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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流供应商评鉴表1供货商评鉴表供货商名称：调查日期：电话：传真：地址：查 核 内 容评 定 结 果Notes and Comments采购部分：采购部分总得分一系统要项：经 营 体 系得分：1.公司营运证照是否齐全?优口 良口 普口 差口 劣口2.组织与权责是否明确划分?优口 良口 普口 差口 劣口3.组织与权责运作制度与管理?优口 良口 普口 差口 劣口4.经营理念目标与方针管理是否订定?优口 良口 普口 差口 劣口5.经营理念目标与方针运作与管理?优口 良口 普口 差口 劣口二系统要项：商 业 风 险得分：1.财务与会计组织是否健全?优口 良
2、口 普口 差口 劣口2.财务与会计组织运作是否正常?优口 良口 普口 差口 劣口3.财务状况表示与管理?优口 良口 普口 差口 劣口4.资金运用之风险与管理?优口 良口 普口 差口 劣口5.未来发展计划配合?优口 良口 普口 差口 劣口三系统要项：采 购得分：1.分包商之选择与管理，是否符合质量管理要求之厂商？优口 良口 普口 差口 劣口2.采购计划与策略之应用?优口 良口 普口 差口 劣口3.采购订单之管理?优口 良口 普口 差口 劣口4.采购之规格确认与管理?优口 良口 普口 差口 劣口5.分包商采购之要求及售后服务之管理?优口 良口 普口 差口 劣口四系统要项：生 产 管 理得分：1.生
3、产管理之组织是否健全?优口 良口 普口 差口 劣口2.产能评估生产计划排配与订单之结合?优口 良口 普口 差口 劣口3.生产线中之材料零件半成品成品是否能适当之标示区隔?优口 良口 普口 差口 劣口4.制程中所发现之异常是否有实时反应及矫正?优口 良口 普口 差口 劣口5.作业标准及工作环境?优口 良口 普口 差口 劣口五系统要项：交 货仓 储得分：1.成品储存提领及材料管制办法及设备是否适当?优口 良口 普口 差口 劣口2.材料与成品是否有防锈防蚀防静电电光学系统防老化防损伤之保护?优口 良口 普口 差口 劣口3.包装运输方式及作业方式确认?优口 良口 普口 差口 劣口4.出货前之查核作业?
4、优口 良口 普口 差口 劣口5.是否有及时供货及其后勤作业计划以防止交期延误?优口 良口 普口 差口 劣口工程部分：工程总得分：一系统要项：工 程 技 朮得分：1.工程设计部门之组织与责任是否划分清楚?优口 良口 普口 差口 劣口2.工程部设变及图文件是否有流程控制?优口 良口 普口 差口 劣口3.公司是否有将专业技朮进行移转给分包商?优口 良口 普口 差口 劣口4.有无新产品的开发(发展)办法?是否依循执行?优口 良口 普口 差口 劣口5.设计与变更数据之管理是否确保技朮保存与执行?优口 良口 普口 差口 劣口6.是否有合理的零组件核准程序？优口 良口 普口 差口 劣口7.试产及特殊产品的制
5、程与规格之管制范围?优口 良口 普口 差口 劣口8.是否有保存Gold Sample？优口 良口 普口 差口 劣口9.加工设备及技朮能力是否足够?优口 良口 普口 差口 劣口10.模具维修及设计能力?优口 良口 普口 差口 劣口11.对新产品是否有进行环境测试和可靠性测试?优口 良口 普口 差口 劣口12.新产品导入流程?优口 良口 普口 差口 劣口13.图面管理计划(产品图模具图)优口 良口 普口 差口 劣口14.产品作业标准计划优口 良口 普口 差口 劣口15.异常发生时对策计划优口 良口 普口 差口 劣口16.样品制作流程? 工程样品制作及时性?优口 良口 普口 差口 劣口17.产品数据
6、整理计划(文件控管)优口 良口 普口 差口 劣口18.与客户端之检验规范检讨证录?优口 良口 普口 差口 劣口19.产品之质量工时控制计划优口 良口 普口 差口 劣口20.对技朮人员是否有教育训练及考核?是否有人员教育训练计划?优口 良口 普口 差口 劣口21.公司模治具专用机之自制能力与应用比率是否满足产品及客户需求?优口 良口 普口 差口 劣口品保部分：品保总得分：一质量系统：得分：1.质量政策质量目标是否完善(建立并有效实施) 优口 良口 普口 差口 劣口2.品保(管)组织职责分工是否明确优口 良口 普口 差口 劣口3.各管理阶层是否有确实督导持续改善及计划有效实施?优口 良口 普口 差
7、口 劣口4.有无进行定期质量状况检讨并对改善对策追踪确认?优口 良口 普口 差口 劣口5.新产品导入是否有依程序确实执行?优口 良口 普口 差口 劣口二进料质量管理：得分：1.是否有IQC检验作业流程？优口 良口 普口 差口 劣口2.进料检验是否有依据程序确实执行(抽样计划允收水准)?优口 良口 普口 差口 劣口3.是否有依程序确定合格供货商并建立优口 良口 普口 差口 劣口4.进料时供货商是否确属合格供货商并有按要求附相应出货检验报告？优口 良口 普口 差口 劣口5.特殊进料(新品特急件等)是否制定相关程序管制并确实执行?优口 良口 普口 差口 劣口6.进料检验是否有依据承认书工作样品检验指
8、导书工程图面确实执行?优口 良口 普口 差口 劣口7.拒收品有无明确标示并及时依程序处理?优口 良口 普口 差口 劣口8.IQC是否有做质量月报反映供货商交货质量状况?优口 良口 普口 差口 劣口9.是否有定期或不定期稽核辅导供货商优口 良口 普口 差口 劣口10.SCAR(供货商改善报告)是否有按要求回复及有效追踪?优口 良口 普口 差口 劣口三制程质量管理：得分：1.是否有IPQC检验作业流程及制程检验指导书(SIP)，在制品是否有标示？优口 良口 普口 差口 劣口2.IPQC作业是否依程序标准确实执行并记录?优口 良口 普口 差口 劣口3.检验指导书(SIP)有无规定检验步骤并导入工程样
9、品或治具来协助检验?优口 良口 普口 差口 劣口4.各机种部品重点尺寸是否有列入(SIP)管制?优口 良口 普口 差口 劣口5.检验员检查产品时是否有按最新样品工程图面及相关数据?优口 良口 普口 差口 劣口6.作业员是否有按照SOP内容确实执行作业?优口 良口 普口 差口 劣口7.机器设备是否有依保养计划实施并记录?优口 良口 普口 差口 劣口8.制程品有无明确标示严格区分摆放?是否可以追溯?优口 良口 普口 差口 劣口9.生产(成型)条件调机作业之管制是否有效执行并记录且建立履历?优口 良口 普口 差口 劣口10.新原料回收料生产管制是否有效执行并记录且建立履历?优口 良口 普口 差口 劣
10、口四出货质量管理：得分：1.是否有制定OQC作业程序流程，出货品是否有标示？优口 良口 普口 差口 劣口2.出货检验之规范标准样品器具是否有效导入OQC作业?优口 良口 普口 差口 劣口3.OQC作业是否有确实依据程序执行并记录?优口 良口 普口 差口 劣口4.出货产品是否符合客户要求并按要求附相关检验报告给客户?优口 良口 普口 差口 劣口5.客诉是否按要求及时处理回复及可反追溯到该批出货的状况?优口 良口 普口 差口 劣口五产品防护管制：得分：1.是否有仓储作业程序流程?优口 良口 普口 差口 劣口2.仓储物料是否有按工令单正确发料(先进先出)?优口 良口 普口 差口 劣口3.5S是否有确
11、实执行?物料是否有明确标示不同类的物料是否有区分摆放?优口 良口 普口 差口 劣口4.物料退库或入库是否有经品管确认及签核?优口 良口 普口 差口 劣口5.仓储对超库存期限物料是否有提出要求品管时行复检?优口 良口 普口 差口 劣口六不合格品管制异常处理：得分：1.有无建立不合格物料管制及异常处理程序?优口 良口 普口 差口 劣口2.不合格物料是否及时区隔摆放明确标示详细记录并处理?优口 良口 普口 差口 劣口3.是否有MRB(物料鉴审委员会)审核不合格物料之处理?优口 良口 普口 差口 劣口4.质量异常之处理是否采取矫正措施(原因分析改善对策预防措施)?优口 良口 普口 差口 劣口5.各阶层
12、文件检验规范SOPSIP表单是否有受控管制?优口 良口 普口 差口 劣口七教育训练文件管制：得分：1.有无完整教育训练计划及记录？优口 良口 普口 差口 劣口2.新产品导入是否有教育训练并记录备案？优口 良口 普口 差口 劣口3.人员是否有培训上岗并记录备案(品保品管品检资格认证)?优口 良口 普口 差口 劣口4.特殊工种(仪校叉车司机电工等)是否合格上岗(具法定证件备案)?优口 良口 普口 差口 劣口5.矫正措施之执行进效及报告是否经相关权责主管审核核准?优口 良口 普口 差口 劣口八仪校管理及测试管制：得分：1.所有仪器治具测试设备是否有列入管制?优口 良口 普口 差口 劣口2.所有仪器治
13、具测试设备是否有校验计划?优口 良口 普口 差口 劣口3.是否有依校验计划实施且校验标准是否可追溯到国家或国际标准?优口 良口 普口 差口 劣口4.有无仪器治具测试设备保养计划及保养记录?优口 良口 普口 差口 劣口5.产品测试是否符合质量保证客户要求并按要求填写相关报告?优口 良口 普口 差口 劣口评核标准：1.以上每小项评定优得1分良得0.8分普得0.6分差得0.4分劣得0.2分 (完全符合且结果令人满意为优大部分符合且执行令人满意为良有部份符合但需要改善缺失为普有部份符合但有严重缺失为差 不具备此项要求为劣有效分数为0.2-1或N/A.)2.以上每大项得分为其各小项之合计分总分为各大项总合计分3.评分结果及选用：优等90分以上为可直接纳入优先采购交易之厂商良等80-89分为可正常交易厂商 普等70-79分为少量交易厂商差等60-69分为再次评估及辅导厂商劣等60分以下为不可交易厂商。4.若评分之要项不符合该供货商之生产形态时可视情形评分。评核总得分：评语：被稽核厂商确认： 审批： 稽核人：.精品文档.