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1、服务质量管理（一）质量手册更改记录单序号章节及名称页码更改内容更改单号批准人修订状态（二）质量管理职责分配表质量管理体系内容职责分配内容总经理管理者代表行政副总经理总经理助理行政人事部财务部经营发展部质量管理部物业管理处1总要求2质量手册3文件控制4记录控制5管理承诺6以顾客为关注焦点7质量方针8策划9职责、权限和沟通10管理评审11资源提供12人力资源13基础设施14工作环境15产品实现的策划16与顾客有关的过程17设计和开发18采购19服务提供的控制20服务提供过程确认21标识和可追溯性22顾客财产23产品防护24监视和测量装置的控制25顾客满意26内部审核27过程的监视和测量28产品的监
2、视和测量29不合格品控制30数据分析31质量改进填写说明：“”代表主管职责，“”代表主要职能，“”代表辅助职能。（三）内部审核实施计划表审核目的审核性质审核范围审核依据审核组长审核员审核日期审核安排日期时间受审核部门审核文件审核员制表日期： 审批（总经理）/日期：（四）质量改进措施计划表编号： 第 页 共 页序号改进要求改进措施责任部门完成日期评价（五）质量改进验收评价表评审员姓名资 格主任评审员 评审员评审任务编号评审日期评审员电话信息反馈来源类型受评审方 现场验证 案卷审查 专项检查 其他信息反馈问题描述改进措施 评审员： 日期： 年 月 日评价意见同意 同意，现场验证/专项检查中确认 评
3、审员处岗位负责人： 日期： 年 月 日评价结论 评审员处处长： 日期： 年 月 日改进措施确认现场验证/专项检查验证人: 日期： 年 月 日（六）质量改进评审记录表日期： 编号： 管理评审时间管理评审报告编号质量改进项目内容质量改进实施建议（本栏目由质量管理部门填写）管理者代表审批意见 审批日期： 年 月 日质量改进计划（本栏目由质量改进实施部门填写） 日期： 年 月 日质量改进项目验证记录 日期： 年 月 日总经理签名 日期： 年 月 日第十章 财务管理（一）物业管理费用预算表序 号支出项目名称算 式支出金额（人民币元）月支出年支出一、物业管理处员工薪金经理办公室职位人数物业总经理1总经理助
4、理1客户服务中心客服经理1客服专员4二、物业管理办公费1办公低耗品2办公交通费3节日布置费4办公电话费5办公水电费三、公共设备维护费1消防设备维护费2客梯设备维护费3空调设备维护费4电器设备维护费四、物业管理清洁费1写字楼厕所用纸费用2清洁剂、毛巾、工具类费用3垃圾清运费4清洁管理备用金五、绿化租用、管理费1外围绿化租用费2物业绿化水电费3室内绿化布置费六、固定资产折旧费1电脑2复印机3打印机七、物业公用水、电费1客梯、消防梯2生活水泵、排污泵3公共照明4会所用水费用5餐厅用水费用6（二）物业管理收支预算表项目经济指标（万元）备注1收入11 管理费12 其他不包括会所收入预算2税金营业税及附加
5、税3支出31 管理成本 其中：维修 水电维护 绿化 清洁 保安 社区活动 公共水电费 消防 创优费用 其他 折旧32 管理费用 其中：工资及奖金等 办公费 培训费 水电费 修理费 其他33 物业公司提成4利润（三）应收管理费明细表月份： _年_月_日房号业主名称面积/m2单价/元月管理费/元备注制表： 填表： 审核： （四）管理费欠费分析表 年 月 日项目上月数本月数增减数本月欠费分类一个月两个月三个月四个月以上欠费业主数量 户 户欠费金额 元 元收缴比例及趋势分析审核： 制表：（五）发票领用登记表月份：发票号码领用日期领用人核销日期有效份数无效份数核销人（六）现金流量分析表 年 月 日付款期
6、现金收入现金支出差额现金结存周转金额处理方式总经理： 经理： 填表：（七）费用报销管理制度费用报销管理制度第一章 总则第一条 目的。为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二条 部门职责1财务部：负责制定有关管理费用报销流程及制度，并根据留存各部门管理费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。2业务部门：对本部门管理费用的申请及报销进行初审。3行政人事部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。第二章 请款第三条 请款人员因公需要领用现金或支票时应填写“借
7、款单”经部门经理初审签字。第四条 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批。第五条 请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。第三章 报销第六条 请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借。第七条 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门经理审核签字，总经理批准后到财务部报账。第八条 原始凭证的审核各项报销的原始凭证经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。第九条 原始凭证应具备的内容1凭证名称2填制凭证的日期3填制凭证单位的名称或填制人的姓名4
8、经办人的签名或盖单5接受凭证的单位名称6经济业务的内容7数量、单价和金额8各种发票、收据必须符合票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。第十条 对原始凭证的技术性要求1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。2购买实物的原始凭证必须有手续完备的验收证明。需入库的物资必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，
9、并在凭证上签章。3支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。4职工因公出差借款的借据必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据不得退还原借款借据。5预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证不得以汇款回单代替。6属于现金发放性质的原始凭证原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的由代领人签名；由一人代领多人的须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。7自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。7凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者应予退回或重新补正。第十一条 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核。第十二条 费用报销1经业务部门、归口管理部门、财务部费用审核人员审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款。2现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的由出纳根据暂支单计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。3报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。第四章 附则第十三条 本制度自发布之日起施行。第十四条 本制度由公司财务部制定并负责解释。