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1、团风县人力资源与社会保障局2015 年度部门决算公开资料一、单位基本情况1、单位职能。根据黄冈市委办公室、市政府办公室关于团风县人民政府机构改革方案的通知（黄办文【2010】73 号）和县委办公室、县政府办公室关于印发的通知 （团办发【2010】15 号）精神，2010 年将原县人事局与原劳动和社会保障局合并，成立团风县人力资源和社会保障局，为县政府工作部门，加挂团风县公务员局牌子。主要职责如下：1）加强全县机关企事业单位人员统筹管理的职责，完善劳动收入分配制度。2）加强统筹全县城乡就业政策的职责，依法建立健全公共就业服务体系；加强全县统筹城乡社会保障政策的职责，建立健全社会保险管理和服务体系
2、，提高经办能力。3）加强统筹全县人才市场和劳动力市场整合的职责，建立统一开放、竞争有序的人力资源市场，促进人力资源有效配置。4）加强统筹全县机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险管理和政策的职责，组织推进省级统筹，深化基本养老保险制度改革，建立健全农村社会保险制度。5）加强促进就业的职责，健全一系列相关制度，促进全县社会更加充分就业。6）加强统筹规划全县医疗保障体系建设的职能和劳动关系协调、劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁、农民工作协调的职能，维护劳动关系双方合法权益，加强全县行政机关公务员能力建设，提高行政效能。2、内设机构及人员情况县人力资源和社会保障局（公务员局）机关行政编制 2
3、3 名，工勤编制 2 名。其中局长 1 名，副局长 4 名（其中 1 名兼公务员局副局长） ，工会主席 1 名；县军转办主任 1 名（副科） ；股级干部职数 14 名。内设机构及人员情况如下：办公室 4 人，主要职能:贯彻落实国家和省人力资源和社会保障的法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督。政策法规股 1 人，主要职能:会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动先关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。政工股 1 人，主要职能:负责局机关和指导、管理直属事业单位的党务、宣传、机构编制、干部管理、人事任免、调配、劳动工资管理等工作；负责
4、局机关及指导、检查局系统的思想政治工作、精神文明建设工作；指导职工队伍培训教育等工作。规划财务股 3 人，主要职能: 拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；参与社会保险基金及其补充保险基金的预测、预警、控制和依法监督；参与编报社会保险基金及预决算建议草案；参与拟订社会保障资金和就业再就业资金的财务管理制度。负责汇总编制本局管理的各项经费预决算并监督实施；负责指导监督局机关及所属单位财务和国有资产管理工作；负责局属各单位财务管理；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营。计划和人力资源市场管理股 1 人，主要职能: 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实
5、施，建立规范的人力资源市场并监督管理，促进人力资源有效配置。职业能力建设股 2 人，主要职能:负责全县职业能力建设工作。专业技术人员管理与职称股 1 人，主要职能:负责全县专业技术人才队伍建设。事业单位管理股 2 人，主要职能: 与有关部门拟定事业单位综合配套改革政策并组织实施，负责并指导全县事业单位人事工作。工资福利与退休管理股 1 人，主要职能:根据国家和省的工资、福利政策、法规、制度和标准，拟定全县机关事业单位工作人员工资政策的实施办法并组织实施，综合管理全县机关企事业单位工资收入分配、福利和退休工作。工伤管理股 3 人，主要职能:负责全县机关企事业单位工伤管理工作。人事争议调解仲裁院
6、3 人，主要职能:负责执行协调劳动关系的法规和政策，建立健全劳动关系协调机制。公务员股 2 人，主要职能:负责全县行政机关公务员的综合管理，与有关部门制定人员调配和人员安置政策，加强公务员能力建设，提高行政效能。社会保险股 1 人，主要职能:统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。培训股 1 人，主要职能:负责全县机关企事业单位相关人员的培训工作。行政审批股 1 人，主要职能:负责全县机关企事业单位的审批工作。监察室 1 人，主要职能:负责对全县机关事业单位的监督检查工作。就业管理股 1 人，主要职能:负责全县促进就业工作。军转办 1 人，主要职能:与有关部门制定军队转业干部安置计划和安置办法并组
7、织实施，负责组织全县军队干部转业工作。二、2015 年度决算情况说明1、本年收入支出和增减变动情况说明1）2015 年度收入总计 472.21 万元，对比 2014 年度收入498.29 万元，减少了 5.5.%。其中:财政拨款收入 392.05 万元（用于行政运行的财政拨款收入 349.83 万元；用于其他医疗保障支出的财政拨款收入 11.22 万元；用于住房公积金的财政拨款收入 30.99 万元） ，对比 2014 年度财政拨款收入 361.76 万元，增加了 8.38%；其他收入 80.16 万元。2）2015 年度支出总计 634.82 万元，对比 2014 年度支出467.41 万元
8、，增加了 35.82%。其中：基本支出 597.18 万元（用于行政运行 541.43 万元；用于其他医疗保障支出 24.76 万元；用于住房公积金支出 30.99 万元） ，对比 2014 年度支出 442.77 万元，增加了 34.88%。 ；基本支出中：工资福利性支出 456.56 万元，对比上年 318.7万元增加了 43.26%，主要原因是由于调资及补发；商品和服务支出 74.9 万元，对比上年 96.29 万元减少了 22.19%；对个人和家庭补助支出 33.3 万元，对比上年 18.91 万元增加了76.1%；其他资本性支出 3.92 万元，对比上年 0.31 万元增加了11.6
9、5%，主要用于采购办公家具和电脑、空调等。项目支出 32.19 万元，对比 2014 年度支出 13.14 万元，增加了 145%。主要用于军队转业干部安置及劳动关系和维权、职业技能鉴定、三万活动、非财供人员经费等支出，对附属单位的补助支出 5.45 万元，对比 2014 年度支出 11.5 万元，减少了 52.61%。主要用于补助乡镇人社中心支出。2、三公经费支出和增减变动情况说明根据预算法及上级有关于文件规定，我局三公经费使用严格执行预算不超支、无预算不开支的原则，逐步降低机关行政成本。2015 年我局三公经费实际发生数 14.33 万元，其中:1）因公出国（境）方面：2014 年和 20
10、15 均未发生此项开支。2）公务用车运行方面（小车一辆，交通车一辆）：2015年发生公务用车运行费 7.91 万元(其中财政拨款支付 5.89 万元)，与 2014 年 8.12 万元相比下降 3%。3）公务接待方面：我局严格控制接待费用开支，2015 年发生招待费用 6.41 元(其中财政拨款支付 1.92 万元)。其中公务接待批次共 118 次，接待人数 930 人。与 2014 年 3.45 万元相比，增加了 86%，主要原因是 2014 年度部分招待费用是在2015 年初统一结算，导致 2015 年度招待费用增加。4、国有资产占用情况说明本 单 位 2015 年 度 无 国 有 资 产
11、 出 租 、 出 借 、 处 置 、 投 资 等 情况 。5、本年采购支出情况说明本 单 位 2015 年 度 无 重 大 项 目 采 购 支 出 。三 、 2015 年 完 成 的 主 要 工 作2015 年，我局以“改革、发展、建设”为工作主题，千方百计促就业，一如既往抓保障，聚神尽力护和谐，努力实现创业有平台、就业有岗位，社会保障水平稳步提高，人事分配制度更加完善，人才队伍不断优化，劳动关系更加和谐。主要完成如下工作：1、统筹落实就业政策，继续做好全民就业创业工作。2、逐步完善县乡村三级劳务供求信息发布平台。3、有的放矢，进一步做好职业技能培训工作。4、健全完善社会保障体系建设。5、加强劳动合同、集体合同管理，重点抓好非公有制企业、中小企业劳动合同签订工作，巩固提高劳动合同签订率和履行质量。6、继续加强领导班子和干部队伍建设。