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1、万科物业服务质量管理全套表格（一）质量管理制度更改记录单序号章节及名称页码更改内容更改单号批准人修订状态（二）质量管理职责分配表质量管理体系内容职责分配内容总经理管理者代表行政副总经理总经理助理行政人事部财务部经营发展部质量管理部物业管理处1总要求2质量手册3文件控制4记录控制5管理承诺6以顾客为关注焦点7质量方针8策划9职责、权限和沟通10管理评审11资源提供12人力资源13基础设施14工作环境15产品实现的策划16与顾客有关的过程17设计和开发18采购19服务提供的控制20服务提供过程确认21标识和可追溯性22顾客财产23产品防护24监视和测量装置的控制25顾客满意26内部审核27过程的监
2、视和测量28产品的监视和测量29不合格品控制30数据分析31质量改进填写说明：“”代表主管职责，“”代表主要职能，“”代表辅助职能。（三）内部审核实施计划表审核目的审核性质审核范围审核依据审核组长审核员审核日期审核安排日期时间受审核部门审核文件审核员制表日期： 审批（总经理）/日期：（四）质量改进措施计划表编号： 第 页 共 页序号改进要求改进措施责任部门完成日期评价（五）质量改进验收评价表评审员姓名资 格主任评审员 评审员评审任务编号评审日期评审员电话信息反馈来源类型受评审方 现场验证 案卷审查 专项检查 其他信息反馈问题描述改进措施 评审员： 日期： 年 月 日评价意见同意 同意，现场验证/专项检查中确认 评审员处岗位负责人： 日期： 年 月 日评价结论 评审员处处长： 日期： 年 月 日改进措施确认现场验证/专项检查验证人: 日期： 年 月 日（六）质量改进评审记录表日期： 编号： 管理评审时间管理评审报告编号质量改进项目内容质量改进实施建议（本栏目由质量管理部门填写）管理者代表审批意见 审批日期： 年 月 日质量改进计划（本栏目由质量改进实施部门填写） 日期： 年 月 日质量改进项目验证记录 日期： 年 月 日总经理签名 日期： 年 月 日