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1、武器装备质量管理体系认证工作计划（草案）武器装备质量管理体系认证工作计划（草案）单位： 时间：20140624 序号序号工作项目工作项目工作内容工作内容责任人责任人完成时间完成时间备注备注1成立 GJB 认证工作小 组1.指定一名公司领导负责该项工作； 2.指定质量管理部 2-3 名具体工作人员。公司领导明确联系方式，与咨询老师建立初步联系。2单位基本信息1.公司简介；2.公司组织机构；3.部门职责；4.管理者代表；管理者代表提交给咨询老师3认证范围1. 场所：注册地址、办公地址、科研生产地址；如有多处请分 别说明。2. 拟纳入认证范围的产品或项目，以及涉及的地址。管理者代表提交给咨询老师4培
2、训GJB9001B、审核准则、内审员等的培训。咨询老师咨询老师制定培训计划，公司按培训计划做好有关准备工作5质量方针、质量目标1.公司质量方针；2.公司质量目标；3.部门质量目标；公司领导咨询老师与公司讨论商定。6质量手册编制公司质量手册质量管理部 咨询老师讨论确认后发布7程序文件编制公司程序文件质量管理部 咨询老师已完成讨论确认后发布8操作用表编制公司操作用表质量管理部 咨询老师20141205讨论确认后发布9审核资料准备对照手册 、 程序文件有关要求，搜集、整理或补充军工 项目的相应表格或文件，准备审核所需材料。公司相关部 门20141130各部门按职责分头准备，咨询老师负责指导10内部审
3、核按照内部审核程序文件 ，编制审核方案、计划、检查表， 召开首、末次会议，实施现场审核，不符合项整改，资料归档。 质量管理部20141120咨询老师负责指导11管理评审按照管理评审程序文件 ，编制管理评审计划，各部门准备 评审输入材料，总经理主持召开会议，形成管理评审报告，针 对评审提出问题制定整改方案。总经理 质量管理部20141126咨询老师负责指导12提交申请向认证机构提交合同、申请书、手册、程序文件、合同附件质量管理部201411301、军代表推荐函；2、发电机组合同；3、合同和申请书；13现场审核现场审核分两个阶段：第一阶段，了解情况；第二阶段，正式 审核；一、二阶段一般相隔 2-3 周。质量管理部21041220 （一阶段）咨询老师负责指导审核准备、问题整改等14问题整改针对审核不符合项制定整改措施并实施。质量管理部咨询老师负责指导 15取得证书提交整改报告，认证机构审核发证。质量管理部咨询老师帮助协调 制表： 审核： 批准：