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1、精选优质文档-倾情为你奉上秦皇岛经济技术开发区招商部门2018年预算公开二一八年三月目 录一、 秦皇岛经济技术开发区科技部门2018年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、 秦皇岛经济技术开发区科技部门2018年度部门预算公开表1. 部门预算收支总表2. 部门预算收入总表3. 部门预算支出总表4. 部门预算财政拨款收支总表5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表6
2、. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见2018年招商部门预算公开表)秦皇岛经济技术开发区招商部门2018年度预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将2017年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况部门职责：1. 政务服务工作。包括综合业务管理、管委会议管理、督察督办、政务联络等工作。2. 应急管理工作。包括管委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实管委领导指示。协助管委领导做
3、好需由管委组织处理的突发事件应急处置工作。3. 电子政务管理工作。包括政务信息服务工作和全管委系统机关电子政务工作。4. 地方志事务工作。包括全开发区地方志事务管理。5. 档案收集保管与开发利用工作。机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。6. 外事、港澳活动与管理工作。负责因公出入境管理，为因公出访人员颁发护照、港澳通行证，办理外国人来市邀请、审批；负责来市访问外交人员、重要外宾接待；管理友好城市及其他结好单位交往，指导民间对外交往。部门机构设置单位名称单位
4、性质单位规格经费保障形式合 计秦皇岛经济技术开发区招商局行政正科级秦皇岛经济技术开发区招商投资服务中心事业正科级财政性资金基本保证第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2018年预算收入717.79万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助717.79万元。2、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区科技部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为7
5、17.79万元，其中基本支出607.79万元，包括人员经费506.14万元和日常公用经费101.65万元；项目支出110万元，全部为本级支出。3、 比上年增减情况2018年部门预算较2017年减少55.12万元，其中：基本支出减少36.52万元，主要是减少人员经费和日常公用经费预算；项目支出减少18.6万元，主要是部门专项项目减少预算调减。第三部分 机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排101.65万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 部门2018年“三公经费
6、”为49.84万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费4.2万元；公务接待45.64万元。2017年三公经费为50.04万元，公务用车运行费4.4万元，公务接待费45.64万元，。2018年压缩公务用车运行费0.2万元，与2018年三公经费总体比较2017年减少0.2万元。第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：2018年是开发区实现“三次创业”的关键之年，我局将全面总结过去的招商引资经验，不断改进和创新工作方法，坚持苦干、实干，少说多做，重点推进以下工作。（一）狠抓项目信息 1、加强产业研究，深挖产业链招商。针对开发区现有重点产业，依托现有强势企业，深挖产业链进行招商。具体措施包括重点依托
7、戴卡开展汽车零部件行业的招商工作。依托海湾公司，重点引进其供应商投资。已与海湾公司商定，参加其在今年三月在上海举办的全国供应商大会，与其供应商广泛接触，挖掘项目，力争引入海湾公司上游配套企业。2、紧抓热点，针对当前热点行业和地区，开展项目攻关。经验说明，只有成为热点的行业才有更多的投资机会，才可能有项目，萎缩的行业项目机会一定会减少。因此，今年将及时调整招商思路，深入研究分析当前的国家产业政策，捕捉行业热点，针对国家大力提倡的先进制造、节能环保、新能源、大数据、电动汽车、高端服务业等战略性新兴产业，进行深入细致的分析，定位目标行业和企业，点对点招商，进行精准对接。3、全力对接北京产业转移继续将
8、承接北京产业转移项目作为2018年的工作重心。进一步深化开发区与中关村海淀园、西城园、丰台区等合作，继续派专门小组，长期驻京工作，以智能装备制造、高端服务外包产业、新能源等新兴产业和在京央企、高新技术产业大型民企为招商重点，在前期工作的基础上，深入挖掘一批重大产业转移项目。4、积极“走出去”招商，加强对接长三角、珠三角地区。积极对接深圳等珠三角城市、上海等长三角城市，结合开发区产业布局，以500强企业、知名民企和大型上市公司为主攻方向，以小团组形式，主动出击，开展精准招商，争取获取更多有价值的项目信息。5、加强对外资招商工作力度，拓展新的项目渠道。目前传统的主要外国投资来源地经济持续低迷，同时
9、也在吸引制造业回流。2018年我们将加大对美日韩欧洲等地外企驻华总部、机构的招商对接力度和频度，加大对德国机械工业联合会驻北京代表处等外国驻华商会的招商对接力度，全力拓展外资项目信息来源。同时为拓宽外资项目来源渠道，破解外资项目信息来源少的瓶颈，今年拟加强与仲量联行、高力国际等国际咨询机构的实质性合作。仲量联行、高力国际在国内开展的工业项目选址咨询业务较多，以前也曾向开发区推荐过项目，但联系合作不深入，今年拟加强此方面的工作。（二）完善无缝对接，全力推进重点项目尽快开工或落地。 一是对中信戴卡国际培训中心、智能装备模块化制造基地、轮毂6号智能制造生产线、兴龙铝合金轮毂等系列项目，以及哈电GE燃
10、气轮机、威卡威、福田汽车、京能热电等一批重点拟开工项目，重点推进无缝对接服务，为每个项目设立服务小组，确定时间表，定期上门服务，解决企业问题，促进项目顺利开工、顺利建设、顺利投产。二是对北汽福田新能源大客车、凯盛薄膜太阳能电池组件项目、路能达二期及华为企业云及数据中心等一批重点在谈项目，明确责任人，加大推进力度，明确目标任务，力争年内落地。（三）狠抓队伍建设，严格考核奖惩机制一是以全员聘用制改革为契机，要严格制定、执行绩效考核评价办法，奖勤罚懒，充分激发全员的工作积极性和主动性，努力培养全局坚忍不拔、志在必得的坚强意志和勇挑重担、敢打敢拼的奉献精神；二是培养创新思维，不断发掘和尝试新的招商理念
11、和方式;三是采取多种方式开展业务培训，不断提高招商队伍专业化水平。 职责分类绩效目标：全年完成实际利用外资2亿美元；全年完成到位内资比去年增长20%；中信戴卡系列项目、中秦兴龙工业集团产业园项目、京能热电联产项目等项目确保年内开工建设；通用哈动力合资燃气轮机项目、凯盛科技薄膜太阳能电池组件项目、福田新能源汽车项目、东旭集团系列合作项目力争年内落地。认真研究分析适合开发区发展的新兴产业，制定新兴产业发展方案。积极对接现有企业，做好企业服务工作；认真研究北京产业转移规律，加强对京招商引资力度，争取在承接北京产业转移上取得新突破；北重燃气轮机项目、巴威锅炉项目争取年内取得实质性进展；适时启动加拿大泰
12、瑞斯产业园招商工作。实现年度发展规划目标的保障措施：(一)坚持领导带头，明确责任目标。单位“一把手”要起带头作用，优化工作布局，对全单位各项工作负总则。各部门负责人要提前科学谋划，合理安排，将全年各项重点工作进行认真梳理，明确目标责任。（二）统筹优化，明确专人负责。将确定的各项目标责任进行细化分解，对照各部门业务职能，明确专人负责具体工作，同时规定完成的时间点，确保我单位各项任务指标保质保量按时完成。(三)加强督导检查，狠抓责任落实。要定期对全单位各部门工作任务完成情况的督导检查，各部门要按时向局办公室汇报工作目标的完成情况和进度。根据督导检查情况，对完成好的部门进行通报表扬，对没能按时间进度
13、完成工作的部门要提出批评，并要求提出整改措施，狠抓管委系统各项工作落实到实处。（四）深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合管委工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。（五）加强队伍建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，以务实态度和创新精神，确立一至两项活动主题，扎实把虚功做细做实。充分调动工作积极性，实现人力与岗位的最佳配置和组合，促进全系统工作提高效率，增强活力，努力形成相互学习，取长补短，风清气正，锐意进取的良好氛围。部门职责及工作活动绩效目标
14、指标：322秦皇岛经济技术开发区招商局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、招商业务管理102.00贯彻执行国家、省、市和开发区有关对外开放、招商引资、经济技术合作的方针政策和法律法规，开展投资咨询、项目洽谈、项目促进、项目签约等招商引资工作。围绕工管委部署，紧抓国家宏观产业调整和加速首都经济圈京津冀协同发展的重大机遇，突出重点，招大引强，创新招商引资工作，促进开发区经济发展。1、招商引资102.00瞄准京津、“长三角”、“珠三角”和欧美、日韩、港澳台等重点地区、世界500强、中央企业、知名民企和大型上市公司等重点企业、重点客商和商务机构，积极“走出去”，开展
15、小团组招商；接待企业和客商来开发区访问考察、洽谈项目；积极参加开发区协会、省和秦皇岛市举办的各类招商活动。通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业举办活动数量863未举办到会客商人数300及以上200及以上100及以上30以下组织参展参会企业个数2015105二、招商政务管理8.00负责招商局综合业务管理和机关综合事务管理。做好客商及公务接待，投资环境对外宣传，招商项目数据库的建立与管理，做好综合事务工作，保障机关正常工作高效运转。1、综合业务管理8.00做好招商业务和
16、公务接待，开发区投资环境对外宣传，及时更新招商项目数据库。保障各项业务工作畅通综合业务保障率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下2、综合事务管理做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，办公设备购置，人事、党务等工作。保障机关正常工作高效运转综合事务保障率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下第六部分 政府采购预算情况本单位无政府采购预算信息专心-专注-专业第七部分 国有资产信息上年末固定资产金额为180.19万元（详见下表）。本年度本部门无新增资产预算。2017年资产构成情况表填报单位：招商局部门固定资产类别行次实有数数量原值栏次1718合计11,
17、801,955.10一、土地、房屋及构筑物20.00 其中：房屋30.00 0.00二、通用设备40.00 1,540,783.70 其中：汽车50.00 713,200.00三、专用设备60.00 0.00 四、文物和陈列品70.00 0.00 其中：文物80.00 0.00 陈列品90.00 0.00 五、图书档案100.00 0.00 其中：图书资料110.00 0.00 六、家具、用具、装具及动植物120.00261,171.40 其中：家具用具130.00261,171.40第八部分 名词解释1、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
18、作任务而发生的人员支出和公用支出。3、 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、 “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。5、 功能分类名词解释：招商部门功能分类名词解释功能编码（类）功能名称（款）名词解释（项）201一般公共服务支出反映政府提供
19、一般公共服务的支出20113 商贸事务反映商贸事物方面的支出。行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事物反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。招商引资反映招商引资、优化经济环境支出。208社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休支出反
20、映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。210医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。21011行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。221住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。22102住房改革支出反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第九部分 其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。