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1、酒店管理工作流程 酒店管理工作流程 一、餐厅收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收进的第一步，也是财务治理的重要环节之一，酒店管理工作流程。它要求每一名收银员娴熟地把握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括： (一)班前预备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起盘点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需运用的帐单及收据，检查本日外汇牌价表及收据是否
2、顺号，如有缺号、短联应马上退回，放工时将未运用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管治理，并由本日外汇牌价监视执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应刚好通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅外汇牌价收银员交接记事本，了解上班遗留题目，以便刚好处理。 (二)正常操纵工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，起先正式输进菜单，首先将客帐单号码输进电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时运用;然后将客人人数
3、、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数目依照电脑菜单键输进。输进完毕后即可等待客人牌价。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员依据厅面职员报结的台号打印出暂结单，厅面职员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭外汇交易员与客人结帐。假如厅面职员没签名，收银员应提示其签名。 3、客人结帐现付的，厅面职员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将其次联结帐单交回客人，第一联结外汇开户流程则保存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面职员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示实惠卡(或者厅面治理职员赐予客
4、人打折)要求打折时，厅面职员应将实惠卡(或者治理职员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面职员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关职员说明作废或调整缘由，并签上姓名，在由厅面治理职员证明后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种缘由，客人须要滞后结帐的，须先请厅面治理职员认可担保，然后将其转进财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部职员，经领导批准款待客户时须运用内部帐单，帐单请领导签字后转进财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。细致核对当日的
5、用餐状况及收进状况，并填写“东(西)园餐厅核对表”，工作总结酒店管理工作流程。 (四)单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。干脆点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收进并产生若干报表，依据所需，打印出报表。 (五)当日、历史帐目查询 “当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，干脆点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操纵方法同上。 (六)发票治理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填进发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金
6、额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销外汇黄金保证金时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失。 4、丢失发票要刚好以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 (七)作废帐单的治理 收银员当班结束时对于经过电脑操纵记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后发觉有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由。 (八)现金、支票、信用卡的收款程序 1
7、、现金 1)收现金时应留意辨别*焙捅颐媸欠裢暾匏稹? 2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、支票 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下外汇人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上职员担保接受支票的，该支票出现题目由担保人担当一切责任。 快乐001餐厅外挂,快乐网001餐厅外挂,快乐网 / 3、信用卡 1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受运用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列进止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。 2)客人结算时
8、，将消费金额填进签购单消费栏，请持卡人签名，仔细核对本日，有效期和签名应与信用卡一样，正确无误后撕下持卡人存根联伴同帐单交客人。 3)持卡人如没有进住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应仔细核对卡号和签名，按预住天数预料金额授权，取得授权后，在签购单边沿注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受运用。 5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可运用，不须再授权。 (九
9、)放工时现金及帐单交接程序 1、现金交接程序 餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装进袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一样，并在现金收进交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监视下将现金袋放进保险柜中，当收银员放工时，由接收人逐一盘点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一样，无误后在转交人姓名栏内本日，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到其次天总出纳盘点为止。 2、客帐单交接程序 客帐单交接程序分为两类：一类是已运用的，将已运用过的客帐单按依次号排好，用客帐单本日外汇牌价表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未
10、运用过的，要检查一下与已运用过的客帐单外汇牌价一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如放工次接着运用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未运用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。 酒店管理工作流程 酒店财务管理工作流程 管理工作流程 商场管理工作流程 寝室管理工作流程 楼层管理工作流程 融资管理工作流程 管理工作流程表 食堂管理工作流程 体系管理工作流程 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页