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1、质量管理体系建设汇报XX分公司2020年质量管理体系建设工作情况汇报XX烟草在XX市局的正确领导下，严格根据市局关于全面推进质量管理体系建设工作要求，专题研究部署和全面施行ISO9001质量管理体系工作。通过严密结合实际，明确工作标准、完善规章制度、优化业务流程，不断提升管理和服务工作水平，获得了初步成效。现将我局分公司2020年体系建设的开展情况汇报如下：一、体系宣传及培训的基本情况我局高度重视质量管理体系建设工作，始终将其作为规X内部管理、加强迫度建设的重要举措。宣传和培训是实现体系良好运行的基础工作，XX烟草精心组织，确保全员介入，借助OA系统、简报、小组会议、培训班、板报等多种形式，屡
2、次组织开展质量管理体系知识的宣传和学习。全年共举办了两次质量管理体系应知应会知识培训，主要介绍内审相关的知识点并着重学习了怎样进行体系的持续改良和流程优化，培训考试合格率达100%，培训获得了良好的效果。为加强内审员队伍建设，促进体系建设工作的顺利开展，我局分公司积极参加市局组织的内审员培训班，2020年来，XX县局分批参加了市局组织的内审员培训会议，并全部通过内审员资格考试认证，目前累计共有21人获得了质量管理体系内审员XX书。二、体系流程优化情况质量管理体系建设的目的任务是将体系标准导入日常的各项管理工作中，我局分公司结合实际情况与当前发展趋势，根据各部门实际操作运行情况，不断修改、完善各
3、部门工作流程。在2020年度的体系建设经过中，共增加工作流程3个：专卖罚没烟草专卖品销毁流程、现金流量预算申报及执行分析流程、报销业务流程，优化修改如今工作流程共16个，如：工资、审批发放流程、专卖一般案件办理流程、客户经理作业流程、车辆维修管理流程、督察工作业务流程等。在保证持续改良的前提下，目前共有28个工作流程正常运行。此外，积极做好三级文件的梳理工作，在工作手册重新修订的基础上，将正使用中或新增的记录清单、规章制度、法律法规、外来文件等全部重新核对后参加规定的编号分发到各个部门中。三、质量方针、质量目的和企业绩效管理结合为避免出现为体系建设而建设的“两X皮现象，我们从三个方面着手真正实
4、现与基础管理相结合：首先，将体系建设和绩效管理融为一体，着手构建以质量方针为指引，质量目的为支持标准的考核机制，作为开展绩效管理的基础；其次，通过强化监管，建立健全鼓励机制和制约机制以保障体系的正常运行。强化对体系建设工作全经过的监督和考核，制定体系施行的绩效管理方案。明确时间、责任和目的，确保体系建设的顺利施行。按照质量目的进行督察和考评，发现问题，及时通报，敦促纠正。同时，将各部门质量目的和岗位职责相统一，作为对各单位、各部门考核的一项硬性指标，纳入年终考评之内。根据考核结果，进行适当的奖励和处罚，构成奖罚分明的鼓励和制约机制，进而确保体系建设工作不断深化。通过以上措施，充分发挥质量目的指
5、标的导向引领作用，促进各项工作的持续提升和改良，2020年公司总质量目的和各部门质量目的均全部完成，各季度统计数据零售客户综合满意率全部大于96.6%，服务满意率大于97.8%，货源供给政策零售客户知晓率达100%，卷烟市场净化率大于95.56，年度员工培训课时累计大于72小时。四、体系文件执行率自查情况开展每月自查工作，由内审员抽查各个部门的工作流程、记录清单、规章制度等，对发现的问题经我局分公司质量管理体系小组研究后提出整改意见，并进行跟踪反应整改情况，最后将相关文件整理归档。每月按时向市局综计科上报自查表。每个季度上报季度总结和开展体系学习会议的简报。按要求及时上报各阶段的目的完成情况、
6、内审的整改情况、不符合项报告的整改落实情况、培训、文件更新情况等。五、内审、管理评审与持续改良2020年4月及2020年8月我局分公司分别迎来了市局组织的第二次、第三次内审，验证和评估体系文件的符合性、适宜性和有效性。审核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素，审核X围覆盖施行质量管理体系运行的公司本部各个职能部门、业务中心和基层单位。在第二次内审发现10个问题点，其中涉及到表单方面的问题点有7个，需要修改工作手册中流程的问题点有2个。第三次内审发现33个问题点，其中综合办问题点9个，财务办问题点3个，营销部门问题点12个，专卖部门问题点6个，中转站问题点3个。在二、三次内审
7、整改问题点的经过，我司都遵循PDCA的循环形式不断改良，通过制定整改计划，细化整改措施，对不同问题制定相应的整改措施。在落实整改施行的基础上，实行痕迹化管理，做好各项整改记录，同时确保检查、跟踪、反应整改结果；通过总结经历，避免同类问题再次出现，并将其他县局和市局各部门发现的问题点作为参考，引以为鉴，纳入每月自查项目内容。今年的两次内审使全体员工愈加清楚体系建设工作中存在的缺乏以及怎样持续改良，为提高工作质量打好基础。在两次内部审核的基础上，我局于2020年8月下旬参加市局召开的管理评审输入会议，就公司的质量目的完成情况、体系运行情况、工作业绩、内审整改情况、需持续改良的建议或要求等向最高管理
8、者进行汇报。管理者代表全面总结了质量管理体系运行情况。评审会议的结论是：质量方针正确、质量目的既适应实际，又牵引了业务效能提升；质量体系文件规X可行，奠定了公司体系运行的基础，起到了规X、改善管理的作用；质量体系内审严谨细致，推动了质量管理体系的持续改良。六、体系建设工作中的缺乏之处1、质量体系文件的有效性、充分性、适宜性还存在一定差距，各部门目前正使用的流程及体系文件和工作手册中还存在一些差异性，需要在工作中更好的调整和磨合，持续改良。2、内部开展日常自查和改正工作做得还不够，寻找质量体系改良时机的意识不够强。3、绩效考核工作中对各部门体系工作运行情况的考核办法还不够详细化，目前还不能起到赏
9、罚鼓励作用。4、体系知识学习还要继续深化的进行，固然同事们都认真参加培训和考试，但在内审时仍发现少数人回答提问不够理想。5、人力资源缺乏。内审员和联络员都是一人身兼多职，其他工作任务繁重，影响了质量体系建设工作的开展。八、将来工作瞻望明年质量管体系建设的主要工作目的是持续进行体系的运行和改良，深化做好体系的普及和宣传学习，按时完成上级下达的各项体系建设工作任务，全面梳理完善岗位职责、优化业务流程，深化推进绩效考核工作，进一步加强体系的信息化。争取通过行业评审和第三方认证。在明年的工作中，我局分公司争取做到下面几点：1、提高认识。各级人员应放下“已经获得认证的“包袱，解决“已经做得很好的思想“误
10、区，扎实有效地开展质量管理体系建设工作，提高全员介入体系建设的思想认识。进一步深化研究怎样以开展质量管理体系建设为契机，夯实企业管理基础，通过体系建设将企业文化理念外化固化，与企业用工分配制度改革相结合。2、注重实效。质量管理体系建设是一项长期工作，各部门必须高度注重质量管理体系建设的实际效果，根据阶段工作安排，切实采取有效措施，把每个阶段的工作做实做细做好；通过创新开展工作，将ISO9000质量体系融入企业管理实际，通过制度整合和流程梳理，进一步提高工作效率和工作水平，确保体系建设持续改良。3、改良缺乏。各部门对2020年的体系工作开展情况进行总结，发现存在的缺乏，并进行改正。进一步加强舆论
11、宣传，充分发动全员介入体系建设。4、全面推进，全面提升。要深入领会国家局、省局、市局精神，全面推进质量管理体系建设，全面提升质量管理水平，逐步建立覆盖全员、全经过、全方位的管理体系，使所有的制度和业务活动都在这个平台上运作，通过管理整合，促使企业运行效率的进一步提升。综上所述，行业改革发展的大潮，为构建施行ISO9000质量管理体系创造了众多有利条件，对企业全面提升基础管理水平提出了新的更高要求；同时，国家局“卷烟上水平的主要任务和全面施行ISO9000质量管理体系的意见，也为企业指明了方向。XX烟草将认清形势，正视问题，积极应对，着力在体系建设与施行的深化、持久、扎实上狠下功夫，以体系施行的工作成效，带动和推进企业基础管理水安然平静整体发展水平的进一步提升，推进XX烟草各项工作上水平。XX市烟草公司XX分公司二逐一年一月十二日