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1、度财政监督检查工作计划 为进一步加强财政监督检查工作，确保财政资金平安高效，促进经济持续健康发展，依据州财政局关于印发2022年财政监督检查工作安排的通知要求，结合我市实际，制定本年度财政监督检查工作安排如下： 一、健全内部限制，深化内部监督检查 （一）推动内部限制建设。 1.工作目标。深化推动法治财政建设，健全权力运行制约和监督机制，切实提高内部管理水平，有效防控廉政风险及其他风险。 2.内容措施。根据上级部门要求，进一步建立健全内部限制制度体系，加快推动内部限制工作。对内控机制建立和运行状况进行监督，强化内限制度执行，有效防控财政风险。 3.时间支配。4月底前，各股室对股室职能、职责、规章
2、制度、工作流程等进行梳理，查漏补缺。 （二）开展财政部门内部监督检查。 1.工作目标。促进财政部门内部各机构切实履职尽责，提高工作绩效，防控工作风险，全面提升财政管理水平。 2.内容措施。仔细开展对内部机构的监督检查。由会计法规股牵头，会同相关股室，选取预算、国库2个股室进行重点检查，内容包括2022年内部限制建立及实施，履行财政管理职责，接受财政部门和审计机关检查发觉问题的整改等状况进行检查。 3.时间支配。3月，组织各股室开展自查；4月，开呈现场检查，汇总检查状况，提出看法建议，并形成检查报告。 （三）开展资金平安专项检查。 1.工作目标。进一步加强财政资金平安管理，全面查堵管理漏洞，促进
3、各项制度实行，健全完善内部限制制度。 2.内容措施。由局国库股牵头，会计法规股协作，组织开展财政资金平安检查工作。主要从岗位和人员管理、账户管理、财政资金收付管理、会计核算管理和会计集中核算向国库集中支付转轨落实状况等五个方面，对相关管理制度文件落实状况进行全面梳理。切实抓好各项制度的实行，形成科学规范的管理机制。 3.时间支配。3月，全面开展自查，对发觉的问题立查立改、边查边改，形成自查报告并按时上报；4月，迎接上级部门核查，并对自查和核查发觉的问题全面整改落实。 二、保障收入征缴，夯实财政收入检查 （四）开展非税收入专项检查。 1.工作目标。依据排污费征收运用管理条例，在全市范围内开展排污
4、费征缴专项检查，全面驾驭污水、废气等各类排污费的征缴状况，严防跑冒滴漏，深化查找问题、分析缘由，提出改进管理的建议和措施。 2.内容措施。会计法规股牵头，会同局综合股和农财股组织开展排污费征缴状况专项检查，检查内容主要包括环保部门是否根据规定的范围和标准对各类排污费应收尽收，是否刚好、足额上缴国库，是否存在违规运用票据的问题等。 3.时间支配。6月组织开展检查，并汇总检查状况，形成检查报告。 三、肃穆财经纪律，强化财政支出检查 （五）开展肃穆财经纪律专项检查。 1.工作目标。深化开展肃穆财经纪律专项检查，坚决订正和查处各类财经违法违规行为，确保中心八项规定、省委省政府十项规定落到实处。 2.内
5、容措施。抽取4个预算部门（单位），对其财经纪律执行状况进行重点检查，内容包括预算收入管理、预算支出管理、政府选购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理以及私设“小金库”等七个方面，突出对“三公”经费、会议费、培训费、差旅费的监督检查。 3.时间支配。9月，组织开呈现场检查；10月，提出整改看法和建议，汇总形成检查报告。 （六）开展扶贫、教化、文化、社会保障和医疗卫生四类资金专项检查。 1.工作目标。依据2022年涉农资金支配状况，重点选取农业、教化、文化、社会保障和医疗卫生等4类资金开展专项检查，以确保资金平安，发挥资金运用效益。 2.内容措施。依据资金支配状况，重点选取财政专项扶贫资金、
6、农村义务教化薄弱学校改造、城乡医疗救助、两馆一站免费开放4个项目，在全市范围内组织开展专项检查。在组织各部门自查的基础上，由会计法规股牵头，会同局农业股、行财股、社保股等，选取中心、省、州补助资金量较大的部门开展重点抽查。主要检查资金申请、拨付、管理及运用状况。 3.时间支配。3月，开展财政专项扶贫资金检查，4月，接受州财政局的重点抽查；7月，开展城乡医疗救助项目资金检查，8月，接受州财政局重点抽查；9月，开展农村义务教化薄弱学校改造资金、两馆一站免费开放专项资金检查，10月，接受州财政局重点抽查。 （七）接着推动绩效监督检查。 1.工作目标。与扶贫、教化、文化、社会保障和医疗卫生三类资金检查
7、等重点监督工作有机结合，加大监督力度，保障覆盖范围，推动绩效监督检查自上而下深化开展。 2.内容措施。接着开展财政专项资金绩效监督。重点选取扶贫、民生工程等资金，抽调相关股室业务人员组成检查组，对项目进行现场评价。对各股室评价工作开展状况进行非现场监督评分。加强与局各股室沟通协调，确保同步监督质量。 3.时间支配。6月，完成前期打算工作；7月至8月，开呈现场督查；9月，整理现场督查资料，撰写分项报告；10月至11月，汇总状况，形成检查报告。 四、维护财经秩序，推动会计监督检查 （八）开展重点行业会计信息质量检查。 1.工作目标。根据财政厅统一部署，紧密围绕省、州重大决策部署，充分结合我市财政中
8、心工作，加强对重点行业的检查。促进财政预算管理、肃穆财经纪律，结合新预算法，差旅费、会议费和培训费等管理方法，强化对行政事业单位的检查，进一步加大处理惩罚和曝光力度，不断完善会计信息质量检查公示公告制度，进一步增加会计监督的威慑力和影响力。 2.内容措施。由会计法规股牵头，抽调相关股室人员开展对4家行政事业单位会计信息质量检查。检查内容除会计核算、财务管理、内部管理外，还将对预决算公开、财税政策以及财经纪律的执行状况进行重点检查。 3.时间支配。5月，完成前期打算工作；6月，组织开展重点检查，提出问题和建议并形成检查报告。 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页