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1、1宁关委201817 号市级财政市级财政项目支出绩效评价报告项目支出绩效评价报告宁德市财政局：根据宁德市财政局关于编制市级部门 2018-2019 年中期财政规划和 2018 年部门预算的通知（宁财预201760 号）的要求，结合市关工委实际情况，现对 2017 年度关心下一代工作专项经费开展绩效评价工作。现将有关情况汇报如：一、项目概况（一）（一）项项目目单单位基本情况位基本情况市关工委是经中共宁德市委批准成立的，在市委、市政府领导和省关工委指导下，以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助
2、手、联系青少2年的桥梁和纽带。（二）（二）项项目基本情况目基本情况在市委的领导和省关工委的指导下，市关工委围绕中心，服务大局，主动作为，扎实开展各项特色主题教育活动，切实为青少年做好事、办实事、解难事，全市关心下一代工作取得了新成绩、新发展。二、项目实施基本情况（一）（一）项项目目组织组织管理情况管理情况在该项目实施过程中，本单位严格对项目经费实行专款专用，项目经费使用支出实行领导审批制度，项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，报管理局核销。重大经费支出均由主任会议集体讨论决定，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。（二）（二）项项目目财务财务管理状况管理状况2017 年市财政预算投入
3、经费 26 万元，实际支出 26 万元，项目预算执行均能按序时进度完成。预算执行完成好，达成年度预算设定的绩效目标。三、项目绩效分析（一）（一）项项目目绩绩效效评评价工作开展情况价工作开展情况我委严格按照市财政局的工作要求，认真把握绩效评价的内容要求，核实 2017 年度专项资金支出数据的准确性、真实性；查阅 2017 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；对收集的评价材料结合本单位情3况进行综合分析、归纳汇总；根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，形成绩效评价自评报告。自评得分：95 分，自评等级：优秀。（二）（二）项项目目绩绩效目效目标标完成情况
4、完成情况1投入时效目标：项目完成时间绩效目标值为 2017 年 12 月，实际完成值为 2017 年 12 月，绩效目标完成；资金到位绩效目标值为 100%，实际完成值为 100%，目标值完成比例 100%。成本目标：专项资金绩效目标值为 26 万元，实际完成值为 26万元，目标完成比例为 100%；资金专款专用率绩效目标值为100%，实际完成值为 100%，目标完成比例为 100%。2产出数量目标：青少年思想道德教育次数绩效目标值为 4 次，实际完成值为 4 次，目标完成比例为 100%；为青少年办好事、办实事次数绩效目标值为 4 次，实际完成值为 4 次，目标完成比例为 100%；干部培训
5、次数绩效目标值为 1 次，实际完成值为 1 次，目标完成比例为 100%；调查研究次数绩效目标值为 4 次，实际完成值为 4 次，目标完成比例为 100%；办公支出次数绩效目标值为每月 1 次，实际完成值为每月 1 次，目标完成比例为 100%；结对帮扶对象次数绩效目标值为 4 次，实际完成值为 4 次，目标完成比例为 100%。质量目标：青少年受教育人次绩效目标值为 200 人次，实际完成值为 200 人次，目标完成比例为 100%；青少年受帮助人次绩效4目标值为 40 人次，实际完成值为 40 人次，目标完成比例为100%；干部培训人次绩效目标值为 50 人次，实际完成值为 50 人次，目
6、标完成比例为 100%；调研成果记录数绩效目标值为 4 份，实际完成值为 4 份，目标完成比例为 100%。3效益社会效益目标：生产帮扶资金、生活慰问金到位率绩效目标值为 100%，实际完成值为 100%，目标完成比例为 100%。环境效益目标：在职人员对办公环境满意度绩效目标值为 95%，实际完成值为 95%，目标完成比例为 100%。可持续影响目标：青年受教育效果有成效，目标完成；干部工作能力有提升，目标完成。服务对象满意度目标:绩效目标值为 92%，实际完成值为92%，目标完成比例为 100%。（三）（三）项项目目绩绩效分析效分析1投入指标体系总分 30 分，得分 30 分，其中；（1）
7、时效情况方面满分 2 分，得分 2 分。项目按时完成，资金到位及时，得 2 分。（2）项目立项方面满分 13 分，得分 13 分。绩效目标合理性方面，绩效目标与项目年度任务数及计划数相符、与预算确定的项目投资额及资金量相匹配，得 4 分；绩效指标明确性方面，项目绩效目标进行合理细化分解，项目绩效指标清晰、可衡量，得 4 分；绩5效指标完成率方面，项目指标及时完成，得 3 分；项目立项规范性方面，项目按照规定程序申请立项，所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项合理、规范，得 2 分。（3）资金落实方面满分 15 分，得分 15 分。成本控制率方面，本项目截至年末累计支出与当年预算数相等，得 3
8、 分；资金到位率方面，实际到位资金与计划投入资金相等，资金到位率 100%，得3 分；到位及时率方面，本年度项目期内资金及时到位，应到位资金按照项目进度规定及时到位，得 4 分；资金使用率方面，实际到位资金全部使用，资金使用率 100%，得 3 分；财政投入乘数方面，财政资金投入达到项目预期，得 2 分。2过程指标体系权重 30%，得分 26 分，其中：（1）业务管理方面满分 13 分，得分 10 分。管理制度健全性方面，已制定相应的业务管理制度，但仍不够完善，扣 1 分，得 1 分；制度执行有效性方面，遵守相关法律法规制订了相应业务管理制度，但执行有效性方面还有所欠缺，扣 1 分，得 8 分
9、；项目质量可控性方面，制定了相应的项目质量标准，但缺少必需的控制措施和手段，扣 1 分，得 1 分。（2）财务管理方面满分 9 分，得分 8 分。管理制度健全性方面，按照单位制定的财务管理制度严格执行财务报销，但无专门的项目资金管理办法，扣 1 分，得 1 分；资金使用合规性方面，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经6过评估认证，得 3 分；固定资产专人管理情况方面，指定专人管理本单位固定资产，得 2 分；固定资产利用率方面，利用率达到90%，得 2 分；项目资金安全性方面，项目资金安全性符合项目预算批复规定的
10、用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，得 4 分。（3）会计信息管理方面满分 4 分，得分 4 分。信息规范性方面，项目相关的会计核算符合国家财经法规和财务管理制度，得 2 分；信息完整性方面，项目会计核算相关资料完整，符合信息完整规定，得 2 分。3产出与效益指标体系权重 40%，得分 40 分，其中：（1）产出数量方面满分 18 分，得分 18 分。青少年思想道德教育次数方面，实际完成值为 4 次，目标完成比例为 100%，得 4 分；为青少年办好事、办实事次数方面，实际完成值为 4 次，目标完成比例为 100%，得 4 分；干部培训次数方面，实际完成值为 1 次，目标完成比例为 100%，
11、得 2 分；调查研究次数方面，实际完成值为4 次，目标完成比例为 100%，得 4 分；办公支出次数方面，实际完成值为每月 1 次，目标完成比例为 100%，得 2 分。结对帮扶次数方面，实际完成值为每月 4 次，目标完成比例为 100%，得 2 分。（2）产出质量方面满分 14 分，得分 14 分。青少年受教育人次方面，实际完成值为 200 人次，目标完成比例为 100%，得 4 分；青少年受帮助人次方面，实际完成值为 40 人次，目标完成比例为100%，得 4 分；干部培训人次方面，实际完成值为 50 人次，目标完7成比例为 100%，得 2 分；调研成果记录方面，实际完成值为 4 份，目
12、标完成比例为 100%，得 4 分。（3）项目效益方面满分 8 分，得分 8 分。经济效益方面，生产帮扶资金、生活慰问金到位率 100%，得 2 分；环境效益方面，在职人员对办公环境满意度 90%，目标完成比例为 100%，得 2 分。可持续影响方面，青年受教育有成效，目标完成比例为 100%，得 1分。干部工作能力有提升扣 1 分，目标完成比例为 100%，得 1 分。服务对象满意度方面，实际完成值为 92%，目标完成比例为100%，得 2 分。四、项目存在的问题和改进措施（一）（一）项项目存在的目存在的问题问题1、在思想认识上，对财政专项支出绩效管理知识学习不够、业务不熟。2、在经费分配上
13、，对财政专项支出的规范性还有待提高，预算安排不够精准。3、在资金使用上，资金管控还需要进一步加强，资金使用效益还需要进一步提高。 （二）（二）项项目改目改进进措施措施1、加强财政专项支出绩效管理知识学习、提高业务能力。2、完善财政专项支出的程序，精准安排预算。3、提高资金使用效益，科学、合理配置资源。五、下一步改进工作的意见和建议81、加强组织领导。充实人员，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，提高项目资金使用效益。2、完善制度体系。确保预算编制、执行、监督、评价、结果应用和问责等各环节的工作有序开展，认真总结工作中的好做法、好经验，尽快建立高效而有特色的工作机制。3、加强宣传培训。加强预算绩效管理专业知识的培训，增强预算绩效管理工作人员业务素质，提高预算绩效管理工作水平。附件：1. 财政支出项目基本信息表2. 财政支出项目绩效目标表3.市级财政项目支出绩效自评表宁德市关心下一代工作委员会 2018 年 5 月 19 日