一体化管理手册(1).docx

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1、发布20030615实施20030601发布一体化管理手册编制：审核： 批准：Q/JK00012003Q/JK一体化管理手册目录第0章 矿山简简介（略略）第一章 一体化管理理方针第二章 职能分配第三章 一体化管理理体系范范围第四章 综合管理体体系第一节 总要求第二节 文件要求第五章 管理职责第一节 管理承诺第二节 关注相关方方第三节 管理方针第四节 一体化管理理体系策策划第五节 职责与权限限第六节 管理评审第六章 资源管理第一节 人力资源管管理第二节 基础设施管管理第三节 信息交流管管理第四节 工作环境管管理第七章 实施与运行行第一节 产品实现过过程策划划第二节 要求识别与与评审第三节 过程设

2、计和和建设第四节 采购过程管管理第五节 生产管理过过程第六节 环境管理第七节 职业健康安安全管理理第八节 应急准备与与响应第八章 监视和测量量第一节 顾客满意度度测量第二节 内部审核第三节 环境监视和和测量第四节 职业健康安安全监视视和测量量第五节 过程的监视视和测量量第六节 产品的监视视和测量量第七节 监视和测量量装置控控制第八节 不合格品控控制第九节 不符符合控制制第九章 数据分析第十章 持续改进第一节 总要要求第二节 纠正和和预防措措施附录1 手册管管理附录2 程序文文件清单单附录3 手册修修改控制制表附录4 质量目目标附录5 重要环环境因素素清单附录6 环境目目标、指指标和管管理方案案

3、附录7 风险计计划控制制清单附录8 职业健健康安全全目标附录9 组织结结构图第一章 一体化化管理方方针管理方针珍惜资源,合理开开采；加加强环境境保护,防治污污染；安安全生产产,预防防为主；遵守法法律法规规,走矿矿山可持持续发展展道路,实现经经济效益益,环境境效益,社会效效益的统统一。行动准则1环境方方面：坚坚持清污污分流，废废水循环环使用；污染预预防，综综合防治治。2水土保保持方面面：开发发一片，治治理一片片，成效效一片33安全全生产方方面：加加强管理理夯基础础，强化化制度抓抓落实；改善条条件除隐隐患，消消灭事故故保安康康；全面面推行标标准化，保保障安全全上台阶阶。第二章 职能分分配第一节 质

4、量管管理职能能分配表表 部部 门 体 系系 要 求矿长管理者代表矿 办 公公 室计划财务处环境安全处技术处人力资源处处总调度室采矿厂各选厂机修厂4 质量量管理体体系4.2.33 文文件控制制4.2.44 记记录控制制5.1 管理理承诺5.2 以顾顾客为关关注焦点点5.3 质量量方针5.4 管理理策划5.5 职责责权限和和沟通5.6 管理理评审6.1 资源源提供6.2 人力力资源6.3 基础础设施6.4 工作作环境7.1 产品品实现过过程策划划7.2 与顾顾客有关关的过程程7.3 设计计和开发发7.4 采购购7.5.11 生生产和服服务提供供的控制制7.5.22 生生产和服服务提供供过程的的确认

5、7.5.33 标标识和可可追溯性性7.5.55 产产品防护护7.6 监视视和测量量装置的的控制8.2.11 顾顾客满意意8.2.22 内内部审核核8.2.33 过过程的监监视和测测量8.2.44 产产品的监监视和测测量8.3 不合合格品控控制8.4 数据据分析8.5 持续续改进 主要要职责相关关职责第二节质质量管理理职责权权限明细细表序号要 求职责权限内内容责任人/部部门14.2.22质量量手册组织编制质质量手册册,并定期期评审管理者代表表24.2.33文件件控制企业标准类类文件管管理技术处34.2.44记录录控制记录表式审审查汇总总技术处4标识、贮存存、保护护、检索索、处置置各部门55.1管

6、管理承诺诺对质量体系系的建立立实施作作出承诺诺并兑现现矿长65.2顾顾客为关关注焦点点确保顾客要要求的确确定并满满足矿长75.3质质量方针针制定并颁布布质量方方针矿长8向全矿传达达质量方方针管理者代表表95.4.11质量量目标确保各层次次质量目目标的建建立矿长10建立各部门门的质量量目标各部门11质量目标考考核管理者代表表125.4.22体系系策划策划建立质质量管理理体系矿长135.5.11职责责和权限限确定管理体体系组织织结构和和各级人人员的职职责权限限矿长14编制管理体体系职能能分配表表和职责责权限明明细表管理者代表表155.5.22管理理者代表表指定管理者者代表并并授予职职责权限限矿长1

7、6建立、实施施、保持持管理体体系，协协调处理理管理体体系实施施中的各各项事宜宜管理者代表表175.5.33内部部沟通建立全矿正正式的内内部沟通通渠道矿长18监督实施内内部沟通通管理者代表表19实施内部沟沟通各部门205.6管管理评审审主持实施管管理评审审矿长21协助矿长实实施管理理评审，编编写管管理评审审报告管理者代表表22向管理评审审会议提提交相关关资料和和改进建建议各部门236.1资资源提供供为质量管理理体系的的实施提提供资源源矿长246.2人人力资源源确定各级人人员的任任职资格格条件，并并组织考考核人力资源部部25员工培训管管理人力资源部部266.3基基础设施施建立固定资资产台账账计财处

8、27编制设备大大修计划划,负责重重型机械械维修机修厂28水电管网管管理和维维护机修厂29全矿设备运运转情况况检查机修厂30厂房和生产产设备日日常维护护各厂31办公设施管管理和维维护办公室32矿区道路修修建和维维护办公室336.4工工作环境境工作环境确确定安环处34工作环境管管理办公室、各各厂357.1产产品实现现策划产品实现过过程策划划矿长36选矿作业策策划选矿厂37采矿作业策策划采矿厂387.2与与顾客有有关过程程生产计划评评审矿长39与冶炼厂沟沟通、联联络技术处407.3设设计和开开发生产工艺过过程设计计、技术术改造技术处417.4采采购供方评价选选择公司采购部部42物资采购计计划申报报和

9、进矿矿物资验验证计财处43工程和劳务务分包方方评价选选择、工工程款结结算计财处44工程和劳务务分包方方现场管管理、工工程量验验收采矿厂、选选矿厂457.5.11采矿矿过程控控制生产计划、剥剥采施工工作业方方案编制制下达采矿厂46生产进度、质质量、安安全管理理采矿厂47矿体二次圈圈定、采采剥矿石石方量测测量和计计算技术处48矿石品位、贫贫化率、损损失率、粒粒度监测测技术处49水、电、卸卸矿现场场调度总调度室507.5.11选矿矿过程控控制编制关键工工序作业业指导书书选矿厂51对选矿过程程及其产产品质量量实施控控制选矿厂52过程检验技术处、选选矿厂53产品（载金金炭、重重选金）交交付控制制选矿厂5

10、47.5.22过程程确认审查确认工工程承包包方的穿穿孔、爆爆破施工工图及方方案采矿厂557.5.33标识识和可追追溯性产品和物资资标识方方法制定定技术处56环境保护和和安全标标识方法法制定安环处57标识应用各厂、计财财处587.5.55产品品防护物资出入库库和仓贮贮管理及及防护计财处59火工材料、油油料、化化学危险险品管理理和防护护计财处60火工材料、油油料、化化学危险险品搬运运和使用用监督办公室61产品包装防防护选矿厂62产品交付中中防护办公室637.6监监测装置置控制监视和测量量装置检检定或校校准技术处648.1监监视测量量过程策策划策划监视和和测量过过程管理者代表表658.2.11顾客客

11、满意负责顾客满满意度的的监视和和测量技术处668.2.22内部部审核内部审核的的策划和和组织实实施管理者代表表678.2.33过程程监视和和测量生产过程自自我检查查各厂68按文件规定定对体系系各过程程进行检检查各部、室、厂厂69技术监督技术处70监督检查过过程监视视和测量量的实施施管理者代表表718.2.44产品品监视和和测量进货物资的的检验技术处72中间产品的的检验技术处73最终产品检检验公司实验室室748.3不不合格品品控制组织不合格格品的评评审和处处置技术处75产生不合格格品部门门执行处处置决定定各厂768.4数数据分析析负责收集、分分析质量量信息，提提供改进进建议技术处778.5.11

12、纠正正措施对内外部审审核不符符合和产产品、过过程不符符合采取取纠正措措施各部、室、厂厂78批准和协调调纠正措措施的实实施，并并将实施施情况提提交管理理评审管理者代表表798.5.22预防防措施对产品、过过程、服服务的潜潜在不符符合采取取预防措措施各部、室、厂厂80协调预防措措施的实实施，并并将实施施情况提提交管理理评审管理者代表表81批准预防措措施矿长第三节 环境管管理职能能分配表表 部部 门 标 准准 要 求矿长管理者代表矿办公室计划财务处处环安处技术处人力资源处处总调度室采矿厂各选厂铜试验厂机修厂各分包公司司环境方针4.2环境境方针规划4.3.11环境因因素4.3.22法律与与其他要要求4

13、.3.33目标和和指标4.3.44环境管管理方案案实施与运行4.4.11组织结结构和职职责4.4.22培训、意意识和能能力4.4.33信息交交流4.4.44环境管管理体系系文件4.4.55文件控控制4.4.66运行控控制4.4.77应急准准备和响响应检查和纠正措施4.5.11监测和和测量4.5.22不符合合、纠正正和预防防措施4.5.33记录4.5.44环境管管理体系系审核管理评审4.6管理理评审 主主要职责责 相关关职责第四节环环境管理理职责权权限明细细表要素职责、权限限内容责任部门责任人4.2环境境方针制定环境方方针矿长向全体员工工传达环环境方针针管理者代表表环境方针对对外公开开环安处4.

14、3.11环境因因素识别各生产产环节的的环境因因素各厂识别各职能能活动中中的环境境因素各处室1 环境因因素汇总总2 评价环环境因素素3 形成重重要环境境因素清清单各厂、处室室审核各厂处室上上报的环环境因素素及评价价结果环安处重要环境因因素清单单审批管理者代表表环境因素的的定期更更新环安处4.3.22法规及及其他要要求法规及其他他要求的的获取、识识别及适适用性评评价环安处法规及其他他要求符符合性评评价环安处4.3.33环境目目标、指指标制定环境目目标、指指标环安处批准环境目目标、指指标矿长环境目标指标的的考核管理者代表表4.3.44环境管管理方案案制定环境管管理方案案环安处批准环境管管理方案案矿长

15、4.4.11组织机机构和职职责编制管理体体系职能能分配表表和职责责与权限限明细表表管理者代表表审批管理体体系职能能分配表表和职责责与权限限明细表表矿长任命管理者者代表,授予职职责与权权限矿长资源配置矿长1 建立立、实施施、保持持管理体体系2 协调调处理实实施中各各项事宜宜管理者代表表4.4.22培训、意意识和能能力提出培训需需求各单位制定培训计计划,组组织培训训人力资源处处落实培训计计划各单位对分包公司司环境教教育各相关单位位4.4.33信息交交流内外部环境境信息的的接收和和传递环安处向官方报告告有关环环境影响响和设施施信息环安处金矿周边社社区环境境信息的的接收协调科4.4.44环境管管理体系

16、系文件管理手册的的制定和和保持管理者代表表4.4.55文件控控制企业标准类类文件的的管理技术处4.4.66运行控控制水污染防治治管理环安处水土保持和和绿化环安处组织织水土保保持和植植被恢复复,办公公室配合合绿化矿尘控制环安处总负负责,办办公室配配合道路路洒水,各部门门配合矿产资源地质科水/电统一调度调度室计量和考核核计量科维护管道和和线路机修厂油料的管理理使用部门新、改建设设项目环环境影响响评价及及建设开发建设部部办公和后勤勤垃圾的的管理行政科一般固体废废弃物的的管理计财处工程固体废废弃物的的管理环安处对相关方施施加影响响对工程分包包方施加加环境影影响各单位对劳务分包包方施加加环境影影响各单位

17、对供应商施施加环境境影响计财处对食堂、商商业店铺铺、门诊诊、菜市市场施加加影响行政科危险化学品品安全管管理索取安全数数据表计财处采购、运输输管理计财处安全使用各单位火工材料和和氰化钠钠的监督督管理保卫科其他化学危危险品的的监督管管理环安处消防管理保卫科4.4.77应急准准备和响响应紧急状态对对应程序序的制定定保持持修订订环安处4.5.11监测和和测量制定影响环环境的活活动的监监测计划划和方法法环安处对目标、指指标执行行情况监监测方法法设定。环安处对环境表现现的监测测环安处对运行控制制的监测测环安处对目标指标标方案执执行情况况的监测测环安处对监测仪器器的校准准、维护护技术处4.5.22不符合合、

18、纠正正与预防防措施对有关业务务活动产产生不符符合采取取纠正与与预防措措施环安处批准纠正与与预防措措施管理者代表表对环境目标标、指标标方案不不符合采采取纠正正措施环安处4.5.33记录环境记录格格式管理理质检科记录的保存存检索索处置置各部门4.5.44环境管管理体系系审核组织内部审审核管理者代表表4.6管理理评审环境管理体体系的评评审矿长协助矿长实实施管理理评审,编管管理评审审报告管理者代表表向管理评审审会议提提交管理理评审资资料。各部门 第五节 职业健健康安全全管理职职能分配配表 部部 门 标 准 要要 求矿长管理者代表矿办公室计划财务处处环安处技术处人力资源处处总调度室采矿厂各选厂铜试验厂机

19、修厂各分包公司司职业健康安安全方针针4.2职业业健康安安全方针针策划4.3.11对危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制策划划4.3.22法规和和其他要要求4.3.33目标4.3.44职业健健康安全全管理方方案实施与运行行4.4.11结构和和职责4.4.22培训、意意识和能能力4.4.33协商和和沟通4.4.44文件4.4.55文件和和资料控控制4.4.66运行控控制4.4.77应急准准备与响响应检查和纠正正措施4.5.11绩效测测量和监监视4.5.22事故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施4.5.33记录和和记录管管理4.5.44 审核核管理评审4.6 管管理评审审 主要要职责 相关

20、关职责第六节职职业健康康安全职职责、权权限明细细表要素职责、权限限内容责任部门责任人4.2职业业健康安安全方针针制定职业健健康安全全方针矿长向全体员工工传达职职业健康康安全方方针管理者代表表职业健康安安全方针针对外公公开环安处4.3.11对危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制策划划识别危险源源各单位汇总危险源源并组织织风险评评价环安处制订并更新新危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制策划划程序环安处管理者代表表组织风风险控制制策划管理者代表表4.3.22法规和和其他要要求法规及其他他要求的的获取、识识别及适适用性评评价环安处法规及其他他要求符符合性评评价环安处4.3.33目标制定职业健健

21、康安全全目标环安处批准职业健健康安全全目标矿长职业健康安安全目标标的考核核管理者代表表4.3.44职业健健康安全全管理方方案制定职业健健康安全全管理方方案环安处批准职业健健康安全全管理方方案矿长4.5.11结构和和职责编制管理体体系职能能分配表表和职责责与权限限明细表表管理者代表表审批管理体体系职能能分配表表和职责责与权限限明细表表矿长任命管理者者代表,授予职职责与权权限矿长组建全矿安安全生产产委员会会矿长制订安全生生产责任任制矿长建立、实施施、保持持管理体体系协调处理实实施中各各项事宜宜管理者代表表4.5.22培训、意意识和能能力提出培训需需求各单位制定培训计计划,组织培培训人力资源处处落实

22、培训计计划各单位对分包公司司职业健健康安全全教育各相关单位位4.5.33协商和和沟通内外部职业业健康安安全信息息的接收收和传递递环安处内部员工劳劳动健康康情况的的监察工会向官方报告告有关职职业健康康安全信信息环安处4.5.44文件管理手册的的制定和和保持管理者代表表4.5.55文件和和资料控控制企业标准类类文件的的管理质检科4.4.66运行控控制生产过程安安全管理理采矿安全管管理采厂选矿安全管管理各选厂铜矿开采安安全管理理建设指挥部部新、改、扩扩建项目目风险评评价开发建设部部道路交通及及车辆管管理运输车辆及及工程机机械安全全管理、麾麾托车安安全管理理车管科道路维护车管科客运车辆安安全管理理办公

23、室生产性车辆辆安全管管理办公室矿区道路建建设规划划并建设设建设指挥部部放射性安全全防护管管理环安处安全标识管管理环安处职业病防治治管理环安处女工劳动保保护管理理人力资源处处消防管理保卫科对相关方施施加影响响对工程分包包方施加加环境影影响各单位对劳务分包包方施加加环境影影响各单位对供应商施施加环境境影响计财处对食堂、商商业店铺铺、门诊诊、菜市市场施加加影响行政科危险化学品品安全管管理索取安全数数据表计财处采购、运输输管理计财处安全使用各单位火工材料和和氰化钠钠的监督督管理保卫科其他化学危危险品的的监督管管理环安处4.4.77应急准准备和响响应紧急状态对对应程序序的制定定保持修订环安处4.5.11

24、绩效测测量和监监视制定影响职职业健康康安全的的活动的的监测计计划和方方法环安处对职业健康康安全表表现的监监测环安处组织安全巡巡查和安安全奖罚罚工作环安处对目标方方案执行行情况的的监测环安处对监测仪器器的校准准、维护护环安处4.5.22事故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施对日常监测测、审核核、评审审中的不不符合提提出纠正正和预防防措施要要求环安处事故、事件件的调查查和处理理环安处事故、事件件、不符符合的责责任单位位负责制制定与实实施纠正正与预防防措施责任单位跟踪验证纠纠正与预预防措施施环安处记录和记录录管理职业健康安安全记录录格式管管理质检科记录的保存存检索处置各部门审核组织内部审审核管

25、理者代表表管理评审职业健康安安全管理理体系的的评审矿长协助矿长实实施管理理评审,编管管理评审审报告管理者代表表向管理评审审会议提提交管理理评审资资料。各部门第三章 一体化化范围1总则一体化管理理手册对对金矿的的管理方方针做了了阐述，并并对一体体化管理理体系的的结构和和运作进进行了描描述，是是金矿质质量、环环境、职职业健康康安全管管理的纲纲领性文文件，充充分证实实金矿有有能力满满足顾客客及相关关方要求求，生产产的产品品、金矿矿的环境境管理和和职业健健康安全全管理行行为符合合国家及及地方的的法律、法法规要求求。2范围2.1一一体化管管理体系系涉及的的质量管管理活动动包括与与采矿作作业、选选矿相关关

26、的过程程设计和和生产活活动；体体系涉及及的环境境和职业业健康安安全管理理活动包包括金矿矿的开采采和选矿矿与铜矿矿的开采采和选冶冶的各个个过程。通通过一体体化体系系的有效效实施，包包括持续续改进体体系实施施的有效效性，以以达到顾顾客及相相关方满满意，保保护环境境，提高高职业健健康安全全管理水水平，并并符合国国家及地地方的法法律、法法规要求求。2.2对对标准的的删减情情况由于金金矿不存存在顾客客财产,所以对对GB/T1990011-20000标标准的77.5.4条款款进行删删减。对于GGB/TT240001-19996和GGB/TT280001-20001的要要求不作作删减。3引用标标准本手册引用

27、用了下列列标准： GB/T1190000-220000GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2240550-220000GB/T2280001-2200114术语和和定义本手册采用用下列标标准的术术语和定定义：GB/T1190000-220000GB/T2240550-220000GB/T2280001-220011第四章 一体化管理理体系第一节 总总要求金矿根据实实际的生生产经营营特点，按按照管理理系统方方法和过过程方法法建立了了一体化化管理体体系。并并形成文文件化的的管理体体系，予予以实施施和保持持；通过过各种手手段持续续改进管管理体系系的有效效性

28、，以以满足金金矿发展展的要求求。在建建立管理理体系时时应符合合以下要要求：1 识别管理体体系所需需的过程程，包括括生产过过程和管管理过程程，识别别这些过过程所需需的输入入、输出出及所需需开展的的活动和和应投入入的资源源。任何何过程都都会产生生环境因因素和职职业健康康安全风风险因素素，有些些过程产产生重要要的环境境因素和和职业健健康安全全风险因因素。2 通过识别这这些过程程，可以以进一步步确定过过程之间间的相互互作用和和合理地地安排过过程的顺顺序，同同时对过过程中的的环境因因素和风风险因素素进行识识别、评评价，确确定出重重要因素素，并对对重要因因素的管管理加以以规划。3 为了确保过过程的有有效运

29、行行和控制制，必须须对过程程的输入入、输出出及开展展的活动动和投入入的资源源做出明明确的规规定，同同时给出出运行和和控制的的准则和和方法；这些准准则和方方法包括括：有关关程序规规定、规规章制度度、检验验标准、作作业指导导书等。4 完善信息管管理系统统，以实实现对过过程运行行情况的的监控。5 建立健全监监视和测测量系统统，充分分利用各各种监视视和测量量手段，以以获取足足够充分分的过程程信息，并并对信息息进行综综合分析析；针对对分析的的结果实实施必要要的措施施，最终终实现过过程的策策划结果果和对过过程的持持续改进进。6 按一体化管管理体系系的要求求严格管管理所有有的过程程，同时时对重要要的环境境因

30、素和和风险因因素进行行控制。7 金矿需要外外包的过过程包括括:7.1 露采过过程中的的爆破、铲铲装、运运输7.2 选矿过过程中的的排渣7.3 各种基基建过程程7.4 其他需需要经过过识别需需要的外外包过程程8 对于于以上外外包过程程按照采采购过程程的规定定进行控控制，以以保证作作业质量量，同时时对以上上外包过过程中产产生的环环境和风风险因素素提出控控制要求求，以控控制相应应环境和和风险因因素的产产生。第二节 文件要求1 建立立文件管管理系统统,明确确管理体体系应包包括的文文件,对对文件的的内容及及文件的的管理提提出要求求,为管管理体系系的运行行提供保保障。2 管理理者代表表负责组组织编制制管理

31、手手册，并并定期评评审。3 各部部门负责责本部门门所需的的程序文文件和支支持性文文件的编编制。4 技术术处负责责体系文文件的管管理。5 管理理体系文文件应包包括:5.1 管理手手册；5.2 一体化化方针和和管理目目标5.3 体系运运行控制制所需的的程序文文件；5.4 为了确确保过程程或活动动有效策策划、运运作和得得到控制制所编写写相关的的支持性性文件；5.5 针对一一体化管管理体系系如何应应用于某某一具体体项目或或合同的的文件，即即质量计计划、环环境和职职业健康康安全管管理方案案；5.6 对所完完成的活活动或达达到的结结果提供供客观证证据的文文件，即即记录；5.7 相关生生产活动动有关的的法律

32、、法法规和技技术标准准6 管理理手册由由管理者者代表组组织编写写并审核核，矿长长批准后后颁布实实施，管管理手册册内容包包括：6.1 管理方方针和管管理目标标；6.2 金矿组组织结构构和部门门职责描描述；6.3 一体化化管理体体系的范范围，以以及删减减的内容容和理由由；6.4 所引用用的程序序文件概概括说明明；6.5 管理体体系过程程及其相相互关系系的描述述；6.6 有关手手册评审审、修改改和控制制的规定定。7 金矿矿编制文文件控制制程序，对对管理体体系所要要求的文文件进行行控制，包包括适当当范围的的外来文文件（如如相关的的法律法法规和标标准），以以确保：7.1 文件在在发放前前由授权权人签字字

33、批准，确确保其内内容的准准确性和和适宜性性；7.2 每次管管理评审审前，各各部门负负责人对对本部门门文件进进行评审审，平时时结合使使用情况况进行适适时评审审；因评评审结果果引起对对文件进进行修改改时，发发布前应应再次得得到批准准；7.3 质检科科负责编编制受控控文件最最新状态态一览表表，记录录文件的的名称、编编号、版版本、发发布日期期等内容容，以识识别文件件的现行行修订状状态；7.4 各单位位应确保保与管理理体系相相关的现现场可获获得相关关文件的的有效版版本；7.5 文件应应装订、分分类，有有序的存存放并标标识清楚楚，以便便于检索索、易于于识别；7.6 外来文文件在使使用前得得到对口口管理部部

34、门领导导批准确确认，并并控制分分发；7.7 所有作作废的文文件应及及时撤离离，并予予以标识识。8 金矿矿编制记记录控制制程序对对记录的的标识、贮贮存、检检索、防防护、保保存期限限和处置置等作出出规定，保保存必要要的记录录以提供供产品符符合规定定要求和和管理体体系的有有效运行行的客观观证据。8.1 质检科科为记录录的管理理部门，应应建立记记录总清清单；8.2 各部门门负责记记录格式式的编制制；8.3 各部门门负责记记录的填填写、收收集和保保存；8.4 记录标标识号按按文件件控制程程序执执行。9 相关关文件：文件控制制程序记录控制制程序第五章 管理职责第一节 管理承承诺矿长为金矿矿的最高高管理者者

35、，矿长长应通过过如下活活动对一一体化管管理体系系的建立立、实施施和改进进作出承承诺，并并提供证证据，这这些承诺诺包括：1 向金矿的全全体员工工传达在在国家的的法律、法法规、标标准和行行业管理理规范的的要求下下，科学学管理，合合理开发发资源，安安全生产产，满足足顾客和和相关方方要求的的重要性性。2 制定出符合合实际的的一体化化管理方方针和管管理目标标，适应应发展的的需求；使全体体员工认认同和理理解此管管理方针针和管理理目标，并并为之努努力实施施。3 对管理体系系进行评评审，确确保体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性。4 确保获得必必要的资资源，如如：人、财财、物、信信息等，保保证体系系的运行行和持续续