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1、精选优质文档-倾情为你奉上上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度部门决算第一部分 上海市松江区水务建设工程安全质量监督站概况一、主要职能上海市松江区水务建设工程安全质量监督站成立于2014年6月，隶属于松江区水务局下属全额拨款正科级事业单位，本单位承担以下主要职能：1.依据建设工程安全、质量有关法律、法规，负责对本区水务工程建设进行安全质量监督管理工作。2.负责本区内水务建设工程安全、质量监督受理工作。3.负责受监项目的施工现场标准化管理复核工作。4.负责本区经立项和备案的水务建设工程安全、质量行政执法工作。5.参与受监水务工程的验收，并对受监工程的安全、质量作出评价。6.参与水务
2、工程安全、质量事故调查，并监督受监水务工程安全、质量事故的处理。7.指导本区水务建设工程监督工作；组织行业管理人员及从业人员的安全、质量教育培训；开展技术交流活动。8.协助配合上级质量监督部门开展安全、质量监督工作。二、机构设置根据上述职责，上海市松江区水务建设工程安全质量监督站内设办公室、执法(安全)管理科、水利监督科、供排水（管理）科4个科室。第二部分 上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入414.73一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支
3、出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出49.97九、医疗卫生与计划生育支出14.03十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出340.80十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计414.73本年支出合计414.73用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余23.77年末结转和结余23.77总计438.50总计438.50
4、专心-专注-专业2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计414.73414.73208社会保障和就业支出49.9749.9720805行政事业单位离退休49.9749.972080502 事业单位离退休0.540.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.2327.232080506机关事业单位职业年金缴费支出22.2022.20210医疗卫生与计划生育支出14.0314.0321005医疗保障14.0314.032100502 事业单位医疗14.0314.03213农林水支
5、出340.80340.8021303水利340.80340.802130322 水利安全监督340.80340.80221住房保障支出9.939.9322102住房改革支出9.939.932210201 住房公积金9.939.932016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计414.73301.33113.40208社会保障和就业支出49.9749.9720805行政事业单位离退休49.9749.972080502 事业单位离退休0.540.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.2327
6、.232080506机关事业单位职业年金缴费支出22.2022.20210医疗卫生与计划生育支出14.0314.0321005医疗保障14.0314.032100502 事业单位医疗14.0314.03213农林水支出340.80227.4021303水利340.80227.40113.402130322 水利安全监督340.80227.40113.40221住房保障支出9.939.9322102住房改革支出9.939.932210201 住房公积金9.939.932016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、
7、一般公共预算财政拨款414.73一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出49.9749.97九、医疗卫生与计划生育支出14.0314.03十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出340.80340.80十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.939.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计414.73本年支出合计414.73414.73年初财政拨款结
8、转和结余23.77年末财政拨款结转和结余23.7723.77 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计438.50总计438.50438.502016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出49.9749.9720805行政事业单位离退休49.9749.972080502 事业单位离退休0.540.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.2327.232080506机关事业单位职业年金缴费支出22.2022.20210医疗卫生与计划生育支出14.0314.03
9、21005医疗保障14.0314.032100502 事业单位医疗14.0314.03213农林水支出340.80227.4021303水利340.80227.40113.402130322 水利安全监督340.80227.40113.40221住房保障支出9.939.9322102住房改革支出9.939.932210201 住房公积金9.939.93合计414.73301.33113.402016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出255.18255.1830101 基本工资
10、40.6540.6530102 津贴补贴8.548.5430103 奖金30104 其他社会保障缴费19.5619.5630106 伙食补助费30107 绩效工资114.24114.2430108机关事业单位基本养老保险缴费27.2327.2330109职业年金缴费22.2022.2030199 其他工资福利支出22.7622.76302商品和服务支出34.2834.2830201 办公费1.791.7930202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.050.0530205 水费30206 电费30207 邮电费0.930.9330208 取暖费30209 物业管理费10.5010.
11、5030211 差旅费0.500.5030212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.820.8230214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费2.732.7330229 福利费13.8313.8330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用2.252.2530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.880.88303对个人和家庭的补助10.6210.6230301 离休费30302 退休费0.540.
12、5430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金9.939.9330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.150.15310其他资本性支出1.251.2531002 办公设备购置1.251.2531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计301.33265.8035.532016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款
13、“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.760.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度部门决算情况说明一
14、、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度收入支出总体情况说明上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度收入总计为438.50万元、支出总计为438.50万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加49.96万元。主要原因：人员社保缴费增加。二、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度收入决算情况说明上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度收入合计414.73万元，其中：财政拨款收入414.73万元，占100%。 三、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度支出决算情况说明上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度支出合计4
15、14.73万元，其中：基本支出301.33万元，占72.66%；项目支出113.40万元，占27.34%。四、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收支总决算438.50万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.96万元，各增长12.86%。主要原因：人员社保缴费增加。五、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出414
16、.73万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.96万元，增长13.70%。主要原因：人员社保缴费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出414.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）49.97万元，占12.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.03万元，占3.38%；农林水支出（类）340.80万元，占82.17%；住房保障支出（类）9.93万元，占2.40%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市松江区水务建设工程安全质量监督站201
17、6年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.70万元，支出决算为414.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员社保缴费增加。其中：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位退休人员经费支出和在职人员养老金缴费支出。年初预算为1.75万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的100%。2、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）340.80万元。主要用于：水务质量安全监督日常人员经费和商品服务支出。年初预算为366.21万元，支出决算为3
18、40.80万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.03万元。主要用于：在职人员医疗保险支出。年初预算为15.19万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.93万元。主要用于：在职人员公积金缴纳支出。年初预算为9.55万元，支出决算为9.93万元，完成预算数100%。六、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江
19、区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出301.33万元，包括人员经费265.80万元，公用经费35.53万元。基本支出中：1、工资福利支出255.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出。2、商品和服务支出34.28万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3.对个人和家庭的补助支出10.62万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4.其他资本性支出1.25万元，主要用于：办公设备
20、购置。七、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。2016年度“三公”经费财政拨款支出
21、决算数比2015年度减少0.08万元，降低0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，降低0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因无。因公出国（境）费支出减少的主要原因无。公务接待费支出减少的主要原因是无。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0
22、人次。开支内容未发生因公出国（境）费。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2016年，上海市松江区水务建设工程安全质量监督站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，列明公务接待批次、人次，其中：接待外宾批次、人次。八、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出
23、。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市松江区水务建设工程安全质量监督站机关运行经费支出0万，比2015年度减少0万元，降低0%。主要原因无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.99万元，其中：货物采购金额1.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购
24、项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市松江区水务建设工程安全质量监督站共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况有；工作机制建设情况有；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况 第四部分 名词解释一、：指二、：指本单位没有需要“名词解释”的内容。