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1、安全生产事故隐患排查检查表安全生产事故隐患排查检查表（露天非煤矿山）（露天非煤矿山）序号序号检查项目检查项目1.工商营业执照。1证件证照2.采矿证、矿山安全生产许可证。3.爆炸物品使用许可证。4.安全设施“三同时”审批手续及安全评价报告。1.企业主要负责人、直接负责人、安全生产管理人员安全资格证。安 全 管 理 机2.注册安全主任资格证。构3.设置矿山安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。4.设立矿山救护队或与邻近有资质的救护队签订救护协议。1.建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制2.建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全
2、技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安安全生产全费用提取制度。排查检查内容排查检查内容排查检查情况排查检查情况233.3.编制爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械规章制度设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程并张贴在作业场所显眼处。4.隐患排查治理制度落实情况。5.劳 动 防 护 用 品 购 买 使 用 记 录 情 况，并 监 督、教 育 从 业 人 员 按 照 使 用 规 则 佩戴、使 用。6.采石场安全生产日记，爆破器材出入库登记。1.矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系4基本图纸统及排水设
3、备布置图2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘1.新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于 40 小时，经考试合格后，方可上岗作业5教育培训2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于 20 小时3.矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗1.危险区域内设置醒目的安全警示标志。6警示标志2.露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。序号序号检查项目检查项目排查检查内容排查检查内容1.应自上而下，台阶式开采，严禁底掏空或伞檐状开采。2.山体边坡角符合要求
4、（坚硬岩为75至 80，软质岩排查检查情况排查检查情况7开采方式70）。3.山体上方不应存放危石、浮石等。4.有完善的防洪措施，山体上方设置截水沟。1.机械作业：一般不大于设备挖掘高度的 1.2 倍。8台阶高度2.人工作业：（1）硬质岩不大于 6 米；（2）软质岩不大3 米；（3）沙石不大于 1.8 米。9台阶坡度1.硬质岩为 70至 75。2.软质岩为 60至 70。1.上部没有悬岩或浮石。10边坡2.放炮后或雨天后，对边坡必须进行清理。3.清理现场时下部禁止有其他人员。1.台阶之间必须设立安全平台，宽度：硬质岩大于 2 米，软安全平台11与清扫平台质岩大于 3 米。2.台阶开采到边界，可合
5、并，每 2 至 3 个台阶设立一个清扫平台，清扫平台的宽度必须满足机械作业。1.建立爆破记录。12爆破管理2.专职的爆破员进行爆破作业。3.设置爆破警戒范围，实施定时爆破制度。1.设立明显的爆破警示牌（旗），爆区内禁止闲杂人员进入，危险区边界上设警戒。13爆破现场2.大雾天、黄昏和夜间禁止爆破作业。遇雷雨应停止爆破作业。3.为爆破员提供避炮洞室。4爆破结束后进行检查，发现危石、盲炮应按规定处理。14二次破碎对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎与相邻的采石场范围之间最小距离（采矿许可证边界距离）15安全距离必须大于 300 米；爆破安全允许距离由设计确定，
6、但最低不小于 200 米；距工作台阶坡底线 50 米范围内不得从事碎石加工作业1.设备整洁，构架无锈蚀，无漏雨。2.电缆沟无积水，盖板无破损。16配 电 室3.运行设备标志清楚、正确，悬挂安全用电守则，用电危险标志。4.应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。17屋外配电装置1.露天或半露天变电所的变压器四周应设固定围栏。2.自备发电机及大型变电所的屋外配电装置其周围不低于1.5 米的围栏，以防止外人任意进入。序号序号检查项目检查项目18备排查检查内容排查检查内容排查检查情况排查检查情况1.电器设备应悬挂“止步，高压危险”的标示牌。电器运行设2.有接地、过流、漏电保护装
7、置。1.采矿场的供电线路不宜少于两回路。每回路的供电能力不19采场供电应小于全部负荷的 70%。2.有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。按20安全投入有关规定足额存储风险抵押金，购买安全生产责任 保险。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况1.生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行21应急救援评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单3.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练22安全标准化严格按照金属非金属露天矿山安全标准化建设规范，确保在2019 年底前达标。