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1、采购管理规定及采购流程完好版采购管理规定及采购流程HUAsystemofficeroom【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，进而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容一总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。二基本流程：采购需求寻找供给商询价、比价、议价采购洽商合同的签订交货验收质检入库计划对账财务结算三采购流程图如下：寻找供给商审批流程询价比价议价
2、采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则一采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并根据规定的格式填写，根据即定流程申请获得这些物品的经过。2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完好的请购单应包括下面要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用处；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理；分管领导。4、请购单及其提请规定请购单应根据
3、要素填写完好、明晰，由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量太多时能够以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，能够电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。假如是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面讲明。请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部。5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。公司设备维修、
4、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。公司各部门专用的物资由各部门自行提请。6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写能否根据规定填写完好、明晰，检查请购能否经过公司领导审批。接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完好明晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。联络仓库管理人员核查采购物资能否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资能否知足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。7、请购单的分工处理核对过的请购单，采购部应根据人员分工和岗位职责进行分工
5、处理。对于紧急采购项目应优先处理。无法根据申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。重要的项目采购前应通过主任办公会议详细决策。8、采购周期的规定?根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。请购部门应根据公司规定的时间提早走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导讲明原因。碰到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略。二请购核准权限请购物品价格在2000元下面的由公司部门会议审核后，采购；请购物品价格在10000元下面的由部门分管领导会议审核后，采购；请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后，采购三询价及其规定询
6、价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，碰到问题要应及时与请购部门沟通。属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。对于紧急请购项目应优先处理。所有采购项目上必须向生产厂家或供给商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。对于请购部门需求的物资或设备如有品质一样，成本较低的替代品能够推荐采购替代品。碰到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报主任办公会议批准方可询价或发放标书。询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进行询价。除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供给商询价、
7、供给商介入比价或招标采购的供给商数量也要不同。金额大的，公司相关领导介入监督。比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。比价采购或招标采购应根据公司规定的表单格式或拟定完好的招标文件格式进行询价。在询价时碰到特殊情况应书面报请公司领导批示。四比价、议价对厂商的供给能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。对于合格供给商的价格水平进行市场分析，能否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件愈加突出。收到供给单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目的或理想中标价格。重要项目应通过一定的方法对于目的单位的实力，资质进行验证和审查，如通过
8、进行实地考察了解供给商的各方面的实力等。参考目的或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步会谈。五比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。比价、议价结果汇总应根据规定的格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据一定顺序逐一审核。如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。六合同的签订及其规定1合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点。采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。包装要求，备品备件包装运输要求。合同总额应含税，含运达
9、公司的总价，特殊情况应注明。付款方式。交货期。质量保证期。质量要求及规范。违约责任和解决纠纷的办法。双方的公司信息。其他约定。2合同签订及其规定?如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任。拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。如物品订购数量较多且价值较大或难盘点的情况时，务必请厂商派代表来场协助盘点。质保期一定要明确从什么时候开场并应尽量要求厂商延长产品质保期。具体约定发票的提供时间及要求。针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分根据预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款。违约责任一定要具体、详细。比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。合同签定前应根据规定的格式对合同初稿进行巡签审查。合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效。签订的所有合同应及时报送财务部门。七付款及合同执行1付款流程2付款规定?所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。根据进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。根据公司规定和合同约定到达付款条件的合同在付款