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1、2021年质量管理体系建设工作计划20_年质量管理体系建设工作计划为贯彻落实20_年全国_工作会议及全_工作会议精神坚持行业体系建设“三突出”的指导思想强化基础管理五项要求注重目标引领,注重自主建设,注重系统推进扎实开展好_系统质量管理体系贯标工作制定20_年体系建设工作计划。 一、工作目标 继续以体系建设为抓手围绕卷烟营销、专卖内管、物流建设、烟叶生产等核心工作强化“基础管理五项工作”要求（有效的规章制度清晰的岗位职责健全的标准体系顺畅的信息传递和严格的绩效管理）以职责、流程、制度、标准等关键管理要素为重点健全完善各项管理、技术、工作标准建立健全规范有序高效的管理和运行机制促进传统商业向现代
2、流通的转变。 二、工作内容 （一） _机关和所属各单位要认真组织学习烟 草行业20_年质量管理体系建设工作要点和_行业质量管理体系建设指南（试行）按照相关要求对自身体系建设过程和所建体系进行全面回顾查摆问题实施整改提升。 （二）所属各单位要在全_信息系统管理平台的基础上稳步推进以制度和流程为载体的管理体系信息化实施进程着力发挥信息化在固化流程、强化执行方面的保障作用努力构建信息化管控平台。 （三）各部门要在重点关注主要业务流程运行情况的基础上按照指南要求对口指导所属各单位做好分析、梳理、整合和优化管理流程等工作确保“上下” 有效对接、步调一致共同推进体系建设。 （四）严格执行国家局季度工作汇报
3、制度建立工作逐级上报制度。体系办和所属各单位要按照规定的时间安排汇报体系建设工作计划完成实施情况。 （五）所属各单位要分别建立省级级和本级审核员队伍要保持内审员队伍的相对稳定性。_负责制定_系统质量管理体系建设审核实施方案适时组织开展省内行业审核。 （六）_体系办要对所属各单位进行监督指导。监督各单位体系建设工作计划执行情况督促其保质保量地完成体系建设的内部审核、管理评审、自我评价等各阶段工作任务。 以上工作计划内容和时间安排见工作计划表。 三、工作要求 为贯彻落实好20_年全省体系建设工作目标和内容切实提高_和所属各单位在体系运行、体系评价与持续改进阶段的执行力提出以下工作要求。 （一）落实
4、指南要求开展“回头看”工作。 指南对行业体系建设工作从前期准备、策划、实施至后期的改进、审核等全过程做了详尽的工作描述并提出了具体工作要求。_机关和所属各单位要结合烟草行业20_年质量管理体系建设工作要点对照指南要求对前期体系建设质量及运行情况进行分析、梳理和总结重点关注近期体系建设工作目标和内容围绕进一步完善和优化卷烟营销、物流配送、专卖内管、烟叶生产经营等主要业务流程认真组织开展“回头看”工作。一是认真查看所建立的规章制度是否完善规范运作是否严格执行是否有效；二是查看各部门、岗位和人员是否做到分工明确、职责清晰职责重复和缺位现象是否存在管理流程和业务接口是否得到整合和优化；三是查看标准体系
5、是否健全是否将已经形成的标准成果纳入体系建设的范畴；四是查看信息传递是否充分运用信息化的技术和手段为体系建设和运行提供必要的信息化支撑；五是查看绩效管理是否严格是否 在企业内建立起了有效的激励和约束机制绩效管理过程是否实现和满足PDCA循环要求。 通过“回头看”进一步实现合理整合、查缺补漏、改进短板达到优化业务流程理顺接口关系不断完善体系构建文件化的目的。通过“回头看”进一步提高体系文件的执行力将文件要求转化为干部职工的行为自觉和工作习惯有效避免体系运行与实际工作“两条线运行”和“两张皮”现象。通过“回头看”要使各级领导进一步把握体系建设各阶段工作要点使广大干部员工达到对本职工作熟知相关工作应
6、知其他工作略知的程度。 （二）加强协调沟通确保共同推进。 省局（公司）要按照全_质量管理体系建设工作计划在做好自身体系建设工作的同时组织做好对所属各单位的协调与沟通工作确保国家局和_体系建设工作思路和要求在所属各单位得以领会和贯彻。首先省局（公司）机关各部门之间做好协调以质量手册和程序文件为重点促进各类管理人员进一步明确质量方针及其内涵、质量目标体系及相应的管理和监测要求、各部门在体系中的地位作用及职能职责、体系有效运行所需的资源条件以及重点管理程序、流程和标准等确保各部门之间有效协调各项工作高效顺畅运转；同时省局（公司）各部门要主动强化对所属各单位对口部门的体系建设和运行指导重点是结合主要业
7、务流程落实集中统一管理的政策、规章、制度和标准的实施确保 省局（公司）的有关要求得到了充分沟通和正确理解并能按照ISO9000标准建立的程序和规范予以贯彻执行实现“上下”有效对接、步调一致共同推进体系建设。为下一步体系运行监督指导和审核工作提供客观依据。 （三）加强审核队伍建设适时开展行业审核。 _机关和所属各单位要按照指南有关内审员队伍建设的要求通过组织开展内审员培训和本级内审提高内审员的深度和层次培养一批掌握标准知识和审核技能的中层干部内审员逐步达到占全体内审员的30以上。要通过内审发现体系运行中存在的问题和不足鼓励内审员敢于发现和暴露问题,要注重审核结果的正确运用并积极优秀内审员成为_级审核员。省局（公司）负责组建_级审核员队伍人员由省局（公司）各部门和所属各单位的优秀内审员及管理者代表组成工作职责按照_系统质量管理体系审核实施方案的有关要求对省内各单位进行体系建设审核。省局（公司）将加大这只队伍的培训通过审核员间的交流学习实现共同提高并保持审核员队伍的相对稳定性同时实行动态管理建立对审核员的评价、奖励和激励机制。省级审核员必须坚持：“客观、公正、真实、准确”的审核原则本着“认真、负责、虚心、谨慎”的工作态度遵守“诚信、正直、保密、勤奋”的道德行为保证 省内行业审核的有序进行。 第 6 页 共 6 页