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1、精选优质文档-倾情为你奉上目标/数据分析控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的 数据分析由行政部负责归口管理。在公司内部各职能部门建立质量、环境、职业健康安全目标，并收集、分析质量、环境、职业健康安全目标数据，作为公司持续改进的基础。2适用范围适用于建立和控制公司质量、环境、职业健康安全目标运行情况。3职责3.1管理者代表负责界定质量、环境、职业健康安全目标，分析质量、环境、职业健康目标数据，设定改进目标并制定改进计划，对改进活动提出建议并监督执行。3.2各部门经理每月统计其部门质量、环境、职业健康安全目标数据，负责改善质量、环境、职业健康安全目标数据分
2、析中发现的问题。3.3数据分析由行政部负责归口管理。a)负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；b)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。4工作程序4.1质量、环境、职业健康安全目标的建立4.1.1本公司在制定质量、环境、职业健康安全方针的基础上，结合本公司具体情况，应建立质量目标。质量、环境、职业健康安全目标是对质量方针的展开，也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量、环境、职业健康安全目标的实现，应将目标分解到各部门。质量、环境、职业健康安全目标是根据本公司质量、环境、职业健康安全方针建立的产品、过程和体系在质量、环境、职业健康安全方
3、面的目标，是评价QMS、IS、OHSAS18001有效性的依据，建立和保持质量、环境、职业健康安全目标是促进持续改进的因素之一。4.1.2质量、环境、职业健康安全目标应把质量、环境、职业健康安全方针中有质量、环境、职业健康安全管理及持续改进的各项承诺转化为可测量的目标，应表述本公司在产品质量保证和增强顾客满意两方面实现的程度。4.1.3管理者代表组织行政部及其他职能部门讨论建立本公司总的质量、环境、职业健康安全目标，并经总经理批准，形成文件。4.1.4建立和评价质量、环境、职业健康安全目标应考虑下列因素：a)顾客对产品在当前和未来的需要和期望；b)法律法规要求；c)本公司当前实现目标的程度；d
4、)同行的水平和未来的趋势；e)本公司实现目标的能力和促进各层次实现质量承诺的需要。4.1.5本公司的质量目标要逐级展开，构成一个目标系统，通过实现下一级的目标来确保达到上一级的目标。4.1.6评价质量目标是否实现，应利用测量和数据分析的结果，需要指标统计系统的支持。4.1.7质量目标的分解（见附表）4.2数据分析4.2.1数据分析应提供以下有关方面的信息：a)顾客满意；b)与产品要求的符合性；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方。4.2.2 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.3 数据的来源4.3.1外部来源a)法律法规，国际、国家、行业标准等；b)政府、
5、第三方认证机构等监督管理部门检查的结果及反馈；c)市场趋势；d)新产品、新技术发展方向；e)相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。4.3.2内部来源a)日常工作记录，如质量目标实现情况、检验试验记录、内部质量审核记录，管理评审记录及其他记录；b)存在、潜在的不合格，如质量问题统计技术分析结果，纠正预防措施处理结果等；c)紧急信息，如出现突发事故等;d)其他信息，如员工建议等。4.4 数据可采用可以呈任何形式，如硬拷贝或电子媒介。但由于技术上和法律上的影响，提倡尽量采用硬拷贝形式（如打印、复印、记录到纸上）。4.5 数据的收集、分析与处理4.5.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a)顾客
6、满意和不满意程度；b)产品满足顾客需求的符合性；c)过程、产品的特性及发展趋势；d)供方的信息等；e)质量、环境、职业健康安全目标实现情况。4.5.2外部数据的收集、分析与处理4.5.2.1技术部负责政府质量技术监督部门、认证机构的监督检查结果及反馈数据，技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格，执行事故、事件、纠正、预防措施控制程序的有关规定。4.5.2.2 法律法规类信息由行政部及相关部门收集、分析、整理、传递。4.5.2.3 商务部负责积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，对出现的不合格，执行事故、事件、纠正、预防措施控制程序的有关规定。4.5
7、.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一个月内用“工作联系单”报告行政部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。4.5.3内部数据的收集、分析与处理4.5.3.1行政部对质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标、内审结果、法律法规、标准等信息进行收集、分析与处理。4.5.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在、潜在的不合格项，执行事故、事件、纠正、预防措施控制程序的有关规定。4.5.3.3 紧急信息由发现部门迅速报告公司总经理、管理者代表组织处理。4.5.3.4其他内部信息获得者应在一个月内，用“工作联络单”报告行政部，由其分析整理，根据需要传递、
8、协调处理。4.5.4数据分析方法4.5.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术方法。4.5.4.2 本公司基本统计技术方法的选择a)对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；b)对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析、找出主要的不合格项、分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；c)对过程的测量和监控采用控制图法(因果图、排列图等)；d)根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或全检。4.6管理者代表每个月对各部门统计技术方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量、环境、职业健康安全问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行事故、事件、纠正、预防措施控制程序的规定。4.7 行政部收集并保存数据分析的相关资料。5 相关文件5.1事故、事件、纠正、预防措施控制程序6 质量记录6.1“工作联系单”6.2 各类统计图数据分析工作流程质量活动名称 质量记录或证据数据收集数据整理数据分析处理采取纠正或预防措施措施跟踪验证记录归档建立目标原始数据归档记录(复印)数据整理记录表数据分析处理表纠正、预防措施表措施跟踪验证的记录质量记录登记表 专心-专注-专业