一体化管理手册新.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流一体化管理手册新.精品文档.南京高科建设发展有限公司一体化管理手册Total Management Manual编制： 审核： 批准：版本编号：GKJS/QEOHS-2010/A2010年3月10日发布 2010年3月10日实施版本/修订状态：A/0目 录发 布 日 期 ：2010.3.10一 体 化 管 理 手 册第1页 共4页编号目 录对 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范首页批准页1Q/E/O管理手册目录1.1公司简介1.2前言

2、0.10.2总则过程方法1.3范围11.11.2范围总则应用1范围1范围1.4手册发布令1.5管理者代表任命书5.5.2管理者代表4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责1.6Q/E/O方针发布令5.15.3管理承诺管理方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针1.7文件更改记录2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4质量、环境和职业健康安全一体化管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.14.2.24.2.34.2.4总则质量手册文件控制记录控制4

3、.4.44.4.54.5.4环境管理体系文件文件控制记录控制4.44.4.44.4.54.5.3文件文件文件与资料控制记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其它要求4.3.14.3.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其它要求5.3Q/E/O方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.45.4.15.4.2策划质量目标质量管理体系策划4.34.3.3策划目标、指标和方案4.34.3.34.3.4策划目标职业健康安

4、全方案版本/修订状态：A/0目 录发 布 日 期 ：2010.3.10一 体 化 管 理 手 册第2页 共4页编号目 录对 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范5.5职责、权限与沟通5.55.5.15.5.25.5.3职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通4.14.4.14.4.3总要求目标和指标信息交流4.14.4.14.4.3总要求结构和职责协商和沟通5.6管理评审5.65.6.15.6.25.6.3管理评审总则评审输入评审输出4.6管理评审4.6管理评审5.7法律法规和其它要求

5、5.27.2.1以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定4.3.2法律法律和其它要求4.3.2法规和其它要求5.8Q/E/O目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.9Q/E/O管理方案5.4.28.5.1质量管理体系策划持续改进4.3.4职业健康安全管理方案6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.2人力资源6.26.2.16.2.2人力资源总则能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.14.4.2结构和职责培训、意识和能力6.3基础设施6.3

6、基础设施6.4工作环境6.4工作环境7产品实现与运行控制7产品实现4.4实施与运行4.4.6实施和控制7.1产品实现的过程与运行控制的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.27.2.17.2.27.2.3与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3设计和开发7.37.3.17.3.27.3.37.3.4设计和开发设计和开发的策划设计和开发的输入设计和开发的输出设计和开发的评审4.4.6运行控制4.4.6运行控制版本/修订状态：A/0目 录发 布 日 期 ：2010.3.10一 体

7、化 管 理 手 册第2页 共4页编号目 录对 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范7.3设计和开发7.3.57.3.67.3.7设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的确认4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4采购7.47.4.17.4.27.4.3采购采购过程采购信息采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5生产和服务提供与运行控制7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财

8、产产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5监测和测量4.5检查和纠正措施8.1监视和测量总则8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量4.5.14.5.4监测和测量记录控制4.5.14.5.4绩效测量和监视审核8.3不合格品控制8.3不合格品控制4.5.2合规性评价4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备

9、和响应8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.5改进8.58.5.18.5.28.5.3改进持续改进纠正措施预防措施4.24.3.34.5.24.4.7环境方针目标、指标和方案合规性评价应急准备和响应4.24.3.44.5.24.4.7职业健康安全方针职业健康安全管理方案事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应版本/修订状态：A/0目 录发 布 日 期 ：2010.3.10一 体 化 管 理 手 册第2页 共4页编号目 录对 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康

10、安全管理体系 规范8.6环境因素5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其他要求8.7危险源辨识、风险评价和风险控制5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其他要求8.8应急准备和响应8.5.3预防措施4.4.7应急准备和响应4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应版本/修订状态：A/0发 布 令发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共1页发布令公司质量、环境和职业健康安全

11、一体化管理手册，依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 要求制定。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。总经理： 2010年3月 10日版本/修订状态：A/0管理者代表任命书发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共1页管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管

12、理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命 同志为公司管理者代表，其职责为： 负责组织、建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系； 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求； 采取有效形式，提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识； 代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。望公司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。总经理：2010年 3月 10日版本/修订状态：A/0员工代表任命书发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手

13、册第1页 共1页员工代表任命书 经公司管理层研究决定，任命 为南京高科建设发展有限公司员工代表。 员工代表应具有以下方面的职责和权限：a) 代表公司全体员工参与职业健康安全体系的建立、实施与保持；b) 负责职业健康安全方面公司精神和决定的传达与宣传；c) 负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈；d) 代表员工参与公司的职业健康安全方面的事务。 总经理：2010年 3月 10日版本/修订状态：A/0公 司 简 介发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共1页公司简介公司地址：南京经济技术开发区新港大道129号 邮政编码：210038 联系电话：025-8

14、5806104 传 真： 网 址：E-MAIL ：“一体化”管理体系组织结构图总经理行政部经营部技术部副总兼管代设计中心项目管理部工程监理部工程总承包部广告部副总图1 为涉及建筑产品一体化管理体系直接有关的管理系统。一体化管理体系职能分配表条款号过程名称总经理副总经理管理者代表(总工)行政部技术部项目管理部工程监理部工程总承包部经营部设计中心广告部4.1总要求4.2.1总则4.2.2一体化管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客及其他相关方为注焦点5.3一体化管理方针5.4策划5.4.1一体化管理目标与指标5.4.2一体化管理体系策划5.4.3环境因素及危险源识别

15、、风险评价和控制策划5.4.4法律法规与其他要求5.4.5环境管理方案和职业安全管理方案5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3信息沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4.1物资采购控制7.4.2工程分包控制7.4.3劳务分包控制7.4.4对相关方施加影响控制7.5.1生产和服务提供的控制.7.5.1.3环境和职业健康安全运行控制条款号过程名称总经理副总经理管理者代表(总工)行政部技术部项目管理部工程监理部工程总承包部经营部设计中心广告部7.5.1.4应急准备和响应7.5.2生产和服务

16、提供过程的确认7.5.3标识可追溯性7.5.4顾客财产.7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意度的测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境的监视和测量8.2.6职业健康安全绩效监视和测量8.3不合格、不符合控制8.3.6事故（事件）报告、调查和处理程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： 1） 主管领导职责； 主管部门职责； 相关职责。 2） 职责分配对应的是各章、条管理体系要求。版本/修订状态：A/0管 理 手 册 说 明发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共2页

17、一体化管理手册说明1 手册的编写由公司企业技术部负责质量、环境、职业健康安全管理体系手册的编写，经公司管理者代表审核后报总经理批准发布。手册编写的目的是：a) 对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，充分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。b) 对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据，以取得质量、 环境、职业健康安全管理的持续改进。c) 本手册采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准条款为基础，兼容GB/T24001-2004ISO14001:2004、GB/T28001-2001条款的格式2 手册的内容2.1 本手册是根据G

18、B/T19001-2008idtISO9001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004ditISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 要求标准和要求，并结合公司的实际情况编制而成。涵盖了GB/T19001-2008idtISO9001-2008质量管理体系 要求标准的全部条款、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准的17个要素和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 要求标准的17个要素的全部要求。2.2 本手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并

19、对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。2.3 公司在建立一体化管理体系时，公司的计算机信息网络管理基本建立，公司的一体化管理活动有部分工作的完成方式，信息传递方式及记录方式将以计算机媒介形式体现。版本/修订状态：A/0管 理 手 册 说 明发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第2页 共2页3 手册的管理3.1 公司企业技术部负责手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用

20、、评审、更改（修订和换版）、作废、回收的控制及管理。3.2 手册分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文本用唯一编号进行标识，公司内部使用“受控”文本，发给认证机构的为“受控”文本。发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为“非受控”文本。3.3 手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。3.4 手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到企业技术部，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。3.5 手册的修改、发放按文件控制程序的要求实施。版本/修订状态：A/0适 用 范

21、 围发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共1页1 适用范围1.1 本手册适用于公司承建的下列工程类型：市政公用、房屋建筑、建筑装修装饰的施工；市政行业（排水、道路）工程设计；工程项目管理；广告设计。1.2 删减说明 由于GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 版标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，本公司产品的实现过程中涉及标准中所有条款，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，为了使公司更好地提供满足顾客和符合法律、法规的产品，对标准条款不进行删减速。对于GB/T24001-2004idt ISO 14001:2004和GB/T2800

22、1-2001的要求不作删减。1.3 本手册是公司进行一体化管理体系内审和第三方认证与监督审核的依据。版本/修订状态：A/0引 用 标 准发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共1页2 引用标准GB/T19000-2005idtISO9000:2005质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 要求国家有关法律、法规和规范，质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规和规范。版本/修订状态

23、：A/0术 语 和 定 义发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共2页3 术语和定义3.1 标准定义和术语本手册采用GB/T19000-2008ISO9000:2008、GB/T24001-2004ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准中的术语和定义。3.2 专业定义3.2.1 公司 指南京高科建设发展有限公司。3.2.2 项目管理部 指为工程承包方管理项目具体实施而组织的项目管理机构。3.2.3 工程监理部 负责完成某一专业施工项目监理的组织机构3.2.4 工程总承包部3.2.5 设计中心3.2.6 一体化管理体系 将两种或两种以上的管理体系经过有机

24、地结合，而形成使用共有要素的管理体系。现指公司质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。3.2.7 业主 有时称为甲方或顾客。指同本公司以协议或合同形式将其拥有的工程建设项目交与本公司承建的组织或人士。3.2.8 废弃物 指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.9 特殊岗位 指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。(施工员、预算员、质量检查员、材料员、安全员、计量员、项目经理、管理体系内部审核员、试验员、测量员、建筑材料试验工、电焊工、 砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机)等。3.2.1

25、0 降级使用 确认该产品不能满足顾客的使用要求，允许将该产品作低等级使用。3.2.11 关键过程 指对施工进度、工程质量、安全有重要影响，技术密集，质量特性值允许偏差范围小，对观感和功能特性有严格检验要求，具有可追溯性要求的过程。3.2.12 特殊过程 指过程的结果不能通过后续产品的检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果的过程。3.2.13 监视和测量 针对某一过程或结果的检验、试验或检查。3.2.14 供方 指提供产品的组织或个人，主要包括劳务供方、工程分包方、供应原、辅版本/修订状态：A/0术 语 和 定 义发 布 日 期 ：201

26、0.8.25管 理 手 册第2页 共2页材料的供应商、检查和试验的机构。3.2.15 隐蔽工程 指在施工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检查的工程。3.2.16 关键岗位 对环境、职业健康安全活动有效进行具有关键作用的岗位（环保员、仓库保管员等）。3.2.17 主要施工机械 指对工程质量和进度有直接影响的施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等）3.2.18 项目管理计划 对特定工程项目的管理过程（包括产品实现过程）做出质量、环境、职业健康安全规定的文件。3.2.19 施工组织设计 特定工程施工的技术指导书（施工组织设计包括三阶段：施工组织总设计、单位工

27、程施工组织设计、关键过程、特殊过程的作业设计）。3.2.20 劳务供方 是指具有法人资格和相应资质，在分部分项中提供劳务的建筑企业。3.2.21总包方 指代表公司履行总合同的责任单位，如项目经理。3.2.22 分包方 指向总包方提供建设工程产品与服务的外部协作单位。3.2.23 施工指导性文件 设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中的相关内容），公司颁布的操作规程、工法等。3.2.24测量装置 用于建设工程的形成过程中所需的质量、环境、职业健康安全的检验、测量和试验的设备。3.2.25单位工程 指建设项目中具有独立施工条件和能形成独立使用功能的工

28、程。3.2.26 过程产品 指单位工程过程中的分项工程检验批、分项工程和分部工程。3.2.27 一般不合格品 指偶发的、过程或产品不合格，其后果不严重，一般不会引起业主投诉，易于纠正。3.2.28 严重不合格品 指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物的主要结构倒塌，超过规范规定的基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引起产品丧失功能或造成安全事故的，顾客会拒收、或抱怨投诉的不合格品。3.2.29 信息 有意义的数据和文件资料。版本/修订状态：A/0一体化管理体系发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共4页4 一体化管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GB/T

29、19001-2008idt ISO9000:2008、 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001及法律、法规的有关要求结合公司建筑产品的特点，通过识别过程和因素建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。4.1.2 公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下： 质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进顾客及其他相关方顾客及其他

30、相关方管理职责测量、分析和改进资源管理产品产品实现 输入输出图势 增值活动信息流版本/修订状态：A/0一体化管理体系发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第2页 共4页4.1.3 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康，持续改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.4 编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境和职业

31、健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。4.1.5 公司提供一体化管理所需的资源和通过获得充分必要的信息以支持管理体系过程的有效运作。4.1.6 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境和职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。4.1.7 公司职能部门、项目经理和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。4.1.8 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.9 公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析

32、，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。4.1.10 公司需要外包的过程包括：a) 劳务承包；b) 防水施工；c) 桩基施工；d) 电梯安装；e) 幕墙工程；f) 物资采购；g) 外委试验；h) 其他需要经过识别后确定的外包过程。版本/修订状态：A/0一体化管理体系发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第3页 共4页公司将对ah外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制，外委试验过程的控制执行产品的监视和测量控制程序4.1.1 1 保存一体化管理体系运行中产生的记录。4.2 文件要求4.2.1 总则公司一体化管理体系文件包括：a) 形成文件的一体化管理方针、管理

33、目标；b) 一体化管理体系手册；c) 一体化管理体系程序文件（程序文件清单见附录1）；d) 确保一体化管理体系有效运行的作业指导书及其他运作文件，包括合同、相关技术性、管理性文件、项目管理计划以及适用的质量、环境和健康安全法规；e) 一体化管理体系运行的记录（记录总目录见附录2）。4.2.1 软盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2 一体化管理手册本手册概述了公司一体化管理体系的结构、范围、过程控制要求。a) 本手册以过程图的方式描述公司一体化管理体系的管理过程、支持性过程、产品实现过程、测量、分析和改进过程之间的相互作用关系。b) 本手册明确了公司一体化管理体系

34、各个过程的管理要求共36个程序，规定了各个过程的顺序，是公司一体化管理的纲领性文件。4.2.3 文件控制公司技术部是公司文件管理的主控部门。企业技术部负责一体化管理手册、程序文件、法律法规和管理标准的管理；技术部负责技术标准、规程、规范、法规、环境/职业健康管理方案和施工组织设计等文件的管理，经营部负责合同文件的管理，各部门负责本系统所属文件的管理。文件的管理执行文件控制程序以确保：a) 文件发布前得到批准，文件是充分与适宜的；b) 对文件进行评审与更新，更新的文件需再次得到批准；版本/修订状态：A/0一体化管理体系发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第4页 共4页c) 文件修改

35、修订后，其状态有相应标识；d) 凡对质量、环境、职业健康安全有影响的场所和关键岗位，都使用文件和资料的有效版本；e) 文件和资料易于查找；f) 文件保持清晰、易于识别； g) 外来文件做好相应的标识，控制发放范围；h) 作废文件从所有发放和使用场所及时撤回，防止非预期使用，需保留的作废文件做好适当的标识。4.2.4 记录控制4.2.4.1公司建立并保持记录控制程序，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置所需的控制，以提供产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.2技术部是公司记录控制管理的主控部门。负责建立并保持公司一体化管理体系运行记录的总

36、目录，各部门负责制定本部门的记录清单。记录管理执行记录控制程序以保证：a) 记录形成的文件清晰、详细、影响环境、工程安全性能的记录应具备可追溯性；b) 记录的整理与工程同步；c) 各部门、项目管理部、工程监理部、工程总承包部、广告部负责按记录控制程序对管理体系运行的记录、工程质量产品记录、日常管理的记录、供方记录实施控制。4.2.4.3一体化管理体系记录实行分类、分级控制：a) 运行记录；b) 工程产品质量记录（包括施工技术管理资料、工程保证资料、工程质量验收资料）；c) 日常管理的工作记录；d) 供方提供的记录。版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共10页5 管理职责5.1 管理承诺