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1、精选优质文档-倾情为你奉上秦皇岛经济技术开发区编办2017年预算公开二一七年五月目 录一、 秦皇岛经济技术开发区编办2017年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、 秦皇岛经济技术开发区编办2017年度部门预算公开表1. 部门预算收支总表2. 部门预算收入总表3. 部门预算支出总表4. 部门预算财政拨款收支总表5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表6. 部门预算
2、一般公共预算财政拨款基本支出表7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见2017年卫生部门预算公开表)秦皇岛经济技术开发区编办2017年度预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将2017年部门预算公开如下：第一部分 部门职责及机构设置情况部门职责：1. 贯彻执行上级制定的机构编制管理方针、政策。2负责统一管理全区各机关、事业单位机构编制实名制。3负责机构编制委员会日常管理工作。4负责全区机构编制统计工作。5负责机构编制有关文件起草和管理。
3、6负责事业单位登记及机关、群团统一社会信用代码管理工作。7负责全区中文域名管理。8. 推进行政审批制度改革和其他各项改革。部门机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式合 计秦皇岛经济技术开发区机构编制委员会办公室行政正科级财政性资金基本保证秦皇岛经济技术开发区事业登记管理局事业正科级财政性资金基本保证第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2017年预算收入117.8万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助117.8万元。2、
4、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区编办预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为117.8万元，其中基本支出110.6万元，包括人员经费97.73万元和日常公用经费12.87万元；项目支出7.2万元，全部为本级支出。3、 比上年增减情况2017年部门预算较2016年增长24.68万元，其中：基本支出增长22.38万元，主要是增加人员经费预算；项目支出增长2.3万元，主要是新增全区中文域名使用费。第三部分 机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排97.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差
5、旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 部门2017年“三公经费”为2.3万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费2.2万元；公务接待0.1万元；2017年三公总体比2016年增加1.82万元。今年公务用车运行及维护为费2.2万元，去年公车运行维护费为0.45万元，今年较上年增加1.75万元，因为去年3月底公车改革，只安排两个月费用，；公务接待费为0.1万元，较上年持平。第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：2017年是开发区“三次创业”的攻坚之年，也是项目
6、大建设、园区大开发的关键之年，编委办将继续发挥机构编制保障发展的重要作用，全面完成工、管委交派的各项任务。一、深入推进行政审批制度改革和其他各项改革。密切关注省、市政府简政放权的最新举措，结合省委、省政府出台加快开发区改革发展的意见，争取上级在更大层面向开发区倾斜。继续发挥中枢、协调作用，全面做好上级取消和下放行政权力事项的衔接落实工作，确保接得住、用得好、管得好。稳步实施机构编制改革，配合做好全员聘用制、综合执法等改革。二、加强机构编制实名制管理。及时更新中央、省级机构编制信息管理系统，实现数据实时汇总，继续做好控编减编工作。三、开展机构编制统计和中文域名管理。坚持机构编制统计与机构编制手册
7、、实名制管理系统动态更新同时布置、同步进行，严把数据采集关。四、严格事业单位管理。落实事业单位年度报告制度和事业单位法人统一社会信用代码制度，做好事业单位年度报告公示及登记工作。 五、做好党政机关和群团换证工作。全面贯彻落实上级有关精神，积极适应新增业务的办理需求，为党政机关和群体换证提供高效便捷的服务。六、加强队伍建设。持续开展“两学一做”、机关作风整顿等活动，着力提高工作执行力，强化复命意识，切实加强机构编制部门效能建设。职责分类绩效目标：1. 规范办理出入编业务。2. 加强机构编制实名制管理。及时更新中央、省级机构编制信息管理系统和机关事业单位电子编制证信息更新和维护工作，及时准确的掌握
8、了各部门的机构编制人员动态，现数据实时汇总，继续做好控编减编工作。3.按照省市要求在规定时间节点内完成中文域名注册和续费工作。4.完成事业单位管理、换证工作。在上级规定时限内完成开发区事业单位年度报告公示及统一社会信用代码赋码工作，年度报告公示率达到100%。5.继续开展党政机关和群团换证工作。6.稳步实施机构编制改革，进一步整合机构资源，优化机构设置，完善大部制管理。 二、实现年度发展规划目标的保障措施（一）层层分解责任目标，落实项目负责人。各部门要把各自涉及的重点工作进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。（二）深入开展调查研究，严格执行机
9、构编制管理各项规章制度，严肃工作纪律，优化工作流程，一次性告知服务对象办理事项所需的程序和手续，缩短时限，提升办事效率。（三）深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。（四）做好机构编制监督检查工作，维护好机构编制纪律的严肃性和权威性。（五）加强队伍建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，以务实态度和创新精神，确立一至两项活动主题，扎实把虚功做细做实。充分调动工作积极性，实现人力与岗位的最佳配置和组合，促进全局工作
10、提高效率，增强活力，努力形成相互学习，取长补短，风清气正，锐意进取的良好氛围。部门职责及工作活动绩效目标指标：单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差行政管理体制改革1.00贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规;探索解决职能交叉问题；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规;探索解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府
11、职责体系，完善公共服务体系。行政、事业单位管理体制和机构改革1.00拟定审核工委、管委各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区各类人员编制总额；指导、协调机构改革以及机构编制管理工作。做好行政审批制度改革和事业单位分类改革工作。推进政府机构改革,党群政法部门体制改革,行政审批制度改革，乡镇行政体制改革，事业单位分类改革。行政、事业改革目标完成率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下机构编制管理4.00审核或审批全区各机关、事业单位机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。审核或审批全区各机关、事业单位机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检
12、查工作。机构编制监管开展机构编制实名制及人员编制使用核准情况，机构编制监督检查工作；指导全区党政群机关、事业单位网上名称管理工作。全面推行实名制管理和编制使用核准实名制管理推行率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下机构编制管理1.00严格控制全区机关、事业单位编制总量，实行动态管理运行机制。适时调整适应我区发展的机关事业单位机构编制，促进各项事业协调发展。人员编制管控率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下事业单位法人登记管理负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。加强完善事业单位登记管理工作事业单位登记管理率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下中文域名管理3.
13、00负责全区中文域名管理和收费工作。加强对党政机关网站标示情况进行监测，确保全区中文域名收费工作按时完成。中文域名管理和收费完成率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下编办事务管理2.20做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。加强机关党组织建设，丰富党建活动内容，做好党员管理工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。综合事务管理2.20负责全区机构编制信息管理系统、机构编制统计管理工作。加强机构编制信息平台运行及机构编制统计管理工作综合事务保障率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下第六部分 政府采购预算情况2017年，安排政府采购预算0万元
14、。具体内容见下表。政府采购预算表序号所属项目采购物品目录序号、物品名称单价(万元)数量政府采购计划金额总计当年部门预算安排资金项目资金性质项目编码、名称、功能分类科目合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计我部门本年度无政府采购预算。第七部分 国有资产信息截至2016年12月31号，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。上年末固定资产金额为12.2198万元（详见下表），2017年无购入计划，无固定资产增加。2016年资产构成情况表固定资产类别行次实有数数量原值栏次1718合计112.2198一、土地、房屋及构筑物20 其中：房屋300二、通用设备41 0 其中：汽车
15、51 0三、专用设备60 0四、文物和陈列品70 0 其中：文物800 陈列品900五、图书档案1000 其中：图书资料1100六、家具、用具、装具及动植物120 0 其中：家具用具1312.21980 12.2198第八部分 名词解释1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
16、国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。5.功能分类名词解释：（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事物（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源社会保障系统用于机关及所属
17、事业单位离退休人员的经费支出。机关事业单位基本养老保险（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金（项）：指用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）: 指人力资源和社会保障系统用于行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的公积金。住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第九部分 其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事。专心-专注-专业