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1、(完好版)建筑材料采购管理制度及流程材料采购管理制度及流程为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格根据此制度执行。一项目部申请材料采购计划1在进场前，项目部要提早做出由工程部门认可的材料总需求计划，假如部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联络方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提早提出材料申请，给采购部合理的采购时间。2.施工经过中，项目部根
2、据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单每个月的15号能够补充一次采购计划，填写内容必须认真具体，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全根据申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部本人承当责任，材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，假如有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相
3、关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该根据工程施工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。1采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供给商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格
4、优惠，实力强的供给商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供给商进行报价比价，并把供给商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供给商名单后，进行相对应的材料采购。假如是采购量或者是采购金额比拟大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供给商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员能够从和公司长期固定合作的供给商进行优先选择采购。2.材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证
5、、生产许可证、产品检验检测报告和合格证等。三、采购下单和送货的时间安排采购人员和供给商确定了采购意向，采购人员要严格根据材料采购申请表上面的数量给供给商下单，采购人员一定要向供给商确定材料的送提货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供给商把送货时间往前安排。尽量让供给商送货到我们工程的项目，假如是由于材料采购量少或者是供给商离我们的项目比拟远。供给商不送货，采购人员能够和供给商协商，由我们出运费，让供给商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。四、无法及时供货的汇报讲明因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购
6、部门，并且要讲明原因。五、供给商送货事项1.供给商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员项目经理，施工员，仓管，项目现场人员好安排材料的存放地点。供给商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起验收供给商送的材料。如因特殊原因，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。2.供给商在送货时，要严格根据采购人员下给供给商的材料采购清单上面的数量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料申购单的编号，以及供给商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。送货单上面要盖供给商的公章。现场收货人员要拿项目部给公司采购部的材料申购单和供给商的送货单进行确认，看供给商
7、所送材料能否是本项目部所需的材料。假如供给商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员能够进行供给商所送材料验收。在验收供给商所送材料同时，供给商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供给商所送材料符合相关质量标准。现场验收人员能够进行对供给商所送材料的验收入库工作。现场验收人员要在供给商的送货单上面签字确认。供给商的送货单必须一份三联，一份供给商本人留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。3.现场验收人员在验收供给商材料时，一定要仔细，假如供给商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员一定要及时反应给采购人员并做记录。假如是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员可以拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调。并且及时通知公司采购部相关人员。六、供给商的结算对于有采购合同的供给商，结算要严格根据合同的付款条款所定的时间节点执行，同时，供给商要带有现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，统一办理结算。当前位置：文档视界(完好版)建筑材料采购管理制度及流程(完好版)建筑材料采购管理制度及流程