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1、精选优质文档-倾情为你奉上供应商管理控制程序文件编号： YL - QP 08版 本 号： A0生效日期： 2011 11 08编制： 职务： 日期：2011年11月08日 审核： 职务： 管理者代表 日期：2011年11月08日批准： 职务： 总经理 日期：2011年11月08日专心-专注-专业1.0目的: 确保对供应商的有效管理，使其提供符合公司要求的物料。2.0适用范围: 适用于本公司所有供应商的选择和评定。3.0职责: 3.1采购部负责寻找供应商，研发部和品管部负责供应商的认定。 3.2品管部、仓库、采购部负责对供应商的评估。 3.3总经理批准合格供应商。4.0工作流程/工 作 内 容4
2、.5审批4.4试用淘汰了解供应商调查OK4.34.2确认样品评估现场考核初步确认4.1供应商选择：4.1采购根据材料的需要寻找供应商，发出供应商调查表，了解其生产、设备及品质控制能力，进行初步筛选，填写询价表向供应商询价。4.2必要时由采购组织相关部门进行现场考察，各部门将考察意见填入供应商调查表，报总经理审批。4.3样品评估4.3.1采购部根据公司的技术资料和检验标准要求供应商提供样品。4.3.2技术部及品管部对样品进行确认后，并填写相关记录。4.3.3环保材料、零部件的承认4.3.3.1提供符合RoHS的证明资料。经评估合格的环保材料供应商须送样检定承认，送样时需附以下资料：A.有害物质管
3、理承诺书；B.符合RoHS之材料清单；C指定第三方检测机构（SGS、ITS）的有害物质检测报告（有效期为一年）；D.回签炎龙公司的有害物质管制一览表；工 作 流 程工 作 内 容效果确认列入合格供应商名录供应商评估：4.84.7OK继续合作取消评价结论NG供应商改善4.6品质价格每季度综合评价配合交期E.材质成份展开表；F.符合RoHS要求的样品。 以上所有资料须供应商盖公司公章加以确认，有需要法人代表签名处，必须与营业执照上的法人一致，如果以上资料不齐，但因生产急需或市场紧缺时，必须经过总经理批准。4.3.3.2 提供样品确认。品管部确认RoHS的证明资料是否符合要求，样品则按新产品打样及产
4、品变更之样品确认管理办法进行确认。资料与样品与RoHS要求的符合性情况，由采购部联系供应商处理。4.3.3.3如资料与样品都符合RoHS要求，采购部则通知供货商小批量送货并经检验合格后试用。4.3.3.4如不符合RoHS要求，则将不合格材料退回供应商或要求供应商重新送样和提供相关的RoHS资料。4.4对特殊材料供应商必要时可以试用，小批量试用数量一般为50pcs左右。小批量试用原材料按一般材料由品管部、生产部及研发部在进料及生产全过程进行跟踪，并将结果知会采购部。4.5 材料试用合格后，相关部门将检验报告及材料试用报告交总经理签批，批准后列入合格供应商名录实施采购，每款材料至少要有三家供应商以
5、上。在公司推行ISO9001标准前已有合作的供应商须重新评估考核合格后列入合格供应商名录。工 作 流 程工 作 内 容4.6每季度相关部门要对合作三个月以上供应商进行综合评估。4.6.1品管部负责对每月进料质量评估；4.6.2仓库负责对交期进行评估；4.6.3采购部负责对价格进行评估。相关部门评估完并填写供应商综合评估表4.7采购部根据供应商综合评估表将供应商分为A、B、C三个级别。4.8供应商RoHS材料的变更或生产工艺变更当供应商生产的环保材料的原材料或设计工艺需要变更时，供货商应在加工周期的基础上须提前书面通知本公司相关部门，并提供相关的数据(如最新第三方有害物质检测报告、变更后的有害物
6、质管理承诺书等)给公司品管部，相关部门按4.3.3的方法对变更后的材料或零部件进行确认。4.9供应商提供的第三方检测报告有效期为一年，品管部按期对检测报告的有效期进行确认, 对检测报告接近失效的，应及时通知采购部联系供应商在检测报告失效前提供合格的检测报告给本公司，并将跟进情况登记在有害物质检测报告有效期跟进表。4.10 合格供应商必须满足的条件: A.调查评估合格 B.样品确认合格 C.签署质量保证协议书 D.提供符合RoHS的证明资料工作流程工 作 内 容4.11若供应商对材料问题的纠正措施在要求期限没有回传，且在下次送货时仍未改进，则呈报总经理给予降级直至取消其资格。5.0相关文件:采购控制程序6.0相关记录:询价表供应商调查表供应商综合评估表合格供应商名录材料确认报告有害物质检测报告有效期跟进表。