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1、非煤矿山安全隐患排查检查表表 1地下开采非煤矿山诊断式安全查检表被检查单位名称：所在市、县（市、区）：一、安全管理检查序序检查项检查项号号目目检查内容检查内容采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证（爆破作业单位许可证）在有效期内，名称是否一致。生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书。企业设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，人员配置是否符合省政府第 260 号令规定。安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。是否至少配备中级以上职称、本科以上文化水平且具有三年以上工作经验的采矿、地测、机
2、电专业技术人员各 1 名。建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注查看相关证照1证照齐全查各证书有无及其有效性查设置安全机构和管理人员文件2管 理 机构查人员资格证书等技 术 人3员配备查资格证书、任命文件或聘书4规 章 制度查制度建立及落实情况制定危险源监控和安全隐患整改制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、生产安全事故管理制度、职业危害预防制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、安全费用提取制度、领导下井带班制度等。新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于小时，考试合
3、格后，方可上岗作业5安全培训查制度建立及落实情况查企业培训记录、档案，随机抽查询问矿工所有生产作业人员，每年查企业培训接受在职安全教育、培训计划、 记录及的时间不少于 20 小时。档案查企业培训计划、 记录及档案查特种作业人员现场持证上岗情况矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专安全培5门的安全作业培训，取得训特种作业操作资格证书，方可上岗。矿山企业安全生产费用提取和使用是否符合企安 全 投业安全生产费用提取和6入使用管理办法（财企201216 号）及鲁财企20128 号文件要求。查提取及使用计划、 落实情况查开
4、拓、 开采查阅矿山初步设计及开 采 设是否在设计7安全设施设计等有关计范围及符合资料。性查对评价问安 全 评查阅安全生产现状评价8题的整改情价等有关资料。况9基本图纸是否有符合实际的下列图纸和资料：矿区地形地质和水文地质图、井上下对照图、中段平面图、风水管网系统图、充填系统图、通风系统图、提升运输系统图、井下通讯系统图、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。各种图纸是否经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。查看各图纸有无及其时效性查看图纸、 现场日常安10全管理部署日常安全生产检查情况。领导下检查是否有制度、计划、11井带班公示、档案。矿山安全生
5、产管理人员根据本单位的生产经营特点，对重点区域、重点部位、重点环节检查及处隐患排理情况。12查与处对重大危险源登记建档，理进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施等情况。是否取得安全生产许可证，是否在当地安监部门施工队进行了备案；是否纳入企13伍管理业内部管理范畴，实行统一培训、统一考核、统一检查、统一奖惩。根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危应急救险源状况、危险性分析情14援况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。贯彻国家、省有关安全生查会议、 例会产文件、会议落实情况。记录查有关记录查带班落实情况查安全检查记录、 隐患排查处
6、理记录查重大危险源档案及处理情况查资料查应急预案有无及完整情况15劳动保护制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用矿山应有浴室、更衣室，并能满足人数最多一班的全体人员在一小时内洗完澡的要求。更衣室应有衣柜、衣架，室温不低于 20 度。查应急预案演练计划和执行情况查劳保用品发放和使用情况查浴室、 更衣室16下井人是否有人员出入井登记查制度和现员登记和检查制度。场落实情况17安 全 标是
7、否开展安全标准化工查资料准化作。二、现场安全生产基本条件检查序序检查项检查项号号目目检查内容检查内容每个矿井至少应有 2 个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于 30m。每个生产水平（中断），均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。竖井作为安全出口，应安装符合规程要求的梯子间。检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注1安全出口查图纸及现场井巷的分叉口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。必须安装主扇，形成完整查图纸及现的机械通风系统，并有通场风系统图。矿井通2主要通风设备设施、日常风、 防火检查维修记录以及通风系查现场、资统和设备设施检测检验
8、等料档案资料。企业应建立通风管理机构查机构设置或配备专职通风技术人员或人员配备和测风、测尘人员。情况企业必须制定火灾和中毒窒息事故预案并定期组织查预案、现现场应急演练，在井下主场和演练记要通道明确标示避灾路录线， 并确保安全出口畅通。重要硐室内有醒目的防火标志和防火注意事项，配备相应的灭火器材； 照明、开关、变压器等设备单独查现场放置，井下各种油类、木材等可燃材料及时收回处理。矿山企业为每一位入井人矿井通员配备自救器，并随身携现场查看2风、防火带。矿山企业为井下作业的每一个班组配备便携式气体现场查看检测报警仪。井下废弃巷道必须及时封闭，并设置明显的警示标现场查看志。地下矿山安装主扇，形成完善的
9、机械通风系统。机查设计、记械通风系统必须能实现反录和通风系风，每年至少进行一次反统图风试验， 并保留试验记录。掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设查现场备。井下炸药库及储存动力油查图纸和现的硐室要有独立的回风场道。现有地下矿山使用的电缆、风筒、带式输送机等为非阻燃材料的，企业要制定逐步更换计划，报安监部门备案。井下消防供水水池容积应不小于200m3在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施。水文地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。地质、 水文资料是否齐全，符合现场实际。查计划查现场和图纸查制度和台账查机构设置及人员配备3矿井防排水查现场、资料查地质资料检查、判断是否有
10、影响矿和安全设施井安全的水体、构造。设计竖井、斜井、平硐等井口查现场和设的标高，应高于当地历史计最高洪水位1m 以上。井下主要排水设备至少由现场查看同类型三台水泵组成。井筒内装设两条相同的排水管，其中一条工作，一现场查看条备用。泵房不少于两个出口，其中一个通往井底车场，另一个用斜巷与井筒连通。现场查看水仓与泵房独立，泵房出口装设防水门。矿山的主要泵房，进口应查现场和设装设防水门。计探放水制度建立落实情查制度、现况，探水设备配备情况。场企业是否严格执行“逢大暴雨天气停产撤人” 和 “矿查看记录、山调度员十项应急处置权台账和 3 分钟通知到井下”规定。3矿井防排水配备自动雨量测量仪情现场查看况。查
11、制度、台矿山企业建立班检、 日检、账。现场问周检、月检制度，并认真询 操 作 人落实。员。提升系统必须符合设计要查看设计资求，必须使用符合国家标料、查检测准、 行业标准要求的设备、检验报告设施。过卷保护、松绳保护装置现场查看和信号装置等安装到位。升降人员的单绳提升罐笼查检测报告有安全可靠的防坠器。罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器必须与提升机信号实现联锁，提升信现场查看号必须与提升机控制实现闭锁。提升矿车的斜井安装常闭现场查看式防跑车装置。斜井上部和中间车场设置现场查看阻车器或挡车栏。建立定期检查维修制度和定期检测报告。落实提升设备班检、 日检、周检、月检制度。提升机操作人员必须按规定进行专门
12、培训，持证上岗。非计算机自动控制的提升机应严格执行一人操作一人监护制度。配备钢丝绳自动检测仪。顶板管理和采空区处理查制度及记录查记录4矿井提升查证书有无及其有效性查设备及检测记录5开采顺序、开采方法是否查设计、现合理。场按照设计留出足够的保安查设计、现矿柱。场分析6供电对已形成大面积采空区的区域范围以及殃及范围内地表的建筑物、构筑物的查图纸资料掌握情况，填绘井上下对及采取措施照图。设置警示标志，禁止人员进入。金矿、铁矿采空区必须进查现场行充填。查资料及落充填工艺是否合理。实情况充填强度是否满足安全要查设计、现求。场矿山企业建立顶板分级管查制度建立理制度，对顶板不稳固的和 落 实 情采场有监控手
13、段和处理措况、现场施。由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆有两条独立线路，其中一查设计、现条线路停止供电时，另一场条线路的供电能力是否能担负全部负荷。矿山企业有地面、井下供（配）电系统图、井下变查资料电所、电气设备布置图。炸药库的位置、结构是否查资料、现符合规定。场爆破器材存放量是否满足查现场规程要求。炸药库是否设置防爆门。查现场查台账7爆破器材管理爆破器材的领取、发放、退回是否有严格登记。企业应制定六大系统运行维护管理制度及岗位人员责任制，指定专人负责系安全避统的日常检查和维护，并险“六建立相应台账。8大” 系统监测监控、人员定位系统建设情应具有矿用产品安全标况志；主机安装在地面，双
14、机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。查制度和台账查现场井下总回风巷、各生产中段和分段的回风巷设置风速传感器；提升系统井口现场操作，信号房、提升机房、井口、 调看画面马头门，各重要硐室应设视频监控。人员定位识别卡应专人专查发放，现用，按照不少于下井人员场抽查总数 10%配备备用卡。矿山企业紧急避险系统中避灾路线应设置合理，有清晰、醒目的标识牌。入井人员配备自救器防护时间不少于 30 分钟， 按入井总人数 10%配备备用自救器。紧急避险硐室建设技术要求满足金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范（AQ2033-2011）。压风自救系统设备安装、管道材质、敷设、三通及安全避阀门安设、出口风压、供
15、险“六风量等技术要求应满足大”系统金属非金属地下矿山压建设情风自救系统建设规范况（AQ2034-2011）。供水施救系统水质、管道8材质、敷设、三通及阀门安设等技术要求应满足金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范（AQ2035-2011）。通信联络系统中通信线缆应分两条，从不同井筒进入井下配线设施，系统技术要求应满足金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范（AQ2036-2011）。9矿井防汛查图纸和现场查发放，现场抽查查现场查现场查现场查现场检查防汛预案、措施、物查现场、资资、人员落实情况。料其他需10要检查的问题存在的主要问11题及结论检查人员签字：被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日
16、表 2尾矿库安全隐患排查检查表尾矿库名称：矿山企业名称：一、安全管理检查序检查项目及内号容一尾矿库管理1尾矿库安全管尾矿库应当配备安理全管理人员有健全的尾矿库安全生产责任制、 管理制度和岗位操作规程尾矿库安全生产管理人员应取得有效的安全任职资格证书， 尾矿库特种作业人员应取得特种作业证尾矿库“三同时”资料齐全，运行资料、观测记录、事故处理、 安全教育培训等资料齐全尾矿库应编制安全生产年度计划， 其内容包括： 尾矿坝堆积标高、库内水位控制、安全检查、安全措施等落实防汛措施、设备、物资、人员、 责任的落实情况标准及要求检查结果检查人备注安全生产责任制、管理制度2及操作规程的制订管理人员、特3种作业
17、人员资格证书4尾矿库档案资料5尾矿库安全生产年度计划6度汛工作7二8910111213三尾矿库应编制事故应急救援预案， 制定应急救援预案保障措施， 并及时修改和按规定进行培训、演练尾矿坝体堆积坡比符合设计尾矿堆积坡比要求， 不应陡于设计坡比下游坡面应无严重尾矿库下游坡滑坡、 裂缝、 沼泽化、面流土管涌、 冲沟等不良现象坝上应实行均匀放矿，滩面平整,无扇坝上放矿形坡和冲击沟的现象坝面复土应完整、 植坝面复土、植被完好且无高大树被、排水及坝木， 排水沟和坝肩截肩截水沟水沟完好畅通坝体排渗设施应完好有效， 坝下渗水量坝体排渗设施正常， 有检查记录和情况分析尾矿库观察设施应尾矿库观察设齐全有效， 有坝
18、体浸施润线、 坝体位移监测记录和情况分析防洪排水14排水设施15排洪设施排水设施应齐全、 畅通， 并符合设计要求排洪设施结构应完好， 并符合设计要求库内汛前正常水位能够满足防洪要求，并符合年度计划要求16库内水位调洪高度、滩能够满足设计和年17顶安全超高和度计划要求最小干滩长度四库区及周边情况库区内应无违章爆破、采石、建筑、 放库区内安全情18牧、开垦及外来尾况矿、废石、废水排入等周边山体应无异常和急变情况， 如山体19周边山体情况滑坡、 塌方和泥石流等20其他需要检查的问题21存在的主要问题及结论检查人员签字：被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日表 3露天矿山安全隐患排查检查表被检查单
19、位名称所在地市县（市、区）一、安全管理检查表序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位1同意，并报原审查部门审查同意投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业查各证照有无及其执照、民用爆炸物品使2证照齐全用许可证生产经营单位主要负责人、安全管理
20、人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书3规章矿山企业应当建立健查制度建立及落实查各证照有无及其有效性有效性查是否有安全验收批复文件资料查是否有安全验收评价报告书及其备案文件查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料检查方法检查方法查是否有安全预评价报告书及其备案文件检查结果检查结果检查人检查人备注备注序序号号检查检查项目项目制度检查内容检查内容全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安
21、全费用提取制度矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、 装载机、 凿岩机、排水泵等）操作规程应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于 40 小时，经考试合格后，方可上岗作业所有生产作业人员，每检查方法检查方法情况检查结果检查结果检查人检查人备注备注查制度制定及落实情况查制
22、度制定及落实情况查安全机构和管理人员有无状况4管 理机构查资格证书有无查看各图纸有无及其时效性5基本图纸查看图纸，询问矿山 负 责 人 生 产 现状，并与图纸进行对比查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工查企业培训计划及6教育培训序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容年接受在职安全教育、培训的时间不少于小时矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中
23、发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分检查方法检查方法培训记录检查结果检查结果检查人检查人备注备注查特种作业现场持证上岗情况查是否提取及提取标准，以及使用情况7安全投入查安全检查记录、隐患排查处理记录8隐 患排 查与 处理查重大危险源档案及处理情况查应急预案有无及完整情况9应急救援析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案矿山企业应当组
24、织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审查评审纪要序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容应当形成书面纪要并附有专家名单生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育
25、从业人员按照使用规则佩戴、使用矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注查应急预案演练计划和执行情况查负有事故责任的人员处理情况10事 故处理查落实防范措施和整改措施的情况询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情查劳保用品质量、采购、发放和使用情况劳 动11保护查劳动合同和社会保险二、安全生产基本条件检查表序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容露天开采应遵循自上而下的开采顺序， 分台阶开采，并坚持 “采剥并举，剥离先行”的原则不能采用台阶式开采1开采技术的， 应当
26、自上而下分层顺序开采实施浅眼爆破时， 分层高度不得超过 6m；实施中深孔爆破时， 分层高度不得超过 20m， 最终边坡角由设计确定，但最大不得超过 60 度对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、 爆破震动等定点定期进行观测对采场工作帮应每季度检查一次， 高陡边帮应每月检查一次， 不稳定区段在暴雨过后应2边坡稳定及时检查每班作业前， 必须对坡面进行安全检查， 发现工作面有裂痕， 或者在坡面上有浮石、 危石和伞檐体可能塌落时， 相关人员应当立即撤离至安全地点， 采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留查作业规程和现场落实情况查看观测记录资料查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测查看
27、设计资料，查阅初步设计中相关内容查看设计资料，并进行现场检查查看设计资料和初步设计，检查生产现场检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容爆破作业应由专职爆检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注3爆破作业破员进行， 并设置爆破警戒范围， 实行定时爆破制度小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业定期对挖掘设备和运查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业查看维护、检修记录查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志查防洪措施是否建立；是否设置截水沟4机械装运输车辆进行维护、检修，保证正常运
28、行矿区运输道路按设计参数施工， 设置合格的路挡， 转弯处必须设立明显警示标志作业单位应当有完善的防洪措施。 对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的， 应当采取防洪排水措施5防洪设施6警示标志查看设计资料，现深凹露天矿山应设置场检查设施是否落专用的防洪、 排洪设施实露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示现场检查是否设置标志， 防止无关人员误警示标志入露天采场应有人行通道， 并应有安全标志和照明查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注7人行通道8电气设备电气设备应当有接地、查看设计资料过流、漏电保护装置变电所应当有独立的避雷系统和防火、 防潮查看设计资料及防止小动物窜入带电部位的措
29、施开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞， 应查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区和溶洞9塌陷控制序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容及时标在矿山平面图上， 并随着采掘作业的进行， 及时设置明显的警示标志开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞， 应至少超前一个台阶进行处理。 处理前应编制施工方案， 并报主管矿长审批采矿场的供电线路不宜少于两回路。 每回路检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注查经主管矿长批准的处理废弃巷道、采空区和溶洞施工方案查看设计资料和配电系统图采 场10供电的供电能力不应小于全部负荷的 70%。有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少
30、于两回路查看设计资料和配电系统图检查人员签字：被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日表 4石油天然气安全隐患排查检查表被检查单位名称所在地市县（市、区）石油天然气安全生产现场检查表序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容在含硫化氢油气田进行施工作业和油气生产前，所有生产作业人员应接受有资质的培训机构硫化氢防护的培训。对临时人员和其他非定期派遣人员进行硫化氢防护知识的教育。含硫化氢生产作业现场应安装硫化氢监测系统，进行硫化氢监测。含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪；重点监测区应设置醒目的标志、硫化氢监测探头、报警器；硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定含硫化氢环境中生产作业时应配
31、备防护装备。在钻井过程，试油（气） 、修井及井下作业过程，以及集输站、水处理站、天然气净化厂等含硫化氢作业环境应配备正压式空气呼吸器及与其匹配的的空气压缩机；配备的硫化氢防护装置应落实人员管理，并处于备用状态；进行检修和抢险作业时，应携带硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器检查方法检查方法检查结果检查结果检查培训记录和现场询问作业人员现场检查硫化氢监测系统合各类报警装置检查人检查人备注备注1硫 化氢 防护现场检查正压空气呼吸器、 空气压缩机现场检查硫在有可能形成硫化氢和二氧化硫聚化氢警示标集处应有良好的通风、明显清晰的硫志的设置情化氢警示标志，使用防爆通风设备，况和防爆通并设置风向标、逃生通道及安全
32、区风设备现场检查硫含硫化氢环境中生产作业时应制定化氢应急预防硫化氢应急预案，钻井、井下作业案和油气井防硫化氢预案中，应确定油气井点火点火程序、 决程序和决策人策人名单序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查方法检查方法检查天然气处理装置腐蚀检测记录和硫化氢防护制度检查结果检查结果检查人检查人备注备注应对天然气处理装置的腐蚀进行监测和控制，对可能的硫化氢泄漏进行检测，制定硫化氢防护措施地震队营地应设置在地势开阔、平坦，避免洪水、泥石流、滑坡、雷击等自然灾害的影响；交通便利，易于车辆进出；远离噪声、剧毒物、易燃易爆场所和当地疫源地；保证与临时民爆器材库、临时加油点的安全距离；营区设置标志旗(灯
33、)，设有“紧急集合点” ，设置应急报警装置炎热季节施工，做好防暑降温措施；严寒地区施工， 应有防冻措施； 雷雨、暴风雨、沙暴等恶劣天气不应施工作业；在苇塘、草原、山林等禁火地区施工，禁止携带火种，严禁烟火，车辆应装阻火器。放炮点周围无障碍物，25m 内无高压电线，8m 内无闲杂人员，炮点与附近的重要设施要有足够的安全距离；雷雨、暴风雨和沙暴等恶劣天气要停止一切钻井作业，石油并放下井架物探涉爆人员应经过单位安全部门审查，接受民用爆破器材安全管理知识、专业技能的培训，经考核合格取得公安机关核发的相关证件，持有效证件上岗。民用爆破器材的长途运输单位，应持政府主管部门核发相应证件；运输设备设施达到安全
34、要求后按有关部门指定的路线和时间及安全要求运输。中途停宿时，须经当地公安机关许可，按指定的地点停放并有专人看守；到达规定地点后，按民用爆破器材装卸搬运安全要求和程序装卸搬运临时炸药库与营区、居民区的距离应符合国家现行标准关于地震勘探民用爆破器材安全管理的要求，并设立警戒区，周围加设禁行围栏和安全标现场检查地震队营地地理位置情况和布局现场检查防范恶劣气象条件的措施和制度， 检查放炮点周边环境是否满足要求2检查涉爆人员相关证件检查民用爆破器材运输管理制度检查炸药库是否满足安全条件序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容志，配备足够的灭火器材；库区内无易燃物品、无杂物堆放，炸药、雷管分库存放且符合规
35、定的安全距离；爆破器材不超量、超高存放，雷管应放在专门的防爆保险箱内，脚线应保持短路状态，有严格的安全制度、交接班制度和 24h 值班制度；严格执行爆破器材进出账目登记、验收和检查制度、做到账物相符；严禁宿舍与库房混用或将爆破器材存放在宿舍内检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注3应提供区域地质资料、本井地层压力、漏失压力、 破裂压力、 坍塌压力、地层应力、地层流体性质等的预测及岩性剖面资料应提供邻井的油、气、水显示和复杂情况资料，并特别注明含硫化氢、二氧化碳地层深度和预计含量应对高压天然气井、新区预探井及含硫化氢气井拟定井位周围5000m、探井周围 3000m、 生产井周围 2
36、000m 范围内的居民住宅、学校、公路、铁路和厂矿等进行勘测，在设计书中标明其位置，并调查 500m 以内的人口分布及其它情况探井、气井和高压及高产油气井，现场应储备一定数量的高密度钻井液钻井和加重材料，储备的钻井液应经常循环、维护防喷器组合、节流管汇及压井管汇的压力等级和组合形式满足压力要求，含硫化氢的井要选相应压力级别的抗硫井口装置及控制管汇高压天然气井、新区预探井、含硫化氢天然气井应安装剪切闸板防喷器高压天然气井的放喷管线应不少于两条，夹角不小于1200，出口距井口应大于 75m；含硫化氢天然气井放喷管线出口应接至距井口 100m 以外的安全地带，放喷管线应固定牢靠，排放口处应安装自动点
37、火装置井控装置防喷器四通两翼应各装两个闸阀，紧靠四通的闸阀应处于常开现场检查资料现场检查资料现场检查相关资料现场检查现场防喷设施是否满足要求现场核查现场检查现场核查序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注状态； 蓄能器完好， 压力达到规定值，并始终处于工作压力状态钻具内防喷工具的额定工作压力应不小于井口防喷器额定工作压力；应使用方钻杆旋塞阀，并定期活动；钻台上配备与钻具尺寸相符的钻具止现场核查回阀或旋塞阀；钻台上准备一根防喷钻杆单根(带与钻铤连接螺纹相符合的配合接头和钻具止回阀)落实 24h 轮流值班制度和“坐岗”制度，指定专人、定点观察溢流
38、显示和循环池液面变化，检查所有井控装置、电路和气路的安装及功能是否正常，并按设计要求储备足够的加重钻井液和加重材料，并对储备加重钻井液定期循环处理从事放射性的测井人员每人应配备个人放射性剂量计，定期检查并记录测井队应配押源工；配备运源专用车；运源车应按指定路线行驶放射源的专用贮源箱应设有“当心电离辐射”标志；施工返回后，应直接将放射源送交源库，并与保管员办理入库手续；测井作业完后应将污染物带回指定地点进行处理测井配备专门的护炮工；押运员负责火工施工品从库房领出、押运、使用、现场保作业管及把剩余火工品交还库房；押运员中的领取雷管时应使用手提保险箱，由保安全管员直接将雷管导线短路后放入保措施险箱内
39、；运输射孔弹和雷管时，应分别存放在不同的保险箱内，分车运输，应由专人监护。运输火工品的保险箱，应固定牢靠；火工品应采用专车运输；运输火工品的车辆应按指定路线行驶，不许无关人员搭乘；火工品运输途中遇有雷雨时，车辆应停放在离建筑物 200m 以外的空旷地带。现场检查值班和坐岗制度检查记录现场检查放射源运输管理制度现场检查放射源管理制度4现场检查火工品管理制度检测雷管时应使用爆破欧姆表测量；现场检查爆不应在大雾、 雷雨、 七级风以上(含七破制度级)天气及夜间开始射孔和爆炸作业；序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注施工结束返回后，应直接将剩余火工
40、品送交库房，并与保管员办理交接手续试油(气)和井下作业的井均应安装井控装置，高压高产油(气)井应安装液现场检查压防喷器及(或)高压自封防喷器，并配置高压节流管汇含硫化氢、二氧化碳井，井控装置、现场检查井变径法兰应具有抗硫化氢、抗二氧化控设备清单碳腐蚀的能力井控装置(除自封防喷器外)、变径法兰、高压防喷管的压力等级应与油气层最高地层压力相匹配，按压力等级试压合格在钻台上应配备具有与正在使用的工作管柱相适配的连接端和处于开启位置的旋塞球阀油、气井场内应设置明显的防火防爆标志及风向标；施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工车辆通过井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止碾压的保护措施；井场的
41、计量油罐应安装防雷防静电接地装置；井场、井架照明应使用低压防爆灯具或隔离电源；井场应设置危险区域、逃生路线、紧急集合点以及两个以上的逃生出口，并有明显标识井下作业中，对有工业油(气)流的高温、高压、高产及含硫化氢井应安装井下安全阀等井下作业工具、地面安全控制系统和井口测温装置压裂作业中的地面与井口连接管线和高压管汇，应按设计要求试压合格，各部阀门应灵活好用；压裂施工时，井口装置应用钢丝绳绷紧固定现场核查现场检查5试 油( 气 )和 井下 作业现场检查现场核查现场核查6高压、含硫化氢及二氧化碳的气井应现场核查有自动关井装置油气井站投产前应对抽油机、管线、现场检查采油分离器、储罐等设备、设施及其安
42、全采气附件，进行检查和验收运行的压力设备、管道等设施设置的现场核查安全阀、压力表、液位计等安全附件序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容齐全、灵敏、准确，应定期校验油气井井场、计量站、集输站、集油站、集气站应有醒目的安全警示标志，建立严格的防火防爆制度井口装置及其它设备应完好不漏，油气井口阀门应开关灵活，油气井进行热洗清蜡、解堵等作业用的施工车辆施工管线应安装单流阀；施工作业的热洗清蜡车、污油 (水)罐应距井口20m 以上投产前应扫净管道内杂物、泥沙等残留物，并按投产方案进行试压和预热；投油时应统一指挥并按程序和操作规程进行操作，并确保泄压装置完好，对停用时间较长的管线应采取置换、扫线和活动
43、管线等措施；计量站和管线各阀门、容器不渗不漏检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注现场检查相关制度制订情况现场检查检查相关工作记录7集输管线不得超压运行。管线解堵时不应用明火烘烤原油计量工作人员不应穿钉鞋和化纤衣服上罐；上罐应用防爆手电筒，且不应在罐顶开闭；每次上罐人数不应超过 5 人；雨雪天后应及时排放浮顶罐浮船盘面上的积水原油稳定装置不应超温、超压运行；压缩机应有完好可靠的启动及事故油气停车安全联锁装置和防静电接地装处理置；压缩机吸入管应有防止空气进入的安全措施；压缩机间应有强制通风设施及安全警示标志输油泵房内不应存放易燃、易爆物品，泵和不防爆电机之间应设防火墙储油罐安全附件
44、应经校验合格后方可使用；储油罐液位检测应有自动监测液位系统，放水时应有专人监护；储油罐应有溢流和抽瘪预防措施，装油量应在安全液位内，应单独设置高、低液位报警装置；浮顶罐的浮顶与罐壁之间应有两根截面积不小于25mm2的软铜线连接；储油罐应有符合设计的防雷、防静电接地装置油罐区阀门应编号挂牌，必要时上锁；防火堤与消防路之间不应植树；检查安全管理制度检查相关安全管理制度现场检查现场检查现场检查并核对相关监测记录现场检查序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注防火堤内应无杂草、无可燃物压缩机的吸入口应有防止空气进入的措施；分离器应有排液、液位控制和高
45、液位报警及放空等设施；压缩机应有完好的启动及事故停车安全联锁并有可靠的防静电装置；压缩机间宜采用敞开式建筑结构，当采用非敞开式结构时，应设可燃气体检测报警现场检查装置或超浓度紧急切断联锁装置；机房底部应设计安装防爆型强制通风装置，门窗外开，并有足够的通风和泄压面积；压缩机间电缆沟宜用砂砾埋实，并应与配电间的电缆沟严密隔开；压缩机间应有醒目的安全警示标志和巡回检查点和检查卡天然气原料气进脱水器之前及天然气容积式压缩机和泵的出口管线上，截断阀前应设置安全阀；天然气脱水装置中，气体应选用全启式安全阀，现场检查液体应选用微启式安全阀。安全阀弹簧应具有可靠的防腐蚀性能或必要的防腐保护措施酸性天然气脱硫、
46、脱水作业中，要落实防冻伤、防中毒和防化学伤害等措施； 设备、 容器和管线与高温硫化氢、硫蒸气直接接触时，应有防止高温硫化氢腐蚀的措施；进脱硫装置的原料气总管线和再生塔均应设安全阀；连接专门的卸压管线引入火炬放空燃烧；液硫储罐最高液位之上应设置灭火蒸汽管，储罐四周应设防火堤和相应的消防设施；在含硫容器内作业，应进行有毒气体测试，并备有正压式空气呼吸器编制应急预案应系统地识别和确定潜在突发事件，并充分考虑作业内容、环境条件、设施类型、应急救援应急资源等因素管理建立应急组织，配备专职或兼职应急人员或与专业应急组织签定应急救援协议，配备相应的应急救援设施和物资等资源现场检查现场检查应急预案现场检查并确认8序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容进行应急培训，员工应熟悉相应岗位应急要求和措施；定期组织应急演习，并根据实际情况对应急预案进行修订检查方法检查方法检查结果检查结果检查人检查人备注备注检查相关记录检查人员签字：被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日