《不合格品控制作业规定.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不合格品控制作业规定.doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、版/次杭州康新轴承制造有限公司 编 码QW-003 A/0不合格品控制作业规定页 次5/41 目的有效地控制不合格品,避免与合格品混淆,对有关记录、标识、分类、隔离、通知、评审、追溯、筛选和处理、跟踪验证进行控制加以规定规范，以期达到防止不合格品非预期使用的目的。2 原则2.1 不能立即返工/返修的不合格品必须分类、标识、隔离、报告(通知)、组织评审。2.2 所有不合格品的处理均须有完整记录,并由责任部门尽速在规定期限内处理完毕。3 范围3.1 作业内容 进货检验发现的不合格品、过程自主检验发现的不合格品、过程检验及出货检验发现不合格品、客户退货不合格品的分类、标识、隔离、报告(通知)、评审、
2、追溯、筛选;不合格品处理;纠正与预防措施的实施与验证。3.2 适用对象原料、物料、半成品、成品的不合格品。3.3 适用部门机加工车间、注塑车间、磨工车间、装配车间、品质部、业务部、采购部、生产部(包括仓库)及其他相关部门。4 步骤4.1 进货检验发现不合格品4.1.1 检验不合格时由进货检验员将不合格品用不合格品标识卡进行标识,并通知相关仓管员进行隔离,填写产品不合格报告单（或8D报告）交给采购员。4.1.2 采购员通知供应厂商(8D报告由供应商填写并回复),及时确认并提供不良品处理办法及不良问题的纠正预防措施,康新参考供应商反馈信息于产品不合格报告单“评审栏”中作相应评审处理方案,并依评审处
3、理方案实施相应措施。4.2 自主检验发现的不合格品4.2.1 过程中生产部门自主检验或筛选发现的不合格品若可立即返工或返修,则返工或返修并自主检验合格后,由品质部检验,检验合格后方可转入下道工序或入库。4.2.2 车间检验员须将不良品数记录于质量日报表中并上报直接主管。4.2.3 过程中自主检验发现的不合格品,应及时反馈至相关工序或部门。4.2.3.1 各工序作业人员,发现不合格品应及时标识、分类、统计、隔离、反馈给相关工序及检验员。4.2.3.2 过程中自主检验或筛选发现不能立即返工/返修的不合格品必须使用不合格品标识卡进行标识并分类放入红箱内,必要时通过检验员确认后标识,当天检出的不合格品
4、统计后集中放置到不良品区进行隔离,报告车间主管。4.2.3.3 可返工/返修的由车间主管开返工/返修单给异常工序或部门,由异常工序或部门按照返工/返修作业指导书及时处理,返工/返修后的半成品或成品放入黄色料箱中,用黄色返工/返修/让步接收品标识卡跟踪,并填写返工/返修单相关内容一并送交检验员复检,检验合格的在返工/返修/让步接收品标识卡上盖蓝色合格章,完工成品可转入绿色或蓝色料箱,复检不合格的盖红色不合格章,转入红色料箱,检验员及主管在返工/返修单中填写复检情况及处置意见,合格的转移到交办单位待加工区或转入半成品库,装配后由检验员收回该标识卡,并注明该物料所用于成品的生产批号,在产品外包装上做
5、好标识;返工/返修不合格的按返工/返修单处置意见处理。检验员汇总责任车间当日返工/返修明细表上报财务部核算质量成本。4.2.3.4 不能返工/返修的或返工/返修费用过高的作报废处理,组件或部件分解后无法修复使用的物料经品管部审核确认并填写报废明细表后,退回相应半成品库统计核算并集中处理,同时补领相应数量的合格品(另开领料单)进行后续返工/返修,必要时由车间主管组织相关部门评审处理(报废、拆卸挑用、返工/返修、让步接收或配制),通过产品不合格报告单确定临时和永久措施(纠正和预防措施)并会签,报废处理的不合格品由检验员在不合格品标识卡上注明报废,并填写报废明细表,车间主管根据报废明细表退回相应半成
6、品库废品区,由仓管员统计核算并集中处理,同时补领相应数量的合格品(另开领料单)进行后续返工/返修。4.2.3.5 对于评审后待拆卸挑用、返工/返修的不合格品,由车间主管根据评审处理方案填写返工/返修单给异常工序或部门,由异常工序或部门按照返工/返修作业指导书及时处理,拆卸挑用、返工/返修后的半成品或成品放入黄色料箱中,用黄色返工/返修/让步接收品标识卡(分解后另用标识卡)注明并跟踪,送回相应待检区复检,复检合格的盖蓝色合格章,完工成品可转入绿色或蓝色料箱,检验员填写返工/返修明细表并提交审核后交财务部;复检不合格的盖红色不合格章,转入红色料箱,并按返工/返修单处置意见处理。4.2.3.6 对于
7、评审后让步接收待配制的不良品转入黄色料箱中,并用黄色返工/返修/让步接收品标识卡注明“让步接收待配制”进行跟踪,转移到相关部门进行定制,定制件用物料/加工流程标识卡标识并注明“定制”，完工检验确认合格后盖蓝色合格单并入库,装配车间领料、装配后由检验员收回相应返工/返修/让步接收品标识卡和物料/加工流程标识卡,并注明所用于成品的生产批号,在产品外包装上做好标识。4.2.3.7 对于评审后让步接收的半成品转入黄色料箱,用黄色返工/返修/让步接收品标识卡注明“让步接收”,转移到待加工区;让步接收的成品可转入绿箱或蓝箱并用黄色返工/返修/让步接收品标识卡注明“让步接收”或“一般品”, 转移到合格区,装
8、配或包装后由检验员收回该标识卡,并注明所用于成品的生产批号,在产品外包装上做好标识。4.3 过程检验及出货检验发现不合格品 过程检验及出货检验发现不合格品,品质部检验员或作业员应立即进行筛选,用不合格品标识卡和红色料箱或盒子进行分类、标识、隔离,开出产品不合格报告单给相应生产车间,相应生产车间接到通知后立即分析不合格原因并对不良品采取处理措施,及相应的纠正预防措施,必要时由车间主管组织相关部门评审处理(报废、拆卸挑用、返工/返修、让步接收或配制),通过产品不合格报告单或8D报告确定临时和永久措施(纠正和预防措施)并会签后处理。4.4 客户退货不合格品业务部接到客户退货不合格品通知后马上通知品质
9、部,由品质部确认可以退货后,业务部安排退货处理,退货后由业务部填写客户退货处理单移交品质部处理,品质部接到客户退货处理单需对退货不合格品用不合格品标识卡进行分类、标识、隔离、评审、追溯、筛选、处理,由责任部门实施相应纠正与预防措施,由品质部跟踪验证。4.5 标识待检物料用黄色料箱存放,用白色物料/加工流程标识卡标识,注明工序号、工序名称、操作者,合格品转入绿色或蓝色料箱,在物料/加工流程标识卡中注明合格数、检验员及日期等内容,转入合格区;不合格品用不合格品标识卡注明物料名称或料号、数量、不良原因、检验者或发现者及日期,并根据不合格状态用红色料箱或盒子进行分类、标识、隔离到不良品区;确定让步接收
10、、配制的用黄色返工/返修/让步接收品标识卡注明“让步接收”、“ 让步接收待配制”,并用黄色料箱或盒子进行分类、标识并转移到相应区域,让步接收的成品可转入绿箱或蓝箱并用黄色返工/返修/让步接收品标识卡注明“让步接收”或“一般品” , 转移到合格区;经返工返修或拆卸挑用的用黄色料箱和黄色返工/返修/让步接收品标识卡进行分类、标识; 确定报废的用不合格品标识卡注明报废,并用红箱或盒子进行分类、标识并转移到半成品库废品区。4.6 隔离不合格品应放置在不良品区;确定报废的不合格品转移到废品区或退货区,不良品区、废品区或退货区须有明显可见的标识。4.7 追溯依照可追溯性和产品标识控制程序处理。4.8 确认
11、品质部需检验确认不良品,如不良品暂不能处置但有暂留价值的(如客户有售后服务需要),品质部可在相应不良处理单中注明暂留处理,由相关生产部门退入暂留库或区,在不合格品标识卡中注明“暂留”,但在客户未授权吸收前,视同不良品记录。4.9 不合格品处理4.9.1 负责处理部门4.9.1.1 厂内不合格品由品质部确认后,通知生产部安排相关生产部门负责领出处理;顾客退货由业务部开立客户退货处理单由生产部安排相关生产部门负责领出处理;进货或外协不合格经品质部经理确认,在产品不合格报告单上填写判定结果后,再由采购或生产部在产品不合格报告单上填写处理情况,以上由品质部追踪处理结果。4.9.1.2 对于结构上错误需
12、要返修的产品,必须经过客户的确认认可,才能进行返修处理,返修必须要有返修作业指导书,并且按作业指导书操作,并达到客户要求的返修程度。4.9.2 处理方式4.9.2.1 返工筛选允许本部门返工筛选的不良品,经处理及自主检验合格后,交由品质检验合格再入库。4.9.2.2 报废经选别的不良品经评审无法修理和使用者,由相关部门填写产品不合格报告单和报废明细表,申请报废。4.9.3 处理期限4.9.3.1 可立即处理者:接获产品不合格报告单后,依表单上订立的日期处理完毕。4.9.3.2 待客户确认者:收到货后立即由品质部负责将处理的样品寄给客户确认, 并在获客户确认结果后三天内处理完毕;获得客户让步接收
13、的产品，在产品发运前需提前告知客户,并在产品标识上打上“Accept On Deviation”标识。4.10 纠正与预防措施任何不合格品均需依纠正与预防措施控制程序处理,由品质部汇总填写纠正预防措施处理单,并编写管理评审通知单提交管理评审。4.11 优先减少计划品质部每月对各工序的不合格缺陷进行统计,对不合格品居高不下的情况,品质部召开质量协调会议拟订优先减少计划,由管理者代表审定后实施。5 注意事项5.1 所有不合格的记录须完整,经品质部主管审核后,由相关部门做修理或报废处理;5.2 经指定须作不合格品检讨处理者,由品质部组织相关部门讨论处理。5.3 不合格者(含客户退货)处理完成后,由相
14、关生产部门(注塑车间、磨工车间、装配车间)办理入库及超(补)领料,由生产部决定是否重新生产补足不良数或直接扣货款。5.4 规定时间内未全检完成,由生产部开立联络单或以其它方式及时通知相关部门。6 相关文件6.1 不合格品控制程序6.2 纠正与预防措施控制程序6.3 可追溯性和产品标识控制程序7 相关记录7.1 产品不合格报告单 7.2 报废明细表7.3 返工/返修单7.4 返工/返修明细表7.5 纠正预防措施处理单7.6 管理评审通知单7.7 优先减少计划7.8 客户退货处理单7.9 8D报告7.10质量日报表7.11物料/加工流程标识卡7.12不合格品标识卡7.13返工/返修/让步接收品标识卡 批 准审 核编 制