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1、公司仓储作业管理规范1.物料入库管理流程（1）原材料入库流程原材料入库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1采购物资采购部采购部接到供应商发货通知单后准备接收货物，并通知品质部进行质量验收订购单、送料凭证2质量验收品质部品质部进行质量验收，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，检验合格出具质量检验报告，不合格则通知采购部处理质量检验报告、进货验收记录3开验收单品质部原材料检验合格则开进料验收单转仓储部进料验收单4清点数量仓储部核对供应商的送货单，查点实物数量，不足额则反馈给采购部进料验收单5入库登记仓储部实物数量足额则进行入库登记，办理入库相关手续物料库存账卡（2）成品入库流程成品入库流
2、程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1组织送检生产车间生产车间通知品质部进行成品检验，做好送检工作2待检品质部依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录成品检验标准、成品检验记录3填入库单仓储部成品检验合格，填入库单入库单4入成品库仓储部将检验合格的成品，办理入成品库入库单5入废品库仓储部将检验不合格的成品，送生产车间返工或办理入废品库入库单2.物料出库管理流程（1）原材料出库流程原材料出库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1提出物资需求生产车间生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求领料单2填写领料单仓储部生产车间根据物资需求填写领料单，报生产部经理领料领料
3、单3填写发货单仓储部仓储部接收生产部经理审核过的领料单，办理发货，并填写发货单发货单4物资使用生产车间生产车间领取所需物料，进行生产作业5台账登记品质工程师检验过程中，发现问题，及时修订品质标准领料单发货单（2）成品出库流程成品出库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1审核仓库主管仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续订货通知单2货品准备仓库专员仓库专员接收仓库主管审核后的提货单，作好货品准备发货单3出货手续仓库专员仓库专员办理成品出库相关手续成品交运单4产品出库仓库专员仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位5货物出厂业务单位业务单位联
4、系购货方，办理货物出厂6资料存档仓库专员收集成品出库资料，并整理归档订货通知单、发货单、成品交运单3.物资仓储管理流程物资仓储管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1办理入库仓储部仓储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续入库通知表、入库验收单2存储管理仓储部仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作仓库材料日报表巡查记录表3办理出库仓储部仓储部负责原材料、成品出库，并办理出库手续领料单、发货单4物资盘存仓储部制订盘点计划，对库存物资进行盘点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整盘点卡、盘点清册5废品处理仓储部仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品呆废料处理表、废品处理表
5、4.库存控制管理流程库存控制管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1库存计划仓库主管仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批年度库存计划2仓库记录仓储部对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析3审批生产总监生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请库存差异分析表4合理安排使用仓库部仓库部对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作年度库存报告5.物料盘点作业流程物料盘点作业流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1锁库仓储部盘点前锁库，停止仓库物料的进出2进行初点盘点作业人员盘点作业人员两人或三人为一组开始初点工作，由一
6、人负责记录盘点表黑色联3复点盘点作业人员在初点进行一段时间后进行复点盘点表蓝色联4差异分析盘点作业人员将初点报表与电脑录入数据进行差异分析5抽点盘点作业人员盘点作业人员对初点和复点无差异物料进行抽验，并在盘点表红色联上注明抽点盘点表红色联6库存对照盘点作业人员抽点确认无差异后，与电脑库存对照，数据出现差异报仓储主管处理7库存调整仓储主管仓储主管对差异进行签核，进行库存调整实际盘点报表6.仓库安全管理流程仓库安全管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1制定安全管理制度仓储部经理仓储部经理制定安全管理制度，报请总经理审批后执行安全管理制度2库房安全管理仓储部仓储部安全管理员执行库房安全管
7、理工作仓库安全日志3进出库房人员安全控制安全管理员安全管理员负责对进出库房人员安全控制4库房物资收发保管安全管理安全管理员安全管理员负责对库房物资收发保管的安全管理，包括物资的安全储存管理和设备工具的安全使用管理5库房消防管理安全管理员安全管理员负责库房消防管理安全消防制度6库房防盗管理安全管理员安全管理员负责库房防盗管理安全管理制度7及时处理安全管理员仓储部安全管理员发现安全管理的异常情况需及时处理，如不能解决要及时向仓储部经理汇报，由仓储部经理提出处理方案，必要时可寻求公安、消防等部门协助解决仓库安全事故报告书7.物料入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物料采购人检验员入库记录人物料编
8、号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注审核：8.成品入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日成品检验人成品入库记录人名称生产单位规格入库数量单价总金额仓库位置相关负责人签字确认：日期： 年 月 日9.入库验收单入库名称数量验收部门验收人员验收记录结果入库记录入库单位入库部门主管经办主管10.进货验收记录产品名称型号规格生产单位进货日期数量验收数量验收方式验收项目标准要求验收结果是否合格验证结论（）合格（）不合格检验员日期不合格品处置批准日期11.成品入库单编号： 日期：生产数量成品编号客户成品名称数量包装账页备注制单： 生产主管： 仓库：12.入库通知表通知日期： 年 月 日日期到货
9、日期供货单位收货人入库日期合同单号储位验收日期运单号入库单号物料入库详细信息物料编号物料名称计量单位数量质量价格说明交货多交短交退货实收购入基本13.出库单出库日期：货品名称编号规格数量单位单价总价备注仓库： 审核： 填表：14.成品出库单单号： 日期：订单号客户成品编号成品名称数量包装账页备注仓库： 物控主管：15.提货单 日期： 年 月 日项目产品材料编号品名规格单位数量说明销货样品检验其他厂长批示生产部经理品质部仓储部提货人16.发货单客户名称： 发货日期：发货仓库： 仓库地址：货号品名规格牌号国别及产地包装及件数单位数量单价总价金额危险品标志章运费包装押金金额（大写） 佰 拾 万 仟
10、佰 拾 元 角 分（小写）￥： 审核： 制单：17.发货明细表客户： 发货单号： 日期：序号区号编号品数重量备注12345678910111213合计18.仓库材料日报表编号： 日期：品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备 注审核： 库管： 19.巡查记录表检查项目月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日库房清洁作业通道用具归位货物状态库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人注：1.消防设备每月进行一次全面检查；2.将破损的托盘每月集中进行维护处理。20.仓库温湿度表库号： 放置位置： 储存商品：安全温度： 安全
11、相对湿度：日期上午下午备注天气干球/湿球/相对湿度（%）绝对湿度/（g/m3）调节措施记录时间天气干球/湿球/相对湿度（%）绝对湿度/（g/m3）调节措施记录时间库内库外库内库外123456789101112131415161721.库存计划表日次品名及规格材料编号生产量单位用量用量小计损耗率%总用量库存量计划用量单价金额需要日期备注数量单位102030月份填写日期22.库存控制表储位编号材料编号单位商品名称规格订购点安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注23.存量管制表商品名称单位 请购点采购前置时间库号规格架位请购量月拨发量件号图号安全存量每月平均拨发量日期凭单号码摘要
12、入库收/欠发出库发/欠收结存数量请购量分配可利用量请购量请购交货日期总请购量分配量计划使用日期总分配量24.存货调节表 日期： 年 月 日盘点单编号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额账面数量差异备注盘点加减调整后数量单价金额25.盘点卡1.编号： 2.物品名称： 3.数量： 单位： 4.放置地点： 填卡： 1.编号：2.材料类别： 日期： 2.物品名称： 3.数量： 单位： 4.放置地点： 核对： 填卡： 26.盘点清册填写日期：部门类别品名及规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额27.物料盘点表时间编号： 日期：部门盘点日期盘点卡号料号单位实盘数量账面数量差异
13、数量单价差异金额差异原因储放位置合计批示会计盘点人复盘人28.仓库安全日志安全事故事故频率对策指示事项人员时间物资名称存放场所物资编号内容原因损失额29.仓库安全事故报告书事故内容发生地点见证人事故责任人发生日期年 月 日发生时间上午 下午 时事故原因事故状况处理方式负责人：根本对策负责人：追踪检查负责人：审核： 制表：30.存量管制卡卡号：产品名称物料编号请购点安全存量规格存放库号：架位：一次请购量采购前置时间日期凭证号码摘要入库出库结存数量请（订）购量备注收欠收收欠收订购量订购单号订购日请求交货日实际交货日交货量31.物料供应状况追踪表编号： 月份：项次物料名称库存量各生产批号需用量预计不足数量订购入库日期日期数量32.呆料处理申请单编号：申请部门日期项次产品名称物料编号/规格单位数量存放地点原因账面价值鉴定意见单价总价1234合计批准主管申请说明：1.定期就部门内的呆料、废料提出处理意见；2.原则上每月一次。33.不良物料处理单编号： 日期：生产单位不良原因说明：制造工作单号制造工作单量物料编号产品名称部门需退量实退量品管检验核准复审初审制单仓库签收