按照上级的要求在规定 的时间报送绩效目标。 （三）绩效评价管理。2016 年我中心基本支出管理的各 项收入和支出都按预算的目标完成。我中心收入有在职人员和 退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放 给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。三公 经费主要支出是公务用车维护费，共支出 0 万元，公务接待费 共支出 0 万元。 （四）结果运用管理。在上级部门的领导下，我中心完成 了 2016 年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我 中心将一如既往，在新的一年里更上新台阶。 四、下一阶段工作计划 新的一年即将开始，我中心将搞好预算绩效管理工作，按 照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。6第三部分第三部分 上饶市公路职工培训中心上饶市公路职工培训中心 20162016 年度年度部部 门决算表门决算表( (详见附表详见附表) )78910111213