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1、精选优质文档-倾情为你奉上文件修订记录表序号修改章节/条款修改页码版本/状态修订人修订日期1原ISO9001：2000升级ISO9001：20085A/1柯 涛2009-07-272公司组织架构图变更，修订管理部门、增加部分条款5A/2杨秀东2010-09-081. 目的： 规范生产过程各阶段和各种因素的管理，确保生产效率和产品质量。2. 适用范围： 适用于本公司对生产计划和生产作业包括外包生产的管理。3. 定义：3.1 关键工序：对产品的结构和功能、性能、寿命、可靠性有直接影响,或工艺难度大 的工序.3.2 特殊工序：不能在后续的监控检测中对产品质量进行验证的工序,这包括仅在产品使 用之后问
2、题才显现的过程,称为特殊工序。4. 权责：4.1计调部负责制定月需求计划和生产主排程。4.2采购部负责物料采购及保证物料按计划正常供应。4.3仓库负责原材料的收发、储存及不良品退换，成品的入库及发物流。4.4工程部负责制定工序流程图和作业指导书,负责生产设备/检测仪器及生产环境维护。4.5生产部负责按工序流程图和作业指导书生产，确保按质、按量、按时完成生产任务。4.6品质部负责来料检验、制程巡检和产品最终检验及不合格品确认。5. 作业流程：5.1生产计划每月月底计调部需要提供次月的月需求计划和生产主排程给到生产部，生产部需要根据计调部的需求配备合理的人员及设备进行生产。5.2生产准备采购部根据
3、生产计划安排物料及时供应；品质部按检验标准对来料进行检验，具体按检验与试验管理程序执行；工程部制定工序流程和作业指导书，并确保生产设备正常,具体按设备管理程序执行；仓库按仓库管理程序办理物料的出入库手续。生产部和外协厂按生产订单领取物料。5.3生产组织5.3.1生产领料 生产部根据计调部下达的生产订单将其配套物料领回生产线，按工位和指定区域摆放物料。售后和生产之间的物料调拨，凭邮件处理，其它部门或公司间的物料调拨，仓库凭物料借用申请单处理。5.3.2生产作业 作业员在作业前先核对物料是否正确、检查作业工具或仪器设备的可用性，并对上一工序的在制品进行检查，合格后根据作业指导书操作步骤进行作业，自
4、检合格后传入下一工序，检查不合格时用故障标签标识，按不合格品管理程序处理。5.3.3 工序检验 生产线QC对在制品进行全数检查，按照生产作业指导书要求对在制品的有关特性进行全检，检验合格的产品方可流入下道工序；检验不合格的产品用故障标签注明“故障现象”， 并将检验结果记录于生产工序检验记录表，按不合格品管理程序处理。5.3.4生产异常 在生产过程中，如果连续出现5台以上同一故障的坏机，产线QC应立即知会相关拉长、IPQC、工程PE进行现场分析确认并制定相应的改善对策；如单项不良比例超过3%以上应进行停拉整顿，品质部开出纠正和预防措施处理单并责成相关人员在规定时间内进行分析解决。如属于原材料来料
5、问题，工程部立即通知SQE要求供应商来生产现场进行确认并制定临时解决方案；如属于人为作业原因，产线应立即开会整顿并制定临时的改善对策防止不良品流出；同时生产部需与品质部、工程部开会讨论并制定长期的改善和预防措施，由品质部进行改善效果的验证和跟踪产线是否在按要求进行改善。生产部应对相关责任人进行再培训和相应的处罚。5.3.5生产统计 生产线收集各检测工位的生产工序检验记录表进行统计、汇总于生产质量日报表并由工程部发送给计调部及与质量相关的部门，以便跟进生产进度、计划执行情况及质量异常处理进度。5.3.6 成品送检 生产线将最终组装/加工的成品放置于成品待检区并标识待检状态，填写成品送检/入库通知
6、单通知品质部OQC进行检验或试验，具体按检验与试验管理程序及不合格品管理程序执行。5.3.7材料退仓5.3.7.1对于确认为供应商原材料来料不良的不良品，仓库凭品质签字的配套（限额）领料单红字将物料接收进“原材料不良仓”。5.3.7.2对于确认为制程不良产生的不良品，仓库凭生产部负责人签字的配套（限额）领料单红字将物料接收进“作业不良仓。”5.3.7.3非工厂责任造成的物料损耗，由生产或物控提出物料/工时损耗实时统计表，经工程、品质、计调、采购、财务、副总经理审批后，原件存档，复印件交财务、采购部及工厂各一份。如涉及到需供应商承担责任的，由品质部负责与供应商确定责任后交由采购部进行扣款处理。
7、同时，仓库凭审核的物料/工时损耗实时统计表及生产填写的配套（限额）领料单红字将物料接收进“免责不良品仓”。5.3.7.4对产线长期不用或临时变更导致的呆滞物料需要由品质部鉴定，对鉴定为良品的材料，品质部在材料上作“合格”标识，仓库凭品质部签字的配套（限额）领料单红字将物料接收进“原材料仓”，对鉴定为不良品的材料按以上不同类别进行退仓。5.4入库 生产部对品质部检验合格后的产品予以入库，仓库根据成品送检/入库通知单办理入库手续。5.5盘点5.5.1生产部每月根据公司财务部的盘点通知及时组织人员进行原材料、主机、成品的盘点，并进行汇总填写在车间盘点报表上，接受财务部人员的复盘。5.5.2每月盘点后，计调部导出系统不良品仓的数据编制物料损耗表，经工厂、品质、财务、副总经理签字审批后，原件存档，复印件交财务、工厂各一份。工厂的物料损耗责任扣罚及报废的金额由财务部进行帐务处理。6.参考文件6.1标识和可追溯管理程序6.2检验与试验管理程序6.3仓库管理程序6.4不合格品管理程序6.5设备管理程序7、相关表单7.1月需求计划7.2生产订单7.3生产工序检验记录表7.4生产质量日报表7.5成品送检/入库通知单7.6配套（限额）领料单7.7盘点报表 7.8物料/工时损耗实时统计表7.9维修记录表专心-专注-专业