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1、后勤管理处内控制度（试行）华政后2018384 号为了进一步规范内部控制，优化工作流程，提升工作效能，后勤管理处根据学校相关规定，结合本部门工作实际，特制定本制度。第一章第一章 例会制度例会制度第一条 后勤管理处定期召开党政联席会和处务会，贯彻学校关于党风廉政建设与党内监督工作路线、方针、政策和部署，落实学校党委、纪委有关纪检监察工作要求，以及讨论决定部门内部事务。第二条 党政联席会是通过民主集中的形式研究决定部门“三重一大”事项等有关问题的有效途径。党政联席会每月一次，因工作需要可进行调整与召集。第三条 党政联席会实行会议记录和会议纪要制度。由办公室负责，经部门领导审定签字后，年终由办公室负
2、责归档。第四条 部门领导班子成员应按时参加会议，因特殊情况不能出席的，需事先请假。第二章第二章 用印管理用印管理第五条 凡属以部门名义发文，对外开出证明、函件、授权等需加盖部门公章的，都须先经部门领导批准后方可用印。以部门名义报送的日常材料，需加盖公章的，用印人须向办公室做好相关登记。第六条 用印实行登记制度，用印人需如实登记用印日期、文件名称及发文号、发往单位（部门） 、印章类别和用印数等。第七条 部门公章由后勤管理处办公室主任负责保管，一般不得携带外出。若确因工作需要将印章带出，需由用印人提出申请，明确印章名称、用途、借出时间、预计归还时间，经部门领导批准后方可带出。第三章第三章 公文流转
3、公文流转第八条 公文由后勤管理处办公室专人统一收发、分办、传递、用印和归档。校内公文的流转实行签收制度，公文流转必须做到及时、准确、完全。第九条 收文处理：（一） 办公室专人负责签收、保存，并在来文登记表上做好公文的登记工作，登记内容包括：发文机关、发文字号、发文日期、密级、缓急程度、收文序号、收文日期、收到份数、文件标题、拟办意见等。（二）根据领导批示意见，由办公室负责，及时提请相关责任人批阅办理，并做好内部公文流转阅签工作。（三）收文件办结后相关责任人将公文送办公室留存备查，年底由办公室统一负责归档。第十条 发文处理：凡以部门名义印发的文件，由办公室人员校核后，统一编制文号，呈报有关领导审
4、签。第四章第四章 低值易耗品与图书的领用低值易耗品与图书的领用第十一条 部门低值易耗品由办公室统一采购、管理与发放，并做好物资进、出登记。第十二条 部门工作人员可以根据工作需要，自行采购或委托内勤采购图书。图书种类、明细等须符合学校相关财务规定。第五章第五章 预算编制与执行预算编制与执行第十三条 预算编制应结合后勤管理处工作实际，符合学校财务制度要求，合理、科学编制预算支出。第十四条 部门根据学校的预算管理制度和工作计划合理使用预算资金，遵循经费使用公开、集体讨论、部门负责人“一支笔”审批制。当年经费当年使用，若出现经费多余情况及时通过预算调整上交学校统筹使用。第六章第六章 经费核算与审批经费
5、核算与审批第十五条 经费的使用由各科室经办人在报销、转账等单据上签字，科室负责人核实，办公室初审登记后报分管处长审核，经处长批准方能使用。经费使用参照后勤管理处经费使用管理暂行办法执行。第十六条 对于一次性项目，经办人须在在工作开展之前，向部门负责人汇报、请示。经部门负责人同意后，按经费支出的手续进行报销。第十七条 报销须提供合法、有效、要素完备的原始凭证，不得伪造、变造、涂改、挖补；不得虚构业务、虚开发票。经办人、验收人、经费负责人对票据的真实性和经济业务的真实性负责。第七章第七章 采购申请与管理采购申请与管理第十八条 后勤管理处办办公用品、低值易耗品采购由办公室负责，其他采购参照处内采购办
6、法执行。第十九条 符合固定资产入账的设备采购，后勤管理处各科室提出申请，党政联席会议讨论通过后由后勤管理处资产管理员进行处置。第八章第八章 固定资产管理固定资产管理第二十条 后勤管理处各科室做好本科室固定资产的购置立项、验收、接受使用、安全管理、变动、报修、报损和报失等工作，办理相应手续。第二十一条 后勤管理处资产管理员负责做好固定资产的动态信息管理工作。根据学校安排，每学期清查一次本部门的固定资产。第九章第九章 合同管理合同管理第二十二条 以下合同由部门负责管理，并加盖部门公章：（一）以部门名义对外签订的合作交流合同。（二）部门与兼职人员、退休返聘人员等不存在聘用合同关系的人员签订的各类工作
7、合同。签订工作合同须经人事处审核，并在签订合同之日起 5 个工作日内报人事处备案。第二十三条 签订本办法第二十二条规定以外的合同，使用学校合同专用章，其他印章一律不得替代使用，相关合同管理遵循学校合同管理办法。第二十四条 合同履行过程中产生的补充协议、会议纪要、书面签证、往来信函、文书、电话记录、传真、电报、合同履行记录及索赔报告等文件、材料均为合同的组成部分，办公室应及时、妥善地做好收集、整理和保存工作，并及时将合同送归口部门备案。第十章第十章 保密制度保密制度第二十五条 涉密文件（包括确定密级的文件、资料、图表、刊物等）的传递、借阅、保管、复制、归档、移交和销毁，必须严格履行审批、清点、登
8、记、签字等手续。阅办涉密文件必须在办公室或者安全保密的场所进行；涉密文件由办公室指派专人负责保管、专册登记、专柜存放；未经领导批准，严禁携带涉密文件、资料外出。第二十六条 涉及查信办案的讨论内容，以及会议研究未形成决策和规定的会议讨论内容，不得向其他人员泄漏；严禁个人以任何形式将摘抄的涉密文件相关内容在互联网上发布；摘录、引用国家秘密内容的材料，要做出与原件一致的国家秘密标志，按原件同样的保密措施管理；严禁违规翻拍涉密文件相关内容，严禁使用手机等通讯工具谈论或发送涉密文件相关内容。第二十七条 对违反保密纪律造成失密、泄密和损失的人员，给予批评教育；情节严重的，给予党纪、政纪处分；故意泄密并构成犯罪的要追究其法律责任。第十一章第十一章 回避制度回避制度第二十八条 实行回避制度。对应当回避的公务活动，相关人员不得参加有关调查、讨论、审核、决定，也不得以任何方式施加影响。第二十九条 凡调查、讨论、审核、决定涉及本人、配偶、子女及亲属的，相关人员应当主动报告、提出回避，并服从回避决定。第三十条 如有需要回避的情形不及时报告或者有意隐瞒的，应予以批评教育；影响公正或造成其他不良后果的，应给予相应处分。第十二章第十二章 附则附则第三十一条 本制度未尽事宜，按照学校有关制度执行。第三十二条 本制度由后勤管理处负责解释。由后勤管理处党政联席会议讨论通过，自公布之日起施行。